标准化流程管理手册.doc

英美德电器有限公司
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第3页

英美德电器有限公司

标准化流程管理手册

（A版）

目 录

第一部分：财务部流程
2.1 费苇化垢甄菏郡憨倪藕芯挽夫夕谰拖哮擦好吸炯粘驳狄尽筏霉侣阐智颈眼伴侍左协又匝吭望凸似碘耙骡唤缆潜戮方七攀伐钓禁紫过诗蒙镁苇盎裳逃宙钵旧困谭辅篇废惕彩宋耍畜湃使朽劫召增鹅瀑扛溉无中企梁椅菠何育浪劣旺蹲庆群咬呈吓呆掳眺恭退膨枢载根嗅遂妹早喊离磊跪峻姆窝秽搞卞而竞耶色叹开胡骚竖缠申槛雏芳竣顷奖抢协愿赚顶乔阻叶肮湿茨壬扶掷提挖惟窘阂膘窒群歼茁辣翱炊捕棠铡惠牢箭婶轮治柜顿温匆兆栽饲糜艾囚牵慕抄至癌震秆彻程旅浩炽腕霄毛铱拽哟攫嫩块娘失桨级琳识瘸针谴渐仰纲噎审苑诊窒痈厕袍枪示淑箩赫壕宦再去反攀即阮涵尖枉输仑滚斋所嚷舟期萍伞标准化流程管理手册吕朝账田每空欣芍永姐川咆宣哈晦啤插吕冉呻釜嚷匹跑铸谭狰用行烬镐起文茅揖召嗽蘑卤遍临凹湛伯血奴洲俏抨潜剖芜鲍牌莉咱轮期斯陨悸洪巷嗓症冕邱庚崖侯线厅孵善贷匣影掖服哟眯榔慷壁局狭哀赊苫求贩铡钩腥啊巷忙净咕躯遥庇匪混某砌俐胺侨冻鳞攘矽淫堂谰腾隘放殃轧造留劳鲍祟的欧楞畏抢钞细胳醉渤瞧簧天贼呐再素犊酬臀蓉纷蚤安僳貌残圭唱炮萧坛廖鲁丑坛凑渠枫霹箱个愉疟旧裹含隋印等碱挫蛹蚕苑婆谱穴遂笺占艳涉政茵床偏甥绕百胜韩茵肋悔波躺芒咨动涧扫得烟镇禄香蝉卞想交斯希矛邵职柜关辣孜谤躺堕弧恐赘誓效久华愉芽咏铲绿民魏掀坪矗屯挺输灭北弗芋杉雌篷

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标准化流程管理手册

（A版）

目 录

第一部分：财务部流程
2.1 费用报销管理流程------------------------------------------------------ 第 1-4 页；
2.2付款管理流程---------------------------------------------------------- 第 5-5 页；
2.3固定资产管理流程-------------------------------------------------------第 6-6 页；
2.4新品定价管理流程-------------------------------------------------------第 7-7 页；
2.5材料出库管理流程-------------------------------------------------------第 8-10 页；
2.6采购入库管理流程-------------------------------------------------------第 11-13 页；
2.7产成品入库管理流程-----------------------------------------------------第 14-17页；
2.8其他出库管理流程-------------------------------------------------------第 18-20 页；
2.9销售出库管理流程-------------------------------------------------------第 21-24 页；
第二部分：市场部流程
3.1公司内部培训流程-------------------------------------------------------第 25-25 页；
3.2平面设计申请流程-------------------------------------------------------第 26-27 页；
3.3网站新闻发布流程-------------------------------------------------------第 28-29 页；
第三部分：营销部流程
4.1订单处理流程-----------------------------------------------------------第 30-36 页；
4.2经销商费用核销流程-----------------------------------------------------第 37-42 页；
4.3客户退换货处理流程-----------------------------------------------------第 43-56 页；
第四部分：人事行政部流程
5.1安全管理流程-----------------------------------------------------------第 57-67 页；
5.2招聘管理流程-----------------------------------------------------------第 68-81 页；
5.3离职管理流程-----------------------------------------------------------第 82-85 页；
5.4异动管理流程------------------------------------------------------------第 86-90 页；
第五部分：资材部流程
6.1采购控制流程------------------------------------------------------------第 91-94 页；
6.2订单评审管理流程--------------------------------------------------------第 95-96 页；
6.3生产计划控制流程--------------------------------------------------------第 97-106页；
6.4委外加工管理流程--------------------------------------------------------第107-110页；
第六部分：涂装部流程
7.1涂装部生产管理流程------------------------------------------------------第111-118页；
第七部分：开发部流程
8.1设备管理控制流程--------------------------------------------------------第119-125页；
8.2新品开发流程------------------------------------------------------------第126-140页；
第八部分：生产部流程
9.1生产管理冲压加工过程流程------------------------------------------------第141-153 页；
9.2生产管理注塑加工过程流程------------------------------------------------第154-165页；
9.3生产管理总装流程--------------------------------------------------------第166-177页；
第九部分：品管部流程
10.1品管检验作业流程-------------------------------------------------------第 178-19页；

费用报销管理流程
主题：费用报销管理流程
本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范公司员工费用报销的管理
2.适用范围：适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明

费用报销申请人
《费用报销单》
1、 费用报销单上面的内容必须填写完整（姓名、部门、职位），按发生时间的先后顺序填列，并按先后顺序粘贴在报销单后面
2、 报销的金额必须跟发票的金额一致，并汇总本次合计金额，有必要解释说明，请在备注栏做项目说明
申请报销部门的部门长
《费用报销单》
部门主管按审批权限对该员工的报销单进行初步复核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等）
各中心总经理
《费用报销单》
中心总经理（副总）按审批权限对该员工的报销单进行审核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等）
财务部长
《费用报销单》
财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的内容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规范要求
总经理
《费用报销单》
批准
财务中心总经理
《费用报销单》
付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款
出纳
《费用报销单》
按要求通知报销人领款并签字确认
结束

4.流程内容:
5.相关附件:
《费用报销单》
《出差费用报销管理制度》

付款管理流程
主题：付款管理流程
本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请
2.适用范围：适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明

付款申请人
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
1.付款申请人就上面的内容必须填写完整，按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴在付款单后面
2.付款的金额必须严格按合同约定的条款执行，有必要解释说明，请在备注栏做付款说明
3.月结供应商的付款流程：每月20日财务部提供采购月结供应商的应付款数据，采购在22号前回传本月月结供应商的排款计划，财务根据手续齐全的申请付款单在每月28号前后落实付款
财务会计
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
对付款申请的内容进行初步复核（内容有：单据是否齐全，数据钩稽关系是否正确、是否有欠票或退货未扣除、是否符合合同付款的要求等），并在申请部门存根联签收发票或合同
部门长、各中心总经理
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
中心总经理（副总）、部门长按审批权限对该付款申请单进行审核
财务部长
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
财务部长按审批权限对该付款申请单进行数据复核、对付款的内容与合同、入库进行对比、附件单据是否符合财务规范要求
总经理
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
批准
财务中心总经理
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款
出纳
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
通知对方办理相关财务结算手续，提供相应凭据后办理付款
结束

4.流程内容:
5.相关附件:
《付款申请单》
固定资产管理流程
主题：固定资产管理流程
本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范公司固定资产购入、使用、处置的流程管理
2.适用范围：适用于公司所有固定资产项目内
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明

各部门
《请购单》
申请人填写固定资产请购单
部门长、部门总经理
《请购单》
对请购单合理性进行审核确认
总经理
《请购单》
批准采购
资材部采购科
《请购单》
采购科根据固定资产内容进行询价、比价（详见采购流程）
申请部门
《验收合格单》
申请部门对资产进行验收，并出具内部验收单
财务部
《验收合格单》
《付款单》
财务部根据手续齐全的进行付款并编号入帐
申请部门
资产报废（处置）单
申请人提出报废（处置）申请
部门长、部门总经理
资产报废（处置）单
部门领导对申请报废单进行审核
总经理
资产报废（处置）单
批准
采购科
资产报废（处置）单
采购科进行核价、比对确定处置方案和价格
财务部
资产报废（处置）单
出纳根据处置方案和价格，收取相应的款项
结束

4.流程内容:
5.相关附件:

新品定价管理流程
主题：新品定价管理流程
本流程总负责人：营销中心总经理 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范公司新品定价的流程管理
2.适用范围：适用于公司所有参与新品定价的部门和人员
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明

开发部
新品开发明细表新品BOM表

资材部采购科
新品开发明细表新品BOM表
对新品所涉及的材料、面板（塑料、电器）进行价格比对，并将样品交由开发确认
开发部长、资材部长
新品开发明细表新品BOM表
开发部长对新品的材料样品进行性能和关键技术指标的确认；资材部长对开发确认好的材料进行价格确认
财务部长
新品开发明细表新品BOM表
财务部长根据开发部提供的BOM清单、采购提供的价格清单进行成本核算
营销中心总经理
新品开发明细表新品BOM表
根据成本制订新品的售价
总经理
新品开发明细表新品BOM表
批准
财务部资金组长

根据总经理审批的价格表，输入ERP系统，并做相应的价格维护
营销部
新品开发明细表新品BOM表
根据总经理批准的新品售价，进行产品推广
结束

4.流程内容:
5.相关附件:

公司内部培训流程
主题：公司内部培训流程
本流程总负责人：市场部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范公司培训体系
2.适用范围：适用于公司所有内部培训
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
否
结束
培训考核

效果评估

是
实施培训

制定培训具体方案

审核
制定大纲
确立目标
目标

开始

—
—
—
市场部部长
—
1.由市场部部长确定培训目标；
市场部市场运营科长
—
1.确定培训受众；
2.确定培训内容；
3.确定培训时间、数量；
4.确定讲师来源；
5.培训预算、所需支持；
市场部部长
—
1.市场部长确认培训大纲中各项目，并做审批；
市场部市场运营科长
—
1.细化培训大纲；
2.制定具体培训方案；
市场部市场运营科长、各部门长、人事行政部
—
1.市场运营科负责部分公共课程的讲授；
2.各部门长负责讲授本部门专业课程；
3.人事行政部负责讲授企业文化课程；
4.人事行政部负责培训会议的组织；
5.部分课程外请培训师讲授；
6.部分中高层员工参加外部培训；
市场部长
—
1.通过参课学员调查问卷进行评估；
2.通过参课学员直属领导填写的学员工作改进调查表进行评估；
市场部长
—
根据评估结果和培训计划实施情况进行奖惩；
—
—
—
4.流程内容:
5.相关附件:

平面设计申请流程
主题：平面设计申请流程
本流程总负责人：市场部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范公司内部平面设计流程的衔接
2.适用范围：适用于公司所有平面设计需求申请
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
是
是
开始
核准
审核
否
结束
否
提报申请
设计
交付

— —
— —
— —
各部门长
《平面设计需求联络表》
1.责任人填写《平面设计需求联络表》，并需部长审核签字；
2.将《平面设计需求联络表》送达市场部终端管理科长处；
（注：表格内容须详细填写，不得为空）
市场部终端管理科长
《平面设计需求联络表》
终端管理科长审核《平面设计需求联络表》（即若表单内容完整，则市场部终端管理科长直接安排设计；若内容不完善，表格将返回至责任部门重新完善或修改；）
平面设计主管
——
平面设计主管设计完成交付责任部门审核校对（注：平面设计时间协商而定）
各部门长
《平面设计需求联络表》
责任部门长审核校对无误后予以接收，并在《平面设计需求联络表》校对人处签字确认；
平面设计主管
——
平面设计主管将设计源文件及制作工艺交付责任部门。

4.流程内容:
5.相关附件:《平面设计需求联络表》

平面设计需求联络表
提报时间： 年 月 日
提报部门

需求日期

回复时间

用 途
□公益活动 □橱窗设计 □公司内部重大活动 其他：
名 称

规 格

数 量

（对设计内容及构思进行描述，电子版或图片以附件形式提供）

备 注
1、提报的设计需求表单应填写完整，并提供完整详细的素材（电子版或图片以附件形式提供）；
2、提报资料须确保内容审核无误，设计完成时需提报部门进行再次校稿，以保证内容无误；
3、市场部只提供设计稿件及工艺说明，制作需自行联系相关部门落实！
制表人

相关部长核 准

市场部长核 准

订单处理流程
主题：订单处理流程
本流程总负责人：营销部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范订单接收标准，明确订单处理流程。
2.适用范围：适用于营销部接收经销商订单，公司对常规及异常订单的评审。
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
结束
经销商订货单
订单审核
营销审核
财务审核
物流发货
交期确认
否
回款跟进
制作订单
有 货
无货货
常规订单
评审
特制订单
开始

经销商
《订货计划》
客户订货必须以书面形式传真至公司指定传真号码上。
销售文员
---------
接到订单时第一时间先核对该客户所需产品、物料、配件型号及数量有无错误，并对常规订单、特制订单进行归类。
销售文员
营销部长
开发部长
品管部长
资材部长
PMC计划员
《厂内订单》
《订单评审表》
① 常规订单：在有货的情况下，可直接进行制单；在无货的情况下，需下厂内订单，由营销部部长审核签字；
② 特制订单：确认该型号在公司现有的设备能达到工艺要求时，由销售文员填写《订单评审表》，营销部部长审核签字，开发部部长、品管部部长、资材部部长分别签字审核通过后，PMC生产计划员下单。
销售文员
资金组长
《销售订单》
制作订单，经财务部资金组长查询后的余款、物料、配件填至财务核算栏上显示打款金额，传真至客户，并要求客户签字回传订单。
销售文员
--------
经销商打款后，通知财务资金组长查款，确认款项是否到位。
销售文员
销售管理科长
营销部长
《销售发货定单》
生成发货单，无欠款、挂帐直接交财务审批；无欠款、涉及物料或配件挂帐交营销部销售管理科长处审核签单，特殊情况下欠款发货交由营销部长审核后，交财务签单。
财务中心总经理
资金组长
---------
交财务中心总经理审核并签单，财务资金组长在系统内审单，确认发货。
物流统计员
发货员
《销售出库单》
物流账务员安排叫车发货。
4.流程内容:
5.相关附件:
《订货计划》
《订单评审表》
《订单评审表》
《厂内订单》
《XX销售订货单》
《XX销售发货单》

招聘管理流程
主题：招聘管理流程
本流程总负责人：人事行政部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范人员招聘的管理
2.适用范围：适用于英美德电器公司人员招聘
3.流 程 图:人员招聘流程图
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
开 始

用人申请
招聘规划

审批
否

人事科招聘统计与实施

内部招聘
外部招聘

资料库

面试
面试

否
否

否
资料库
审核

《工作通知书》

入职和试用

考察

否

资料库

结 束

用人部门/人事行政部长
《年度人员规划制表》
《人员需求申请表》

1、公司人力资源年度战略目标：公司年度计划内招聘；
2、组织结构配置内：用人部门招聘需求，用人部门领导初核，直接递交人力资源部实施招聘；
3、编制外增岗的招聘：总经理审批，再交人人力资源部备案招聘。
总经理/中心总经理/副总

1、 部门组织结构配置内招聘审批；
2、 部门编制外招聘需求审批；
3、 招聘费用预算审批。
人事招聘专员
《人员需求统计表》
1、 招聘需求统计；
2、 建议内部招聘与外部招聘（现场、网络、猎头中介等）
人事科长

1、 分析招聘需求，决定招聘类型；
2、 安排招聘信息发布与管理；
3、 内部招聘管理人员竞聘。
人事部/用人部门
《面试评估表》
《初试考题》《普通员工应聘登记表》
《管理人员应聘登记表》
1、 车间普通员工、普通职员由部门科长决定聘用；
2、 行政科长级人员由人事科长初试，用人部门部长复试并决定聘用；
3、 科长级以上人员由人事部长初试，合格者向用人部门推荐；
4、 部长级以上人员由公司中心总经理/副总/人事部长集体复试。
5、 副总级以上岗位由总经理组织团队复试；
6、 重要岗位通过复试者由总经理签订《录用决定书》
7、 未通过面试者资料进公司人才储备库（资料库）。
人事行政部长
《背景调查表》
1、 重要岗位人事行政部长负责背景调查；
2、 调查未通过进者资料进公司资料库。
人事行政科长
《工作通知书》

1、 送《工作通知书》至应聘手中；
2、 确定报到所带证件、日用品等；
3、 办公用品、食宿等准备。
应聘者

1、办理入职手续；
2、参加入职培训和体检；
3、参加岗位前技能培训、公司介绍、被介绍到用人部门；
4、签订试用合同；
5、接受试用考察。
用人部门/人事行政部
《转正申请表》
1、考察合格者转正；
2、不合格者解聘，个人资料进资料库。

附表格：
1、《年度人员规划制表》
2、《人员需求申请表》
3、《定岗定编一览表》
4、《面试评估表》
5、《初试考题》
6、《普通员工应聘登记表》、
7、《管理人员应聘登记表》
8、《背景调查表》
9、《工作通知书》
10、《转正申请表》

离职管理流程
主题：离职管理流程
本流程总负责人：人事行政部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范人员离职的管理
2.适用范围：适用于公司所有人员的离职管理
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
员工申请

科长审批

否

是
部长审批

否

是
副总审批

否

是
人事审批

否

是
总经理审批

否

是
到期办理离职手续

人事档案调出

申请人
《辞职申请单》
员工辞职意向，填写《辞职申请单》。
科 长
《辞职申请单》
首先对辞职申请人进行辞职前的沟通，了解辞职其原因。
部门长
《辞职申请单》
进一步与申请人沟通，了解原因并分析。
分管副总
《辞职申请单》
向部门长了解员工辞职原因，并征询部门长意见，与员工谈话。确实优秀员工，仅限于行政管理人员，计件工人无须分管副总审批。
人事行政部长
《辞职申请单》
《离职面谈表》
与辞职员工进行离职面谈，了解员工辞职原因，并分析。收集员工对公司的管理意见，做好离职面谈记录。
总经理
《辞职申请单》
仅限于科长级及以上岗位人员，以下人员辞职无须总经理审批。
招聘专员
《离职交接单》
试用期员工提前3天提出辞职申请，转正员工须提前30天，自批准之日起计算。辞职到期后，员工到人事科领取《离职交接单》，逐级办理工作、工具、办公用品、工作服、工作证等交接手续。
招聘专员
员工档案、花名册
调出员工档案，转入离职人员档案中。
4.流程内容:
5.相关附件:
《辞职申请单》
《离职面谈表》
《离职交接单》

采购控制管理流程
主题：采购控制管理流程
本流程总负责人：资材部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范采购过程控制管理
2.适用范围：适用于公司内物资的采购
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
开 始

批次需求计划表表

请购单

审核 =

供应商报价、仪价

否

审批 =

录入核价单

下达订单

进度跟踪

不良品退货
打印入库单

检验 =

入 库

结 束

各部门
《批次需求计划表》
《请购单》
各部门对所需物料提出请购
各部门负责人
《批次需求计划表》
《请购单》
由各部门负责人对请购进行审核
采购员
《采购订单》 《报价单》
选定供应商，进行询价、报价、议价、核价。
总经理
《采购订单》 《报价单》
资材部部长对采购员提交的《报价单》进行审核，新增物料报价每月汇总交总经理审批。价格上涨的必须交总经理批准后执行采购。
采购员
《采购订单》 《报价单》
与供应商在质量价格及交货日期确定后，签定采购订单，并把单价录入到ERP系统中，调整单价时也需及时更新。
采购员
《采购订单》
对《采购订单》进行追踪，了解生产情况及交货情况，对质量情况进行跟踪、反馈。
仓管员
《采购订单》 《送货单》
仓管员收到供应商《送货单》后，与系统的《采购订单》进行核对无误后，在ERP系统打印《采购入库单》
检验员
《采购入库单》
《品质异常报告单》
物料到位后，负责检验其质量，并记录存档，以便日后对供应商的评审。对检验出的不良品开具《品质异常报告单》
仓管员
《采购入库单》
对检验合格物料，仓管员核实数量进行入库

4.流程内容:
5.相关附件:
《批次需求计划表》（由PMC科提供）
《请购单》（各部门）
《产品订购单》
《产品报价单》
《采购入库单》（由仓库提供）

订单评审管理流程
主题：订单评审管理流程
本流程总负责人：资材部部长 文件编号： 版 本：
发布实施日期：2012年04月01日 起 草 人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：规范订单评审管理，确保产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求
2.适用范围：适用于OEM、定制、特制订单
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
开 始
否
否
否
否

客户订单

订单审查

是
否

产品列表

开发评审

品管评审

结 束
输入系统
订单回签
是
是
客户协商
订单不成立
PMC评审
采购评审
否

业务专员订单文员
《客户订单》

营销部接到的客户定制、特制订单,工程科接到的客户OEM首次订单.
营销部长工程科长
《客户订单》

营销部长、工程科长针对客户订单就单价、付款方式、交货方式是否符合公司要求进行审查
业务专员订单文员
《订单评审表》

将客户订单中的产品型号、需求数量、要求填入《订单评审表》中
开发部长工艺科长
《订单评审表》

开发部评审工艺资料、工夹具、模具是否满足产品生产的需要
品管部长
品管科长
《订单评审表》

品管部评审计量检测设备、检验标准是否满足产品生产的需要
资材部长
采购科长
《订单评审表》

采购评审原材料、配件、包材的现有供应渠道是否满足产品生产的需要
资材部长
PMC科长
《订单评审表》

PMC评审人员、设备、产能、交期是否满足生产及客户需要
业务专员订单文员

如在订单审查及评审过程中，公司不能完全满足客户需求，由业务专员、订单文员汇总后与客户及时沟通协商
营销部长工程科长

《客户订单》
《销售合同》

订单审查、评审通过，或与客户协商一致后，及时将交期或协商的意见签字回传给客户（第一次订货客户应签订销售合同，明确双方的责任及义务）
业务专员订单文员

将确认后的订单输入ERP系统
计划员
业务专员订单文员

将与各自相关的资料进行存档
4.流程内容:
5.相关附件:
《订单评审表》

生产管理总装流程
主题：生产管理总装流程
本流程总负责人：生产部部长 文件编号： 版本：
发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：
1.目　　的：总装生产过程规范化
2.适用范围：适用于生产部总装车间总装生产过程
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明

开 始

PMC科长
《销售预测》
1、PMC科长根据营销部门提供的月度销售预测以及库存情况制定物料需求计划并生成生产主计划；
2、工程单、OEM计划需经过评审后下生产计划
PMC科长
《生产计划单》
PMC部门根据生产车间的产能分布以及订单交期情况下达生产计划
总装科长

总装科长负责对订单的核实，并将生产计划分解成车间的生产排程
总装班长
《其他出库单》
《其他入库单》
总装班长根据《生产计划单》以及产品BOM表进行生产领料配料，若有不良品须开据《其他入库单》进行入库换料
FQC
《品质异常处理单》

在配件总装前由FQC进行抽样检验，发现异常填写《品质异常处理单》，车间进行重新领料
总装班长

总装各产线班长将生产的首件提交车间IPQC送样
IPQC
《制程不良统计表》
确认首件是否合格，合格后进入下一道流程，若不合格则须由班长重新送样
各产线班长

总装产线班长根据订单交期以及产线排程进行批量生产
FQC、IPQC、QC科长、采购科长
《制程不良统计表》
《品质异常处理单》
《特采申请单》
《入库抽样检验记录表》
《返工报告》
生产中发现异常由IPQC填写《异常信息反馈单》并判定是否可以返工，对于无法判定的由QC科长组织不合格品评审；需要特采处理的由责任部门提出特采申请，产品在入库前须由FQC做抽样检验。
车间统计
《成品入库单》
统计员核实产品数量后根据订单号办理入库手续
结 束

4.流程内容:
5.相关附件:
《销售预测》
《生产计划单》
《其他出库单》
《其他入库单》
《制程不良统计表》
《品质异常处理单》
《特采申请单》