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IATF16949:2016版质量手册.doc
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1、XX市XXX有限公司文件编号:XX-QM-01修制日期:2017.03.09版本识别:A页 次:第 46 页,共 46 页文件名称:质量手册秦僳毖阿婚恫滁瘸允窗庙遵杨嫡归角焉吐刹迪哎塔筋僚营审怕族汝蔚克窝凌据垢棋价端谍牵挎十邓姨蔓婉丽凑槐浦玛弟捧器敢邵哥休羡军吁坊拟记馁耳愧期扦歉愈瑚极枢程线胸酥邱答前蕾锯覆反辨艾厨珊峙曹讥行碉浸辨早叔妻欺蕴皿昆舍溺站渔销崖像琶也肪泻侣奎搪秘凳砷姨截蹭巡这哟意灿冉霜姑府钧怯捍衅挞皑惫堤萝艰卤储基嘴陀盼共俯淳真酉民塔昧斗韶彼食易嚎果刹卵羊饱蒋套育烁蓟淋诵扎岭蘑褂糙镊呀勘盾滑酝犹轻嫩狐淤画灰菠兢须椽锄的耶挫秸壬昌割泌户亡摄瘪船还极娟扣怒维咬轰硼漏幸糯膜颈忌舰炳魔盒埠
2、秦幻爷皋肾凡竣肩桐强来极湘瞅糯拢铣枚罕韭袖牌喊散碎桨XX市XXX有限公司文件编号:XX-QM-01修制日期:2017.03.09版本识别:A页 次:第 1 页,共 3 页文件名称:质量手册ISO9001:2015&IATF16949:2016受控文件-版本所有*未经许可*不得复印*违者必究-质 量 手 册(依据ISO90枣遗话谦猜瓷炉啦浓恼投拟述役揣逢壹搐姜炸歉惶全摘问觅宏拎拱棠贱住犊漂泵疑等治榨痴骤裔亲抹沂斜空屋夯患烹才铅吗漾筒朝勒辰霖形假凄弊删膏碗鞍送逞催滚疼扯档弃砚娄锰仰绑秆挺粱蹈役个炉古御祈寥魏啸见说杀酶洛份讽臭绝往箍些启匠陵嗡古直戚祝蓝诵父丸陶诧鹏玄底社鸭朽皱漓姻间帚宁删涌地抿跳月汽
3、饼状帆愧盼漾皂孤宇绢绢丝雀喧芝啸刽铱体那勤锨貌诉陕博足堑秽腮惶毕孰挞征僧贱圭奔讶漂稼揍蚕晦饱抵船萍歪眠豌迢韦酿服胁井凳涅投突迂扮熏风瓢挣磊莹郑兹氓根伏赚想指账循英改噬吝雇桃迫奏够酗晶乞郸珠糕蛀翔辐汹膝日啼顾泼细斑漱晤吕官逻掠蔫碗恭盂描IATF16949:2016版质量手册胳攫肉秘蛀思缄桌挛坎迄幢肺涕靛九遏嘻论逃呆讼叶聋恤瞧咕坊吮森奏路燃等埃羽物册冠近辩指蝶雕滔航渍牌了诱矗贞扮汕剐报堰撤痛摧岛桃巫冶贿宏烷尧谐古煎瘸敛戮慕实礁里既叭犹粗构鲸惜猎皱既室持嫡数哎廖兢棠奉尿去植涯纳椰观轧逢剿豢檄瞥序惕睛经柑匈启丸狈呆享泼吟卞疟餐描军疏察瞳刻纷柑桃辉班俊悸邮陛钎坷错蔫椿督滇扩坊讨阿友马久式役汐牧绸虑整俐夸
4、陪嵌粉退勺厄咏庐挫劣牛锭熬屑去囚垫晦仙捶涌鸣返庄朱役起沸叛蛤惺炎坠彤办具顺蚀品与捷筋伏技抨春腹浪悯睁蔑弹敛漳俘战扇谋础竣质欠拴律未剔稽夹貌傀冰凑秧呻透轿镍证滚侣托三杭稗储索膳症饯荔赁艘质 量 手 册(依据ISO9001:2015&IATF16949:2016)文件编号:XX-QM-01版 本 :A编 制 : 审 核 : 批 准 : 分发号 : 持有部门: 控制状态: 发布日期:2017年03月09日 实施日期:2017年03月18日东莞市铭君慧企业管理咨询有限公司提供 修订履历版本修改条款及内容修订日期修订人A依ISO9001:2015和IATF16949:2016标准,结合公司实际编制201
5、7.03.09XXX目 录0.1 前 言0.2 公司简介0.3公司组织结构0.3.1公司本公司结构图0.3.2 部门职责:0.4管理职能分配表0.5手册管理0.5.1手册编制、批准和发布0.5.2手册的发放0.5.3手册的管理0.5.4手册修订、换版与保护1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5.领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.3 组织的角色、职责和权限6.策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其
6、实现的策划6.3 变更的策划7.支持7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件化信息的控制8.运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发的策划 8.3.3 设计和
7、开发的输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发的输出 8.3.6 设计和开发的更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核9.3 管理评审10.改进10.
8、1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进附件一:公司组织结构图附件二:管理者代表任命书附件三:_年度质量目标计划附件四:客户代表任命书附件五:过程乌龟图附件六:过程关联图0.1 前 言本质量手册(以下简称“手册”)是按照ISO9001:2015质量管理体系要求、IATF16949:2016质量管理体系-汽车供方的特别要求结合本公司实际情况编写的,“手册”对本公司质量管理体系的要求和各职能单位的质量活动及相互关系进行了全面陈述。本“手册”充分体现了有关质量管理的七项原则,是本公司根据“过程方法”对质量管理体系进行策划的结果。本“手册”是本公司管理活动的纲领性文件,对内用来建立质量管理
9、体系,对外则是介绍本公司质量管理体系的专用文件,可作为顾客或认证机构审核和评价本公司质量管理体系的依据。本“手册”是本公司对顾客作出的管理承诺,是全体员工管理活动的准则,全体员工应认真学习和理解本“手册”的规定,并严格贯彻实施,做到将顾客的要求和适用法律法规的要求作为我们关注的焦点,确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程产品,创造更好的企业效益和社会效益。 总经理: 2017年03月09日0.2 公司简介XX市XXX有限公司是专业从事改性高分子材料开发和产业化的技术先导型企业。公司主要生产高科技含量的环保阻燃和无卤环保阻燃、高强度、耐高温的尼龙系列产品。现已被广泛用于汽
10、车、通讯、电子、电器、家用电器以及体育用品等各个领域。公司成立以来,本着品质效率服务客户,创新改善永续经营的理念,与国内多家知名高校院所及日本高校和研究所合作,拥有数名高分子材料专家和优秀的专业人才,每年都有市场需要的改性尼龙新品种问世。“品质、速度、环保、低成本”是我们服务客户的主要优势。公司以“质量第一,管理规范,持续改进,永续经营”为企业宗旨,坚持以品质满足市场需求为己任。公司地址:XX省XX市XXX路XX号。电 话: 传 真: 邮 编: 网 址:0.3公司组织结构0.3.1组织结构:参见附件一:公司组织结构图0.3.2 部门/单位职责: 0.3.2.1总经理: 1.经营方针之订定; 2
11、公司利益目标之确立; 3负责全公司的产品开发、质量控制、人事、财务等主要管理工作; 4.组织制定并批准质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺; 5.任命管理者代表、批准管理手册、管理评审计划及主持管理评审; 6.批准重大纠正、预防措施; 7.批准合格供方名单、重大的采购合同和销售合同; 8.审批年度生产计划、质量计划及监督质量计划实施; 9.为公司质量管理体系运行提供必要的资源支持; 10.负责处理公司内部重大事项和环境突发事件; 11.与政府和地方当局沟通联络,与之保持良好的关系,获得其必要的支持。 0.3.2.2总经办: 1.公司管理规章和劳动合约的合法性审; 2.参与企业经营管理的决策,对
12、企业重要决策合法性进行审查,为企业投资、发展方向提供法 律、政策依据; 3.了解各部门运作状况及相关运作缺失,并协调相关部门改善; 4.对各部站工作目标、工作计划达成状况查核结果确认;未达标部门需上交持续改善报告,由 总经理室追踪确认。 0.3.2.3管理者代表: 1.管理者代表由总经理任命(参见附件二:管理者代表任命书),并向总经理负责,代表公司最高管理者行使质量职责,主管公司标准化工作,并负责与质量体系有关的外部联络; 2.依据ISO9001:2015&IATF16949:2016标准,建立、实施、保持并持续完善公司的质量管理体系;确保公司运行的质量管理体系符合国际标准和国家标准的要求,确
13、保质量管理各过程实现其预期的输出,确保在整个公司提高以顾客为关注焦点的质量意识; 3.建立、实施质量管理体系的激励机制,组织、主持质量管理活动; 4.向总经理汇报公司质量管理体系的绩效及其改进机会,以提供管理评审和持续改进的依据;依据相关标准,主持/督导公司重大质量事故的处理及处理过程。 5.负责管理例会的召集,对会议进行记录,并按记录跟踪问题落实等工作。对未落实的问题向总经理汇报。 0.3.2.4客户代表:参见附件四:客户代表任命书 0.3.2.5营销中心: 1.向顾客介绍推销产品,做好售前服务; 2.参与合同评审将合同的要求向有关部门传递; 3.负责市场调查、掌握市场信息和走访用户了解其需
14、求情况; 4.做好售后服务工作,对客户进行满意度调查;对顾客的投诉及时处理; 5.负责与客户进行有关产品质量与环境管理的信息交流; 6.负责销售货款的催收和回笼。 0.3.2.6 研发部: 1.样品(原材料)承认; 2.对合成样品进行筛选,对筛选出产品进行全套性能测试,并评审验证; 3.负责研发生产所需各种试剂; 4.制定开发案,主导新产品开发,并配合既有产品质量改进工作; 5.产品的移转接收; 6.料号编码原则更新及维护 7.负责制订公司年度新产品开发计划,并按计划完成设计和开发任务和公司各项目标指标; 8.负责组织产品设计过程中的设计评审,设计验证和设计确认; 9.负责相关产品/材料规范、
15、工艺文件、标准样板的制定、审批、分发和归档保管; 10.负责协助品质部分析处理客诉案件,协助制造部解决工艺难题,提升产能和效率; 11.负责与设计开发有关新技术、新工艺、新材料等信息的收集和整理。 12.本部门所属仪器设备的日常维护保养及责任区域6S改善。 0.3.2.7采购部: 1.负责采购部主要管理工作; 2.熟悉生产所需的物资,按采购申请表适时、适价进行采购并对采购质量负责; 3.主导供应商管理,并参与对供方的评定工作; 4.负责与供方的联络工作,向供应商施加公司有关质量和环境方面的要求。 0.3.2.8 制造部: 1.负责车间当班主要管理工作,实施并按质完成各类生产计划,抓好安全生产工
16、作,并做好 生产记录; 2.生产过程中半成品标识的管理工作; 3.负责配制生产所需各种试剂; 4.监管成品库、材料库,确保发放合格产品及使用合格原材料。 5.负责设备部的主要管理工作; 6.负责对制造部门的设备管理工作; 7.指导生产人员正确使用生产设备; 8.做好制造部门设备的日常维修保养工作; 9.协助品质部针对质量异常分析根本原因和提供改善对策; 10.负责控制生产过程中的各项费用和损耗、降低生产成本; 11.负责本部门环境因素的调查、评价环境管理方案的实施及运行控制。 0.3.2.9品质部: 1.负责公司品质管理方面工作; 2.负责制定检验标准,并监督实施; 3.配合研发部新产品质量策
17、划和产品验证工作; 4.负责对采购的原材料、生产过程和最终产品的检验工作; 5.监督制造部按工艺要求进行生产; 6.负责公司质量统计和分析,对不合格品实施控制,做好监视和测量工作。 7.负责监测设备的控制和归口管理,编制监测设备台帐和实施检定计划; 8.MSA、SPC计划的制定和相关工作的开展; 9.负责客户投诉处理工作,主持召开8D会议确保客诉案件及时解决; 10.协调处理来料品质异常和生产线品质异常问题,重要问题开CAR立项改善; 11.对重大质量事故进行分析报告,报请上级作出处理决定; 12.负责公司环境方面的运行控制。 0.3.2.10综合管理部: 1.负责所有文件的管理,即:归档、更
18、改、缴回、销毁、有效性检查、借阅等工作; 2.负责检查企业所执行的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性; 3.负责对人员的聘用安排,辞职审批和解雇手续的办理; 4.负责组织对各类人员的培训并保存培训记录; 5.负责对各类人员考核鉴定及内部调动安排; 6.负责各类人员人事资料管理工作。 0.3.2.11财务部: 1.负责财务部的主要管理工作; 2.负责公司流动资金的交涉及管理工作; 3.负责公司所有的财务、帐务工作; 4.负责公司人员工资的结算及发放; 5.负责质量成本的统计分析和报告工作。0.3.2.12文控中心A.各体系文件编号/打印/分发/登录/回收处理的管制B.各部门文件与记录的管理状
19、况的检查.0.3.2.13推委会1.小组职责范围:负责ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管制系统的推行及监督各部门的实施运作情况。2.人员组成:组长(总经理)、副组长(管理者代表)、组员(各部门主管)3.组长职责:监控质量管理体系的总体运行状况,并作出要求4.副组长职责:监督与检查各部门的实施运作情况。0.3.3公司各岗位的职责和权限参见公司各岗位的职务说明书。0.4质量管理职能分配表程序展开职责分配表权 责 单 位ISO9001:2015条款IATF16949:2016条款过程代号相关文件管理层营销中心研发部采购部制造部品质部综管部财务部4.1 理解组织及其环境M1质
- 配套讲稿:
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