郑州黑马阀门有限公司质量手册.doc
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1、0.1 目录 章节号 标题 页码0.1 目录0.2 发布令及管理者代表任命书0.3 质量手册说明 0.4 公司概况1.0 公司组织机构图2.0 质量体系过程职责分派表3.0 引用标准、术语4.0 质量管理体系 4.1 总规定 4.2 文献规定 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施6.4 工作环境 7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供7.5.1
2、生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标记和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改善 8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格品控制8.4 数据分析 8.5 改善 8.5.1 连续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 防止措施附录:1. 文献清单2修改记录0.2 质量手册发布令本公司依据ISO9001:2023及97/23/EC压力设备法规API Spec Q1-2023第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规
3、范和公司的实际情况编制完毕了本公司质量手册,经各有关部门和领导认真学习、讨论、反复修改、编写出河南黑马实业有限公司质量手册C版,现予以批准颁布实行。本手册对公司质量方针、质量目的做出明确规定,它旨在保证公司产品满足顾客规定,建立并实行质量管理体系以及连续改善,增强顾客满意限度。它是我公司质量管它理体系的法规性文献,是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须不折不扣的遵照执行。本手册自发布之日起执行总经理:赵紫光 2023年12月1日任命书为贯彻执行ISO9001:2023质量管理体系 规定及API Spec Q1-2023第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规范和97/
4、23/EC压力设备法规的规定,加强对质量管理体系运作的领导,特任命总工程师王喜庭为公司的管理者代表(CE负责人)。总经理:赵紫光2023年11月10日 0.3 质量手册说明1编写目的本手册依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023标准的所有规定和API Spec Q1-2023第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规范的补充规定及97/23/EC压力设备法规结合公司实际情况编制而成。以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品,并通过体系的有效运营,涉及连续改善过程使体系不断完善。 2手册合用的产品范围手册合用于本公司“黑马”牌BQ双偏心半球阀的设计开发、
5、生产和售后服务过程。3手册的管理3.1本手册为公司的受控文献,由总经理批准发布执行。手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者离开工作岗位时,应将手册交还公司办,办理核收登记。3.2 手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹手册。3.3手册修改在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到公司办,若须修改,应执行文献控制程序的有关规定。公司应在管理评审会议期间对质量手册的合用性、有效性进行评审,如有修改,应经总经理批准后再行修改。3.4本手册每一页均有自己的修订状态标记,因此,每页可以单独修订,修订不影响
6、质量手册的版次。质量手册各页修订后,其修改状态因此改变,修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。 质量手册修改后,公司办对所有受控版本进行跟踪修改,做到不漏改一本。3.5 手册换版a.质量手册换版,应经公司总经理批准。b.有下列情况,可根据情况进行质量手册换版:1) 质量方针改变时;2) 质量手册合用范围有重大改变时;3) 依据的质量体系标准换版时;4) 公司组织机构有重大调整时。c.质量手册版次以英文字母ABC表达,本手册版序为C,每换版一次给予新的版序以次改为C、D、E递进一个字母。d.质量手册换版后,公司办应及时发放新的受控版本,并立即收回旧版本。按文献控制程序执行。5.5公司办应保存一套
7、不同版次和不同章节状态的质量手册,以供查阅和追溯。1.0公司概况我公司是生产“黑马牌”BQ双偏心半球阀的高新技术公司。该系列产品填补了国内阀门品种的一项空白,总体技术水平居国内领先水平。97年通过了化工部科学技术成果鉴定获国家科委颁发的国家科技成果证书 ,并被授权专利ZL 97 2 41180.2。产品结构新奇,操作轻便,密封严紧,寿命长,产品问世就深受上级重视和用户欢迎。98年获省、市科技进步奖、河南省优秀新产品奖,半球阀系列产品于99年被省科委认定为高新技术产品,连续数年被省技术监督局认定为“质量信得过单位”,现已成为中国石油天然气集团炼化备件网络成员单位和中国石化集团物资装备公司物资资源
8、供应商及全国各大铝厂(郑州、山东、山西等)的阀门定点供应单位。公司占地26640,建筑面积8450,设有销售、技术等七个科室,加工、装配两个车间,年生产能力5000台,现已成为可生产五大类数百个品种规格的BQ双偏心半球阀,它可分为通用阀、石油化工专用阀、燃气专用阀、料浆专用阀、煤粉喷吹专用阀五大类。我公司是阀门行业唯一一个郑州市技术创新试点公司。在以“精工细做,满足顾客,创新兴业,拓宽市场”的方针指导下,公司产销两旺,99年被省科委认定为高新技术公司,并顺利通过ISO9001:1994质量体系认证。用ISO9001:2023新标准建立、实行、改善质量管理体系,提高现代化管理水平,已成为黑马人的
9、实际行动。单位:河南黑马实业有限公司地址:郑州市上街区峡窝石嘴工业区电话:03718948686传真:03718948888邮编:450041网站:.com20公司质量管理体系机构图 总 经 理常务副总经理 管理者代表管理者代表 销售副经理总工程师生产副经理 财务科 销 售处生产科安计科供应科质检科技术科公司办 原料库半成品库各车间五金库毛坯库成品库 代表非体系覆盖单位 3.0质量管理体系过程职责分派表总经理副经理总工程师管理者代表序号部门API Spec Q1-2023章节号安计科技术科生产科质检科销售科供应科公司办各车间14 质量管理体系24.2.2质量手册 34.2.3文献控制44.2.
10、4记录的控制55.1管理承诺65.2以顾客为中心75.3质量方针85.4策划95.5.1职责和权限 105.5.2管理者代表115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客有关的过程187.3设计和开发197.4采购207.5生产和服务提供217.5.1生产和服务提供的控制227.5.2生产和服务提供过程的确认237.5.3标记和可追溯性247.5.4顾客财产257.5.5产品防护267.6监视和测量装置的控制278.2.1顾客满意288.2.2内部审核298.2.3过程和产品的监视和测量308.2.4产品的监视
11、和测量318.3不合格品控制328.4数据分析338.5改善348.5.1连续改善358.5.2 纠正措施368.5.3 防止措施注:为责任部门为相关部门 为重要负责4.0 质量管理体系4.1总规定为保证我公司生产的产品符合顾客及规范的规定,连续改善公司的管理,满足顾客明确及隐含规定,公司按照ISO9001:2023及API Spec Q1-2023标准和97/23/EC压力设备法规规定建立了质量管理体系,形成文献,保持、实行并予以连续改善。为此应做到下述规定4.1.1 公司根据自身产品的特点和质量管理体系需要,对所需过程进行辨认,并拟定其在公司整个质量管理体系中的应用。过程辨认应争取做到全面
12、具体。a公司领导层根据产品的特点、顾客需求和盼望拟定公司的质量方针和目的,并依据公司的质量方针、目的,拟定与质量管理体系运作相适应的组织机构,明确各项质量活动,拟定各层次人员的职责和权限,并建立良好的内部沟通机制,定期开展管理评审,使体系运作获得良好的组织保障。(详见手册5.0)b.公司领导层根据产品生产的特点和质量管理体系的需求,配置人力资源,基础设施资源及规定工作环境管理规定。拟定有关部门对各项资源实行管理的过程(详见手册6.0)。c.生产、销售副经理、总工程师负责组织相关部门辨认产品实现的各个过程(详见手册7.0)。涉及:1) 项目洽谈,明确顾客的需求和盼望,进行协议评审,签订协议并对协
13、议的执行过程进行管理,建立与顾客良好的沟通渠道。2) 根据协议和市场的需求进行产品的设计和开发。3) 根据产品生产需要,拟定采购过程,管理有关的采购信息和采购产品的验证。4) 进行产品的生产并控制其过程。5) 对有关的检测设备进行管理。d.公司领导层负责组织各相关部门辨认质量管理体系、过程及产品的测量、分析和改善过程(详见手册8.0)。涉及:1) 顾客满意度的调查与分析。2) 内部审核。3) 质量管理体系各过程的监视和测量。4) 产品的监视和测量过程。5) 不合格产品的控制过程。6) 数据的收集、汇总、分析、解决过程。7) 纠正措施的实行和控制过程。8) 防止措施的实行和控制过程。e.管理者代
14、表、公司办负责辨认文献控制和记录控制过程。(详见手册4.2.3和4.2.4)4.1.2 各级人员和相关部门在辨认过程时,必须明确各过程之间互相顺序及接口关系。4.1.3公司各主管部门根据策划、实行、检查、改善(即P、D、C、A循环)的方法应对各过程实行管理,拟定所需的控制准则和方法。保证质量管理体系各过程有效运营。4.1.4公司领导应配置合适的资源,以保证体系的连续有效运营,并责成有关部门对资源实行有效的管理。4.1.5公司各级领导及办公室等职能部门应对各过程的运作实行监视、测量和分析,并对体系运作过程中存在的问题实行改善措施,并最终保证质量管理体系的不断改善、完善。4.1.6公司各级领导及办
15、公室等职能部门应对其负责的各过程采用必要的措施,以实现质量管理体系各过程策划的结果和达成连续改善的目的。4.1.7本公司根据产品质量的规定和资源配置情况,阀杆电镀和热解决过程确认为外包过程,其控制等程序执行7.4采购控制程序。4.2质量管理体系文献4.2.1 根据ISO9001:2023及API Spec Q1-2023和97/23/EC压力设备法规标准规定和公司实际需要,本公司建立的质量管理体系文献涉及:a.质量手册(含公司质量方针、质量目的);b.本标准规定的形成文献的程序等;c.为保证过程有效策划、运营和控制所需的作业文献:涉及图纸、工艺文献、操作规程、国家的法律法规、标准、有关的管理制
16、度、检查规程等;d.其它质量文献。如:针对 特定产品、项目、协议编制的质量计划;e.记录。质量体系文献在策划、编制过程中应依据公司实际(如:公司现有规模、人员能力等)和产品的特点,可采用文字、图表或其它类型的媒体形式。4.2.2质量手册 a.质量手册是公司各项质量管理活动的大纲性文献,其内容涉及: 1) 质量管理体系范围,涉及本公司质量体系中不涉及的任何需删减的细节和理由(应符合“API Spec Q1-2023”1.2的规定);2) 为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其它文献的引用 ; 3)质量管理体系过程及其互相关系的描述。 b.质量手册的标记应符合公司文献控制程序的规定规定。4.2.
17、3文献控制公司编制文献控制程序,对质量管理体系所规定的文献进行控制,涉及适当范围的外来文献(如相关的法律法规和技术标准),以保证: a文献在发放前由授权人签字批准,保证其内容的包含需控制的所有活动,并保证其准确性和适宜性; b每年终由公司办组织对现有的体系文献定期进行全面评审,或在管评审理时进行评审,因评审或其他因素需对文献进行修改时,发布前应再次批准;c公司办编制“受控文献清单”,记录文献的名称、编号、版本、启用日期等内容,以辨认文献的现行修订状态。也可在文献中直接标记文献的修订状态;d公司办或其它职能部门依据领导拟定的文献分发范围,按规定发放文献,保证与质量管理体系相关的各部门可获得相关文
18、献的有效版本;e文献各使用部门应保证其存放的文献有序并标记清楚,保持文献的清楚,易与辨认并方便检索;f技术科保证相关合用的外来文献在使用前得到辨认和确认,并按规定范围分发并记录;g公司办和各文献使用部门负责将所有作废的文献及时撤离现场,对需要保存的作废文献应加盖红色作废印章予以保存。h文献规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、目的的变化,应及时修订质量管理体系文献,但修订后的文献发布前,应有原文献审核和批准部门或相同职能部门审核和批准,执行文献控制程序的有关规定。I CE认证建立的技术档案文献资料,按受控文献管理,保存2023,并用中、英文两种形式表达。J 电子媒体的文献
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