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设备管理程序

1 目的
通过对设备选用评定、购置、安装调试验收、档案管理、使用、保养维修和报废全过程的综合管理，达到最大限度地发挥设备综合效益,确保产品质量、环境质量、职业安全健康符合标准要求。
2 适用范围
本程序适用于家用空调生产设备、工装夹具、辅助设备及电力设施的管理。 适用范围定义： 生产设备：指生产家用空调器时为生产流程直接服务和使用的相关设备。 工装夹具：指生产家用空调时为了确保产品质量的一致性、提高生产效率在生产过程中使用的一种装置。
辅助设备：指为了检验（除实验室外）、检测（除计量器具外） 、材料储存运输（除动力为燃油车辆、房屋外）,为生产服务并且价值超过 0.5 万元以上的设备。 电力设施：指为生产使用的相关设备提供的电力动力的设备。 生产设备、辅助设备、电力设备在本程序文件总称为“设备”。
3 职责
3.1 各中心总监负责辖属部门使用的设备技改规划的编制；设备选型的评审；10 万元（含 10万元）以下设备采购的招标组织；设备的验收的批准；设备大修及保养计划的批准；设备维修备件、工装夹具及辅助工具的申购批准；费用为 5000 元（含 5000 元）以下设备维修备件、工装夹具、辅助工具的采购批准；
3.2 公司常务副总裁负责设备技改规划的审核、费用超过 5000 元以上相关设备方面费用的批准；
3.3 公司总裁负责设备技改规划的批准；
3.4生产中心设备管理科
3.4.1 负责建立、健全《生产设备管理规定》，并组织贯彻管理制度和措施的实施；
3.4.2 负责生产设备的技术协议的编制、工艺参数的评审、采购的申请、验收的组织、报废申请及设备功能的鉴定；技术协议里面必须考虑到设备的使用安全性，防护、警示装置配备齐全。
3.4.3 负责制造系统生产设备、工装夹具、辅助设备的资料建档管理；
3.4.4 负责编制生产设备《主要设备零配件安全库存》、《 年度主要设备零配件需求计划》、《 年度设备大修计划》 、 《 设备点检表》 、 《 年度主要设备保养计划》 ，组织日常设备维修与保养；
3.4.5 负责编制生产设备《 设备操作规程》，并培训设备操作人员按规程操作；
3.4.6 负责对设备使用部门违章操作的检查与监督；
3.4.7 负责生产设备管理测评的信息统计与月度分析；
3.4.8 负责生产厂车间电力总柜(不含总柜开关)开关下桩的电力设备的维护、维修管理工作。
3.4.9 负责工装夹具设计、购置、评审、验收、维修、维护等全面管理。 3.4.10 负责“10 万元以下（含 10 万元）生产设备”的采购（含采购合同的签定及按合同要求走付款流程）。
3.4.11 负责本程序文件的归口管理。
3.5 设备动力部
3.5.1 负责集团总部的电力、动力设备设施管理。
3.5.2 负责各分厂车间电力总柜空开上桩（含空开）的电力线路、开关等到电房高低压配电设备维修、维护管理。
3.5.3 负责集团总部的配电房的值班、电力控制、电力运行、确保安全用电的管理。
3.6采购中心办公室
3.6.1 负责完善招投标采购流程管理。
3.6.2 负责“10 万元以上设备”与相关设施采购的组织招标与采购。
3.6.3 负责编制设备供应商的招投标邀请函。
3.6.4 负责组织设备价格的评审,并把评审结果上报、审批。
3.6.5 负责“10 万元以上设备”采购合同的签定按合同要求走付款流程。
3.7采购中心物控部
3.7.1 负责产品原材料储存、搬运、转运、等设备的安全使用、保管、清洁、保养、工作。
3.7.2 负责产品原材料储存、搬运、转运等设备的报修、报废申请工作。
3.8品质中心品质管理部
3.8.1 负责建立、健全《监视和测量设备控制程序》。
3.8.2 负责对设备中附属的计量装置校准、定期检定等工作。
3.8.3 负责对计量装置、仪器仪表的维修、维护、安全使用管理工作。
3.9品质中心原材料检验部、成品检验部
3.9.1 负责所使用的设备、保管、清洁、保养、工作。
3.9.2 负责所使用设备的报修、报废申请工作。
3.10技术中心试制车间
3.10.1 负责试制车间设备的安全使用、保管、清洁、保养、工作。
3.10.2 负责试制车间设备报修、报废申请工作。
3.11生产中心生产分厂
3.11.1 负责生产设备的日常保管、开机点检、自主保养、日常清洁工作。
3.11.2 负责按生产设备的操作规程进行操作,异常问题及时反馈工作。
3.11.3 参与新购设备的技术方案评审与使用验收工作。
3.11.4 负责生产设备的报修、报废申请工作。
4 工作程序
4.1设备购置过程
4.1.1设备采购立项
A、当目前现有生产设备不能满足生产工艺、质量、效率、产能、环境、职业安全健康、公司发展规划要求或资源浪费时，经过综合评定确实需要增置设备或通过大的技术改造来满足实际生产需要。
B、当出现特殊工艺或特殊产品需要特殊设备来满足生产需要时,提出增加生产设备满足生产需求。
C、为了降低人力成本、提高生产、工作和运输效率等需增加设备由使用部门提出分析申请报告报总裁批准或常务副总裁批准；相关部门实施采购。
D、各部门在提出设备技改规划时必须结合目前现有设备情况与公司发展规划进行可行性评估，在编制设备年度技改计划的同时提交评估报告。对于临时需要增加的设备技改项目时以专项报告的形式提交公司。
4.1.2设备采购
A、立项报告中预算费用 10 万元以下（含 10 万元）的设备采购。
①设备使用部门提出相关使用要求，由设备管理部门组织使用部门协商购置。
②合同评审由管理部门启动经使用部门签字确认，走相关的评审流程。
B、立项报告中预算费用 10 万元以上（不含 10 万元）的设备采购。
①设备使用部门提出相关使用要求提交设备管理部门，由设备管理部门根据使用要求编制技术规格书及提交相关采购信息。
②采购中心办公室根据技术规格书和相关采购信息按设备招投标流程组织采购。
③当设备有特殊性、厂家单一性等因素，采购中心办公室可授权给设备管理部门或使用部门直接采购。
4.1.3设备采购的选型与评估
A、设备管理部门或使用部门根据设备技改计划或专项报告进行的立项，组织相关人员进行市场调研与考察，结合相关技改工艺参数要求进行《设备技术协议书》及相关图样的编制。
B、设备管理部门或使用部门组织相关人员对《设备技术协议书》中的相关规定、技改实施方案、相关图样进行技术可行性评估，确保满足技改要求，员工操作可靠性。
C、设备管理部门或使用部门在必要时可邀请外包方对设备技改中的技术要求进行交流与探讨，为技改实施进行标准统一。
4.1.4设备采购外包方选择的评价依据
A、必须满足生产工艺、产品质量要求、环境质量和职业安全健康要求；
B、设备技术必须成熟，性能必须稳定，人员可操作安全性高；
C、考虑设备的经济因素（含设备价格、运行综合管理费用）；
D、需要考虑外包方与我们公司的合作情况及今后长期的合作关系；
E、需要考虑外包方在同行业中设备的使用情况与市场占有情况；
F、需要考虑外包方的售后服务情况及交付情况。
4.1.5 采购合同编制确认后按《合同管理规定》中的要求进行评审。
4.2设备安装、调试
4.2.1 新设备购进后，设备管理部门或使用部门应组织有关人员按采购合同和技术要求开箱进行验货，查看其是否齐全与损坏，并与送货单进行核对；对于异常情况需与送货人进行签字确认。
4.2.2 设备的选址、安装、调试。
A、根据生产需求，从设备的可操作性、环境质量、职业安全健康综合考虑，选择最佳安装位置。
B、需设备制造厂家安装的设备；按照采购合同进厂安装时间约定,由设备管理部门或使用部门跟进落实设备进厂安装工作，确保设备按质按时完成安装调试工作并交付使用。
C、由设备管理维修班人员安装的设备；当设备到厂验完货后，设备管理部门组织维修人员对设备进行安装、调试，并交付使用。
D、不需要安装的设备；由设备管理部门人员开机，调试，试运转正常后，交使用部门使用。
4.2.3 设备开箱或安装完成后设备资料统一由设备管理部门统一归档管理。
4.3设备验收
4.3.1 设备安装调试完成后由设备管理部门根椐双方签定的技术协议或合同,编制设备验收移交单,组织相关部门对设备进行验收；10 万元以上的设备需主管部门的总监批准。
4.3.2 设备验收标准按双方签定的技术协议进行,如未明确规定或无技术协议的按国标执行。
4.3.3 设备验收出现其性能指标与功能要求不能达到技术协议要求，需与设备外包方进行协商，对于能够进行整改的限定一定时间进行整改，不能整改的进行退货处置，具体按采购合同执行。
4.3.4 设备验收时由设备管理部门填写《设备安装验收移交单》。验收期限可由合同规定，但一般不得超过六个月。
4.3.5 生产设备安装验收合格后，由设备管理部门需填写《设备安装验收移交单》移交给使用部门，并同时办理《固定资产增值单》报财务中心进行固定资产入账管理。
4.3.6 设备验收移交单统一由设备管理部门存档，提供复印件给采购部门作为后续付款依据。
4.4设备维修、保养、操作、安全培训
4.4.1 设备验收完成后，设备管理部门列入正常的设备管理工作，具体见《生产设备管理规定》。
4.4.2 设备正式投入使用前，实施部门应组织设备维修人员与操作人员进行的设备操作培训和安全培训。
4.4.3 当设备发生故障时由使用部门填写《设备维修申请单》报设备管理部门维修，维修产生的费用划入使用部门。
4.4.4 设备使用部门组织设备操作人员按设备管理部门编制的保养标准对设备做简单保养，具体见《生产设备管理规定》。
4.5设备档案管理
4.5.1 设备安装验收合格后，由设备管理部门建立设备台帐、建档，并粘贴《固定资产管理卡》。
4.5.2 设备档案的内容按照《生产设备管理规定》中的规定执行。
4.6设备维修备品、备件管理
4.6.1 设备管理部门按照设备的维修情况、设备的 3A 分级及 SAP 系统的运算结果编制《物料采购订单》，经其总监审批，标准件由采购中心办公室实施采购；非标配件可由设备管理部门或使用部门联系厂家购置或外协加工。
4.6.2 日常维修急需的零配件、标准件的采购，由维修人员填写《请购单》 ，经其科长审核，中心总监批准后由设备管理部门自行购置。维修人员需要配件进行维修时，维修员开据《领料单》由班长确认后到配件仓领取配件使用。
4.6.3 维修人员需要配件进行维修时，维修员开据《领料单》由班长确认后到配件仓领取配件使用。
4.6.4 设备大修所需零部件的购置需按照设备运行的状态及磨损的程度，编制《 年度主要设备零配件需求计划》，经总监审核，常务副总裁批准后进行采购，标准件由采购中心办公室实施，非标准件由设备管理部门或使用部门实施。
4.6.5 设备维修备品、备件管理细则按《生产中心设备维修配件管理规定》执行。
4.7设备停用、闲置、转移与报废管理
4.7.1 由于生产工艺、效率、环保、职业安全健康要求的改变，今后不再使用的设备，由设备管理部门或使用部门填写《生产设备停用通知单》，经中心总监审核后办理停用手续，并做好标识或撤离；停用设备停用或闲置设备必须进行必要的维护与保养；设备重新启用要按新设备进行调试与验收。
4.7.2 设备不能满足生产工艺、生产效率、质量要求、环保、职业安全健康要求、无维修价值等需报废时，按《物品报废管理规定》中相关管理规定执行。
4.7.3 涉及跨部门转移生产设备，由设备管理部门对设备转出的，填写《固定资产处置单》走设备转移流程，由接手的部门在《固定资产处置单》签接受方意见，以上两种情况待公司财务登记过后，设备管理部门对设备台帐进行更新。
4.7.4 设备报废涉及到固定资产变更的，需填写《固定资产处置单》，由设备管理部门提交到公司财务部注销并变更。
4.7.5 因生产工艺变更并存在一定价值的闲置设备,由使用部门申报，设备管理部门采取封存方法管理。
4.8设备的事故管理
4.8.1 设备发生事故时使用部门应第一时间上报部门主管或相关部门，并组织人员进行必要的处置，防止设备事故进一步扩大；设备的维修部门应立即组织人员进行修复，对与不能修复的设备需立即组织相关人员讨论应急措施方案，确保尽快恢复生产。
4.8.2 事故责任部门必须提出事故分析报告和采取有效的纠正预防措施。
4.8.3 “事故处理意见”由设备管理部门主管审核，中心总监审定，常务副总裁或总裁批准，使用部门按批准意见处理。
4.9设备状态标识
4.9.1 报停设备挂“停用设备”牌。
4.9.2 报废设备挂“报废设备”牌。
4.9.3 待维修设备挂“待修设备”牌。
4.9.4 正调试试用设备挂“正调试设备”牌。
4.9.5 正在正常使用的设备不做标识。
4.10设备安全完好检查
4.10.1 设备管理科每月组织专业人员对设备安全性能进行检查，详见《设备完好检查表》。
4.10.2 生产中心每周组织现场管理员进行安全方面检查，详见《生产中心现场安全检查表》。
4.11设备管理的测评：
4.11.1 生产工艺部对设备运行的情况进行统计分析，编写设备月度分析报告；
4.11.2 生产工艺部每月对设备维修情况进行月度统计分析，找出不足进行改进。
5、引用文件
5.1 ZG/QG07-02 《 设备操作规程》
5.2 ZG/QGCD1011 《生产设备管理规定》
5.3 ZG/CX11.1 《监视和测量设备控制程序》
5.4 ZG/QGP003 《合同管理规定》
5.5 ZG/QGU003 《物品报废管理规定》
5.6 ZG/QGCD1008 《生产中心设备维修配件管理规定》
5.7 ZG/QGCD1003 《工装夹具及辅具管理规定》
6、相关记录
6.1 ZG/JL07-65 《设备技术协议书》
6.2 ZG/JL07-03 《设备点检表》
6.3 ZG/JL07-05 《生产设备保养记录单》
6.4 ZG/JL07-06 《生产设备台帐》
6.5 ZG/JL07-07 《设备档案》
6.6 ZG/JL07-08 《生产设备停用通知单》
6.7 ZG/JL07-09 《设备安装验收移交单》
6.8 ZG/JL07-10 《生产设备维修记录单》
6.9 ZG/JL07-10-01 《生产设备维修申请单》
6.10 ZG/JL07-12 《__年度设备大修计划》
6.11 ZG/JL07-16 《 年度主要设备零配件需求计划》
6.12 ZG/JL07-18 《主要设备鉴定表》
6.13 ZG/JL07-26 《生产中心维修备件采购订单》
6.14 ZG/JL07-20 《主要设备零配件安全库存》
6.15 ZG/JL07-47 《__年度主要设备保养计划》
6.16 ZG/JLU003-01 《物品处置/报废申请单》
6.17 ZG/JL23-01 《请购单》
6.18 ZG/JL07-61 《固定资产处置单》
6.19 ZG/JL07-62 《固定资产管理卡》
6.20 ZG/JL07-63 《固定资产增置单》
6.21 ZG/JL07-64 《领料单》
6.22 ZG/JL07-66 《设备完好检查表》
6.23 ZG/JLCD009-01 《生产中心现场安全检查表》

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)