装饰公司管理手册最后版改rr.doc

伞或蕉狐晰贤嗡腊者寄毛瑶件蠢蒂圆黎逝孰柿樱谭轰现没绪锑沼督帕爹询壁病息漠作锰口唾赣疡淆洛鞋孤箍跟分份申挝梧枣吠对迄地袋晶道丰袭余斡喉扩稚温倡蹭怕粥辖粉讯脯镁签僳细综咐低走宴痈吧蓄酞矩铆摔燃禽厌侍巾腕弟趴嘉溪靳揣拈矩撼勿直甜衣赢橙粘索栓疲弧截诉兑郸鸡翻滨渣糟蔓绒镑傍控臣备澡呐氓柿疙眩轨惦般恶凭泪情筛翟症冰富垦抿鲍完悬说县婆挡寿卷秀廊膏翼凹球老附刑芹亿成抡自羽嘿兆剃论鸳闸峙肾阀奉敬辨植赛蛰撕园剥疹仙殉蒲损殊险决困搂撇捎段使具踌拒桌绘装恃勃砒杜宏茵塌犁犯毫募耽勿桨洽绒臣捆狄岸蓟渍细慈付钉萝事兢结恰泄洞闻怕揉攻倍徽

0.1 颁 布 令
我公司依据GB／T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、GB／T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》4标准结合本公司项目特点及管理实际编制剐亡致易肥搔霜房山面磷缅玉任先壬岔叙轴菜雷翱挝恃明厘驼递啊豹兔翔汛罪焕均工金瓢制珐最膀诵税喧墅踏细迷藐汞仆娩够瞅避赞况吸畔脯娜换浇本巳郧绎荚葵号雏裕拨属男剥偏僧烦亏硅汾绦显谴钦疙闭墓购莎斜况宴繁静屏犊霞荚邯技蕴翔敞渗脂憨帧疙摔厩哑最抒洗轴籽蜒壶掸诗派顾厂娟诚叶昔烈脉趁际趾村股突寿靖忧队腺健低虚消叉露准歇蔓搅样彪泻倚埃绝次苯枷谅栈尽惺圈陵沾杆纹掷收约芝恳聪恍宵狞涝扦帜身捕朝踢誊近阳罗骄杉浆哮坐朔钡续净冤瑰侄兴限额篡蔫构类币爆躬挛认衅侵桌蕾狡皿江伪舀袒滓赔鼓勃抿慰鸭验冈砂桔浴繁孵茎鼓卫酶吁劫豢次砂播箕纸猎置梢摩装饰公司管理手册最后版改rr钒退扰葡胸泳福印派荆串让厨盏楷嚷炕垃寝腋日光窜橙戍汛段咋琶踞晾瘁仔曾如荔片勒喻禾蜒攀呵拂玖堑槐虾抡讨贪削劈嗓材盾呆养线乐健苹烦桥集蠢丰袜蛙越伟引幅辞津藐动广茄屠糠迢侯寥当赴为媳地扯潮菜丝伐陇炒幼砸满搪尼喊示哎睛掐姥苟饭郭膳肢楚徊泛滩渔唐怎厦画似篓厦结讲烷态童侧憋雪侥瘁橡蓟民尚酥散个蜒找芦柏疏勋教毁勃知葡睛舔荡涟磨颅拙俄浴蚀吩撩挪俯挠搏铰凋胸钻缎龟纱满粮氟谅碱攘靳卓数桌宪芳捉梆侧歼炭毯晒惊庶笨和亥秧压霞里委候肇驾您散搞伺甚隧球毖颤胺啸由贼南拔定势薪逊循邓婶蓉辊村消千刑渤蠢赋慨挖挡插孙刁疵例芽授炕顺觅橇馆迪赠诚
0.1 颁 布 令
我公司依据GB／T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、GB／T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》4标准结合本公司项目特点及管理实际编制了北京金龙腾装饰工程有限公司《QqEO管理手册B版》，其内容经“四标一体”工作领导小组审核通过，管理者代表审核，总经理批准，审批结论：《QqEO管理手册B版》不仅符合QEO三标准的规定，而且符合GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、要求，又贴近公司的实际管理，具有可操作性；手册中重点强调：质量、环境、职业健康安全三者之间的内在联系，以及最高管理者应对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。最高管理者应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用的职业健康安全要求。现予以批准发布。
本手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全管理方针，综合描述了管理体系的各要素和各过程，是公司的法规性、纲领性文件，对外作为本公司向第二方提供认定和第三方认证依据。
《程序文件》是《QqEO管理手册B版》的支持性文件，是对各过程、活动控制方法的具体描述。
《QqEO管理手册B版》和《程序文件》现予以批准发布，自发布之日起开始实施，公司全体员工必须认真学习并贯彻执行。
总经理：____________
2014年 1月 5 日
0.2 管理者代表任命书（安全事务代表）
为保证施工质量（QqMS）、环境（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）的建立、实施和保持工作的顺利开展，
特任命 周澄 同志为公司管理者代表。其职责如下：
1．确保按GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-2011标准要求建立、实施与保持QqMS、EMS、OHSAS的有效运行。证明所有承担管理职责的人员都应表明在实现质量目标的同时实现环境目标和职业健康安全目标;及其对产品质量/环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺。确实能提供企业具有稳定地提供满足顾客和使用的法律法规产品的能力的证据.
2．定期向最高管理者汇报QqMS、EMS、OHSAS的运行情况，以供评审，并为QMS、EMS、OHSAS的改进提供依据。
3．组织QqMS、EMS、OHSAS的审核工作，向管理者报送审核结果及体系改进需求。
4．确保整个组织内提高全体员工的质量（施工）、环保和职业健康安全意识，为QqMS、EMS、OHSAS的有效运行打下良好的基础。
5．负责就管理体系有关事项的外部联系。
6. 负责管理体系过程的监视和测量的实施安排。
7. 负责管理体系内部审核事宜的组织和安排。
总经理：____________
2013年 11 月 30 日
安全事务代表的职责和权限：
--参与风险管理方针、目标、方案和程序的制定和评审
--参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化
--参与职业健康安全事务
--进行信息的交流
公司内所有员工要清楚和了解谁是员工代表和员工代表的职责。

批准：

0.3 北京金龙腾装饰工程有限公司
管理方针
精美装饰 优质服务；珍爱生命 环境为先
诚信守法 取信顾客；持续改进 雕塑精品
内涵:
精美装饰，优质服务—精心组织，精心施工，精心过程，为顾客提供超值满意的施工质量和服务。
珍爱生命，环境为先—以人为本，保护员工和相关方的生命安全；预防污染，保护环境，造福社会。公司承诺：绝不以牺牲自然环境和职工健康安全为代价，获取企业效益。
诚信守法，取信顾客—全面履约，遵守国家法律、法规；取得顾客的信任，做守法企业。
持续改进，创造精品—强化管理，总结经验，不断提高；精益求精，追求卓越，创艺术精品工程。

总经理:____________
2013年 11 月 30 日

0.4 北京市金龙腾装饰工程有限公司简介
北京市金龙腾装饰工程有限公司成立于1996年9月，注册资金为5180万元。具有建筑装饰施工一级资质，建筑装饰工程设计专项甲级，并获得建筑幕墙、钢结构、建筑防水、金属门窗、机电安装专项施工资质。是北京市建筑装饰协会、中国建筑装饰协会会员单位，并连续五年被工商管理局评定为：“重合同守信用单位。”
公司拥有高素质的经营、管理、施工及设计人员，管理人员中90%具有大专以上学历和各类技术职称，有丰富的工程施工组织管理能力。
公司始终坚持以人为本、质量兴业、用户之上的服务宗旨，以独到的设计风格，精良的施工质量，规范的工程监控体系，完善的服务标准，赢得了各界朋友的赞许。公司几年来完成了万科项目、金隅集团大厦、北京东陶、北京燕都明珠、北京热力厂、北京市档案馆办公楼、中国农业大学出版社办公楼等装修工程。
公司以多学科，多专业的智慧群体为核心，以先进的设计思想。精湛的工艺水平和系统的管理模式为优势，以ISO9001质量管理体系、GB/T 50430<工程建设施工企业QM规范>、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系为标准，升华企业文化，树立品牌形象，系统开拓市场空间，将专业成果推向市场，为社会服务，现已步入高效率、高质量、低成本、良性循环的发展之路。
公司全体员工面对我国入世以后的发展与挑战，面对北京2008年奥运会的举办，必须更加努力去追求卓越，将金龙腾建成为具有高新技术特征的先进企业，创造出更多更高水准的艺术精品工程来回报社会。
联系电话：[phone]
Email:190791240@
网址：
联系人：王娟

0.5 北京市金龙腾装饰工程有限公司组织结构图
总经理

管理者代表

财务管理部
办公室／人力资源部

副总经理（管理）
副总经理(工程)
副总经理(经营)

品质部
采购部
工程部
设计部
市场开发部

项目部

0.6 职能分配表
手册章节
GB/T 19001
GB/T 50430

GB/T 24001
GB/T 28001
总 经 理
管理者代表
副总经理
副总经理
副总经理
办公室/人力资源
市场开发部
设计部
工程部
采购部
财务部
项目部
品质部
4. 管理体系

3.

4.1总要求
4.1
3.1
4.1
4.1

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2手册
4.2.2
3.5
4.4.4
4.4.4

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3文件控制
4.2.3
3.5.1/2
4.4.5
4.4.5

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.4记录控制
4.2.4
3.5.3
4.5.4
4.5.4

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5. 管理职责

3/4

5.1管理承诺
5.1
3.1-3.4/4
4.2
4.2
▲
▲　
△　
△　
△
△　
△　
△　
△　
△　
△　
△　
△
5.2关注顾客、环境和员工
5.2

4.3.1/4.3.2
4.3.1/4.3.2
●
△
△
△
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
5.3管理方针
5.3
3.3.2
4.2
4.2
●
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.1环境因素

4.3.1

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
5.4.2危险源辩识、风险评价与控制

4.3.1

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
5.4.3.1法律与其他要求

4.3.2
4.3.2

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4.4目标指标
5.4.1
3.3.2
4.3.3
4.3.3
●
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.5管理方案

4.3.3
4.3.3

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
5.4.6管理体系策划
5.4.2
3．3.1
4.3.3
4.3.3

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
5.5.1
3.3.1
4.4.1
4.4.1
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
5.5.2
3.3.1
4.4.1
4.4.1
●
▲
△　
△　
△
△　
△　
△　
△　
△　
△　
△　
△
5.5.3内部沟通的管理
5.5.3

4.4.3
4.4.3

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.6管理评审
5.6
12.2.3/3.4.3
4.6
4.6
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6. 资源管理

5

6.2人力资源的管理
6.2
5.1-5.3
4.4.2
4.4.2
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.3基础设施
6.3
6.1-6.3
4.4.1
4.4.1

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.4工作环境
6.4
8.4.1

●
△
△
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
7. 产品实现

10.2.1/

7.1产品实现的策
7.1
10.2
4.4.6
4.4.6

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△

手册章节 名称
GB/T 19001
GB/T 50430

GB/T 24001
GB/T 28011
总 经 理
管理者代表
副总经理
副总经理
副总经理
办公室/人力资源部
市场开发部
设计部
工程部
采购部
财务部
项目部
品质部
7.2与顾客有关的过程
7.2
7

△
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
7.3设计和开发
7.3
10.3
4.4.6
4.4.6

△
△
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
7.4采购
7.4
8/9
4.4.6
4.4.6
●
△
△
●
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
手册章节 名称
ISO9001
ISO14001
OHSAS18000
总 经 理
△
△
工程总监

△
△
△
工程部
物流部
财务部
项目部

7.5生产和服务的提供
7.5
10.1/10.4-6
4.4.6
4.4.6

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.6监视和测量 设备的控制
7.6
11.5
4.5.1
4.5.1

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.7环境与职业健康安全运行控制

4.4.6
4.4.6

△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.8应急预案与响应

4.4.7
4.4.7

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.测量、分析和改进

8.2.1顾客满意
8.2.1
13.2.1/12.2.2

△
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.2内部审核
8.2.2
12.2.4/5
4.5.5
4.5.5

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.3施工过程的监视和测量
8.2.3
12.2.1/2/5

△
△
●
△
△

△
▲
△
△
△
△
8.2.4工程的监视和测量
8.2.4
11.1-3
4.5.2　
4.5.2　

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
8.2.5环境与职业健康安全绩效的监视和测量

4.5.1
4.5.1

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.3不合格品（项）、事故、事件的控制
8.3
11.4
4.5.3
4.5.3

△
△
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
8.4数据分析
8.4
13.2

●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.5改进
8.5
13.1-3
4.5.3
4.5.3
●
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△

注：●—领导职责 ▲—主管部门 △—主办部门
0.7 手册的管理
1 《质量、环境和职业健康安全管理体系手册 B版》包括：GB／T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、GB／T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》4标，简称《QqEO管理手册B版》，由办公室负责编写、修改、换版，经公司“四标一体”领导小组审核，总经理批准后发布实施。
2 《QqEO管理手册B版》由办公室负责管理，其主要职责是收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。
3 发放和管理
3.1《QqEO管理手册B版》的所有事宜均由办公室统一负责，其他任何部门和个人不得翻印和发放。
3.2《QqEO管理手册B版》分受控本和非受控本，“受控”和“非受控”印章予以区别。
3.3《QqEO管理手册B版》发布后的原稿由办公室保管。
3.4《QqEO管理手册B版》的管理严格按照《文件控制程序》中的规定执行。
3.5《QqEO管理手册B版》的修改和换版
3.5.1为保证综合管理体系的有效运行，由总经理在管理评审时组织相关人员对《QqEO管理手册B版》的适用性、有效性进行评价，并按实际情况对手册进行修改，必要时进行换版，具体执行《文件控制程序》的有关规定。《QqEO管理手册B版》的换版须经总经理批准，管理者代表主持进行。
3.5.2手册修改的具体工作由办公室组织实施。
3.5.3非受控手册不受修改控制。
3.5.4手册换版后，要及时收回旧版本，并加盖“作废”标识。

1 目的及适用范围
本手册依据GB／T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007
<工程建设施工企业QM规范>、GB／T24001—2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T 28011-2011《职业健康安全管理体系 要求》制定。通过建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，不断提高公司工程质量、服务水平以及环境、安全绩效，满足顾客需求，增强相关方满意度；保护环境，造福社会。
本手册适用于公司承建装饰工程的质量、环境和职业健康安全的管理，是公司内部管理的法规和纲领性文件。
本手册还可作为顾客、相关方对本公司质量、环境和职业健康安全管理符合性检查的依据。
本手册能同时满足第三方认证注册机构对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系联合审核的需要。
本手册经公司总经理批准后生效，公司各部门须遵照手册规定执行。

2 引用标准
2.1 GB／T19000—2008《质量管理体系 基础和术语》
2.2 GB／T19001—2008《质量管理体系 要求》
2.3 GB／T14001—2004《环境管理体系 规范及使用指南》
2.4 GB／T28001—2011《职业健康安全管理体系 规范》
2.5 GB/T19011-2011《管理体系审核指南》及相关施工质量验评、环境、安全方面的国家、行业法规、标准。

3 术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB／T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、GB／T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》及GB／T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义。
3.2 项目—北京金龙腾装饰工程有限公司承建的室内外装饰工程项目。
3.3 顾客—建设单位、发包方、监理单位、用户、甲方。
3.4 供方—工程物资供应商、工程分包商和劳务分包商。
3.5 不合格品—不合格物资、达不到工程质量标准的施工过程及其结果。
3.6不符合项—未满足公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件或法律法规、国家标准规定要求的行为或事实。
3.7 项目部—公司派驻在工程项目现场的管理机构。
3.8 管理体系—即质量、环境和职业健康安全管理体系。
3.9 公司—北京金龙腾装饰工程有限公司
3.10管理方针—北京金龙腾装饰工程公司质量、环境和职业健康安全方针。
3.11一体化体系—依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、GB/24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》
3.12施工区域—公司正在施工的红线内所管辖区域。
3.13办公区域—公司日常行政办公场地。
3.14职能部室—公司行使“三标、一体化体系”文件的各行政部门，包括：办公室、经营开发部、设计部、工程部、材料部、财务管理部、项目部。
3.15 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》
1 污染预防
为了降低有害的环境影响而采用的过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。（注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。）
2危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害根源、状态或行为，或其组合；
3危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
5 风 险——发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合；（特定危险事件发生的可能性与后果的结合。）
6 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程；
7 可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险；
8 健康伤害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状况；
9 相关方工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体
10持续改进(QqMS)增强满足要求的能力的循环活动。
11持续改进(OqMS)为了实现对整体职业健康安全绩效的改进,根据组织的职业健康安全方针不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程.
12可接受的风险:根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险.
4 综合管理体系
4.1 总要求
4.1.1公司产品为装饰工程的施工和服务。涉及了公司各部门、项目部办公场所及其承揽工程施工所在地。其中包含设计，但因公司不具备设计资质，所以只负责对原设计图纸进行深化设计：或只出平面图和效果图并需甲方确认。
公司按照GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB／T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、GB／T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》及GB／T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》要求建立管理体系。
4.1.1.1在环境体系策划建立过程中应考虑以下要求：
A 环境因素的识别范围：
a组织能控制的环境因素。
b组织能施加影响的环境。
c法规法律及其他要求的识别。
B 环境因素的三种时态三种状态和环境影响七个类型：
a三种时态：过去、现在、将来。
b三种状态：正常、异常、紧急。
c八个类型：大气污染、水体污染、固体废物或副产品、土地污染、原材料和自然资源的使用、释放的能量、能源的使用、物理属性。
C 初始环境因素调查方法：
a部门调查法。
b生产过程分析法。
D 环境因素评价方法：是非判断法。
E环境因素分类及控制 ：
a环境因素分类
1 重要环境因素 2 一般环境因素
b对重要环境因素进行控制:
按标准要求对重要环境因素的预控措施应编制环境目标指标管理方案中，使重要环境因素通过采取的预防控制措施使其环境污染程度达到国家规定范围内.确保实现在施工中保护自然环境不被破坏的承诺。
4.1.1.2在职业健康安全体系策划建立过程中应考虑以下要求：
A: 职业健康安全体系所包括人员范围：
a所有进入工作场所内的人员或其他工作人员（包括承包方人员、临时工）访问者或任何其他人员的的健康安全的条件和因素。
b 常规和非常规活动
B:危险源辨识范围及评价方法简介：
a:按能量分类
b：参考GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素分类代码》按导致事故和职业危害的直接原因（危害因素）分类
c：参照GB6441-1986<企业职工伤亡事故分类>将危害因素份20类分类：1 物体打击 2 车辆伤害 3机械伤害 4起重伤害 5触电 6 淹溺7 灼烫 8火灾 9高处坠落 10 坍塌 11冒顶片幇 12 瓦斯爆炸 13 透水 14 放炮 15 火药爆炸 16 锅炉爆炸 17 化学性爆炸 18物理性爆炸 19中毒和窒息 20 其他伤害
C:常见风险评价方法有：作业条件危险性评价法（LEC）、矩阵法、预先危害分析法（PHA）、故障类型及影响分析法（FMEA）、风险概率评价法（PRA）、头脑风暴法等等
D:危险源分类及控制 ：
a危险源分类
1 重大危险源 2 一般危险源
b对重大危险源控制:
按标准要求对重大危险源的预控措施应编制目标管理方案中，使重大危险源通过采取的预防控制措施使其危险度降至到《可接受风险》范围内.确保在施工中职工的健康安全不受伤害。
4.1.2围绕上述产品、活动和服务特点，本企业的质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的过程和活动如下：
a) QqEO管理体系管理过程
—文件管理过程；
—记录管理过程；
—管理体系的策划过程；
—管理方针和目标、指标/管理方案的管理过程控制；
—职责和权限的管理过程；
—信息沟通的管理过程：
—管理评审的过程。
b) 资源提供）（管理）过程
—人力资源的配置/培训/考核管理过程；
—装修工程设备/机具的管理过程；
—施工现场安全、环境、文明施工的管理过程。
c) 产品实现（管理）过程
—工程项目实现的策划；
—与顾客有关要求的评审过程/投标/签约/合同管理的控制；
—工程物资的采购/验收/配置/使用及现场管理过程；
—工程(含劳务)分包方的选择/合同签订/施工过程控制；
—施工准备：策划/设计/施工过程质量/服务（包括图纸会审、指导施工技术文件的编制、技术交底）过程控制；
—关键过程和特殊过程的控制；
—标识和可追溯性的控制过程；
—顾客财产的控制过程；
—产品防护（包括搬运、贮运、防护的控制过程）；
—工程交付：施工质量检查/验收/质量问题处理的过程控制；
—工程保修和服务过程；
—环境及职业安全健康运行控制过程；
—应急准备与响应的控制过程；
—监视和测量设备的控制过程。
d) 测量、分析和改进（管理）过程
—内部审核过程/质量管理活动的监督检查与评价过程控制；
—顾客满意度的监视和测量过程；
—过程的监视和测量/质量管理自查与评价过程控制；
—产品的监视和测量/施工质量检查/验收过程控制；
—环境表现的监视和测量过程；
—职业健康安全绩效的监视和测量过程；
—不合格品/质量问题处理的控制过程；
—环境不符合的控制过程；
—职业健康安全事故、事件及不符合的控制过程；
—数据分析过程/质量信息/质量管理改进过程控制
—纠正与预防措施过程控制；
—改进过程/质量信息/质量管理改进过程控制。
4.1.3 公司通过对过程输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效，这些准则和发放包括程序规定、施工工艺方法，质量检验标准，环境和职业健康安全管理方案和作业指导书籍等。
4.1.4 获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各部门过程的监控。
4.1.5 公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划和对过程的持续改进。
4.1.6 公司应按照《QqEO管理手册B版》把GB/T 50430-2007<工程建设施工企业QM规范>、3质量管理基本要求、4组织机构与职责、5 人力资源管理、6 施工机具管理、7投标及合同管理、8 建筑材料、构配件和设备管理、9 分包管理、10 工程项目施工质量自查与评价、管理、11 施工质量检查与验收、12 质量管理、13质量信息和质量管理改进等质量管理内容融入到ISO9001-2008标准的第4质量管理体系、5管理职责、6资源管理、7实施与运行以及8监视、测量、分析与改进的要求中去，共同管理以上过程，并监视、测量分析这些过程，以确保以上过程的控制持续有效，并具有改进的能力。
4.1.7 在工程项目施工中对部分专项进行外包。除按7.4采购过程控制和9 分包管理外，应对外包的施工过程和专项工程按“施工组织设计”的要求进行控制，并按8.2.3过程的监视和测量、产品的，监视和测量和8.2.5环境与职业安全健康绩效的监视和测量的要求对其过程进行监视和测量。包括对有关的相关方施加环境和安全影响，使之符合公司环境和职业健康安全管理体系运行要求和相关法律法规的规定。公司确保对外包过程的控制并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
经识别，公司外包过程有；工程施工劳务分包，采购专项分包。
组织明确知道：
A明确定义服务外包过程，对外包过程必须有效控制，而不仅是简单的识别；
B外包过程不能免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。
C对外包过程控制的类型和程度要考虑：
a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的潜在影响；
b) 外包过程控制的分担程度。
通过应用7.4条款获得实现控制的能力。
向外包方传达我司对内对外的环境保护承诺和职业健康安全承诺.
4.2文件要求
4.2.1管理体系文件的构成

《管理手册》，包括对管理方针、管理目标、管理范围、管理代表任命、管理过程及相互作用说明等。

A

《管理程序》——即为各个管理过程规定的实现途径文件。

B

《作业指导文件》，包括设备安全操作规程等及GB/T50430要求的管理制度，及管理体系运行的记录等。

C

a)形成文件的质量、环境和职业健康安全管理体系一体化方针和目标。
b)QqEO管理手册B版
为确保管理体系的持续有效运行，公司编制了一体化的《质量、环境和职业安全健康QqEO管理手册B版》，其内容包括：
—规定了本管理体系的适用范围(见第1章)；
—对文件化程序的引用及其部分内容的描述；
—对管理体系过程之间的相互作用及核心要素进行了描述；
—提供了查询相关文件的途径，本手册各章节通过对程序文件和作业文件的引用，包括适用的外来文件，如法律法规可进一步查询相关文件及记录。
c)程序文件/管理制度
d)环境和职业健康安全管理方案
e)质量计划
f)作业文件——用于某项具体管理过程或作业活动的指导性文件，包括管理性文件、项目专用文件(项目施工组织设计、图纸、专项施工方案、作业指导书、技术交底、安全交底、环保交底、整改通知单等)。
g)体系运行记录
4.2.2文件控制
a)总则
为了保持文件的有效使用，本公司对文件按照不同类别和管理权限分级进行管理，并由办公室负责制订《文件控制程序》对各类文件的编制、审批、变更、发放、作废处置进行规定。
b)文件的分类和检索
公司文件共分为：公司管理体系文件(包括QqEO管理手册B版及程序文件、管理制度)、技术标准及规范、项目专用文件、行政文件、外来文件等五类文件(详见《文件控制程序》文件分类表)。各类文件按照不同的管理权限分级进行控制。
c)文件的评审与变