![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
采购管理流程附件1.doc
《采购管理流程附件1.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理流程附件1.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、采购管理流程拟制/日期: 审核/日期 批准/日期 生效日期:一 目的:对采购过程进行控制,以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料,以满足公司要求。二 适用范围:适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工(OEM)所有发生采购的行为。三 定义:3.1常规物料采购:指计划内生产物料的采购;3.2非生产性物料采购:指非计划性物料的采购、(如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料)的采购。四 职责:生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购;研发部负责研发过程使用的相关物品及物料;行政部负责办公用品、低值易
2、耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。(驻外办事处、机构、销售公司按原有规定)五 采购工作程序:采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”,依以下程序制定采购计划并组织采购;5.1新物料的询价: (驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程)5.1.1新物料采购询价确认流程:对需要外购的新物料,采购部门依研发部门(需求部门)确定的技术要求和品质规范,以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料,优先从合格供应商一览表或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力,按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
3、各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。5.2询价纪录:5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录,主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等,在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下,原则上选择报价最低的供应商,特殊情况下,如价低者质量有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因进行审批,以便日后参考。5.2.3议价谈判: 采购人员应选择合适的供应商展开谈判,谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。5.3价格审批:
4、5.3.1 采购人员询价对比后做询价审批表进行审批(附相应表格),OA流程-经部门领导审批-报财务部领导审批或指定相关授权人士审批-呈报总裁(副总裁)或公司总经理进行批准后方可采购。情况紧急的须经部门领导同意后方可采购,于3个工作日内补办询价审批表手续。5.3.2审批时段为提高工作效率避免影响采购计划、规范审批时间,对相关审批时段予以明确,采购人员报价询价1个工作日、部门审批1个工作日、财务审批1个工作日、总裁(副总裁)总经理批准2个工作日。 5.4询价方式:建立广泛的询价渠道和建立价格数据库,包括行业杂志、期刊、互联网、报纸、广播、电视、行业介绍、实地了解等。 5.5 询价书采购人员要结合产
5、品项目特点,根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书或报价函主要应包括以下内容:5.5.1、询价书:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价时间要求、报价地点、报价方式、税率、联系人及联系方式等。5.5.2、采购项目要求:包括采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同条款等。5.5.3、报价单位须知:包括报价的主要内容和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、确定成交办法及原则、采购合同的办法等。5.5.4、报价文件格式:主要包括报价书(或报价函)、单价、主要设备及服务说明、交付时间、税
6、率、报价单位的资格证明文件和售后服务承诺以及相关内容等。5.6 采购招标:5.6.1达到下列标准之一的必须进行招标运用公开招标和邀请招标方式或议标(招标流程另行制定)。5.6.1.1重要仪器设备、材料等货物的采购,单项合同价值含税200万元人民币以上的。5.6.1.2施工基建工程单项投资估算价在300万元人民币以上的。5.6.1.3勘察、设计费用、礼品服务的采购单项合同价估算价在100万元人民币以上的。5.6.1.4单项合同估算价低于上述三项规定的标准。但项目总投资额在1000万元人民币以上的。六 生产性新物料采购:6.1.1新物料采购要求确认:对需要外购的新物料,采购部门依研发部门(需求部门
7、)确定的技术要求和品质规范,技术图纸、样品及样品确认书等技术资料,优先从合格供应商一览表或储备供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力,对于列入关键元器件和零部件清单的物料,如果供应商供货时无法提供有效地认证证书,则要提供与已确认的样品一致的供货货物的关键零部件清单,必要时执行“供应商控制程序”。6.1.2供方品质保证能力的确认:6.1.2.1供货质量保证确认:6.1.2.1.1在实施采购前,采购人员必须准备好技术资料或样品,与供方充分沟通。确保供方完全了解本公司对采购物料的技术规范和品质要求。6.1.2.1.2对于列入关键元器件和零部件清单的材料要求供方保证批
8、量供货的物料与以确认样品所用关键材料一致,若供方设计及工程变更,影响所供零部件和材料结构、性能等一致性时,供方必须书面知会我司并提供相关详细变更资料包括变更原因、变更范围、变更后的影响及测试结论,以及第三方认证资料(有效证书、报告);采购部们在“证产品的变更控制程序”要求未完结前不再进行批量采购。6.1.2.2稳定供货质量协议:采购部门在采购合同书或“品质保证协议”中明确质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任、6.1.2.1.2条款要求、以及对供应商的质量体系的要求等内容,以确定供方品质保证能力。6.1.2.3稳定供货能力确认:依样品确认及管理规定通过样品确认后,采购员向供应商发出供应商存
9、档资料调查表要求供应商填写依供应商存档资料调查表要求,对供应商进行品质保证能力和生产能力的评审确认。6.2旧物料采购准备:对需要外购的旧物料,实施采购前对通过评审已列入合格供应商一览表的供应商,采购员应再次发出询价要求,在同等质量保证的前提下,通过详细比价后进行采购,若价格发生变化做询价审批表按询价流程提交审核执行5.3.1,并存档保存。 6.3采购实施:6.3.1采购计划/订单确定: 采购员依经批准的“物料需求计划” 、“物料需求排期”和技术资料从合格供应商一览表中挑选供应商,根据已批准的价格编制采购订单提交采购主管审核批准,采购订单应详细列明: a)产品名称、规格型号、数量、单价、金额、税
10、率、交期等事项; b)重要产品或特殊产品的质量要求、验收要求、交付方式; c) 质量保证和货期保证的违约责任协议;6.3.2供货信息确认:采购人员跟踪供应商订单的接收状况,与供应商确定交货期,并要求供应商在采购订单回传单上签名、盖章确认。6.3.3 交货进度的跟催:采购员跟踪物料交货状况,保证物料供应交期。6.3.4收货确认:物料到公司时,送货人或提货人应将“送货单”连同货物一起交收货人员,收货人员将“送货单” 、实物与采购订单或外发加工单进行核对无误后报品质检验。6.3.5采购物料品质检验:接到进料送检单后,依物料紧急程度做出检验安排,检验人员依检验程序,按相关“物料检验标准”及“订单要求”
11、对来料进行品质验证。并将检验结果及时反馈给采购员。6.3.6来料验证结果处理:收料人员依来料结果为“合格/允收”时按仓储管理规定办理入库手续。当检验结果为不合格时,按“不合格品控制程序”要求,相关部门组织做出处理。6.4零星物料采购:6.4.1采购申请:零星物料采购按下列规定提出“物料需求请购表”或“零星物料请购单”交部门领导审核,分管领导批准后, 交采购员做询价审批表执行5.3.1批准后实施采购。a)生产常用物料及常用工具,根据“常用辅料/工具安全库存一览表”规定,申购部门发出需求信息,制定“物料需求请购表/订货单”审批后发送相关采购员。b)办公用品及办公设施设备检修维修类备品配件等,根据“
12、办公用品及办公设施设备类备品配件安全库存一览表”由行政部提出“物料需求请购表/订货单” 审批后发送相关采购人员。c)其它物料由需求部门提出申请。6.4.2采购实施、交货确认及品质验证执行6.3.16.3.5。6.4.3经品质验证后执行6.3.6。6.5设备、仪器采购6.5.1设备、仪器、采购由需要部门填写“请购单”注清楚设备、仪器型号、规格及品牌,经中心总监、财务中心总监复核、呈报总裁(副总裁)或公司总经理进行批准后实施采购。6.5.2采购人员按“请购单”要求及时寻找供应商,货比三家报价,做询价确认流程执行5.3.1。6.5.3设备、仪器、采购回厂后,采购人员提供“请购单”“送货单”数量、型号
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理 流程 附件
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。