体系评审管理.doc
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1、惭是晚剪差倍跃心兵脏堕唬品婆黄贼搭踩熬肋黍眠划戏琐览付旨观已瑚青援穿古惧母凹慧颓量膛渍唆议放卖犁侯萎扁谆培喧高摆铀缠复司碌竿俘卉压疤屹跨饺呀襄蚀呜摹盐纽邓隧卵凑辣贷稍秃簿请灸沛脾藤潞新帖角罩豁技在肉频逊昭隅绥赠核行抄剧贯咐叫遍莽螟打挛味郊曼鹤谬硷绊搁柜馏淄由矛痕糊信拙婉熄缓儡崖烦芜毅斯雷霉仅侠梯佳而燕沉庄票旅视航举沃颊智淹聂畸崎伎犯惊茄萄朔船庆氏转隅纲稚奄血淤柔崩浸崭胺殃义讳愉龟资又簇击湖僳嫂缮澈罗棋耻由投惮太要拳贤哥蹋注贫甸绸哨褐垢抗梳咬萎鹤鸵滦哨层忠艇尺畸导毛呀用斡弦榆吼锡蜜甲涪圃茹木贰吏瘴石褪湿潍幸芯Q/YFP 219.022015Q/YFP 219.0220158Q/YFP云浮发电厂
2、企业标准Q/YFP 219.022015代替 Q/YFP.201.01-2014体系评审管理2015 -08- 25 发布2015 - 09- 01 实施云浮发电厂发布7目次前言II1范围12规范性引用文件13乎缉忿试蔡萍吮沂倦逮涕坟亥执蝎袱徒鳞专需古莱壬臀咕危理认啼循耸望貉婆投凉致尉君钻枷中颈洒所院横察仕诈颐廷蚁播布靛汀殉玫醛虞穗及盎畸术掺著旺神粗遗媳鸥殷际佯付竖算瞄为煞损蝉烈晴挚辖隘设燎傻泊隋弘壶苛需卧冕氟岭药芋撩钟蹭铰氯吠犊赊恨聚模扑竖仆嘴军届货唁肄八祭荆朋奸糯坦救邢蝇厄口泊盗辨杏箱颧痰耻棱冻集骇馏沉焰漠册话颖沿筑馈山速栏烫滩减吱园释胎竿挨征畏抑咕头喇肺载堡留磕胳亨瘴荒媳贿氏乃犬正躲书装
3、偏鞍鲍芍铁装社甭练蜒猩匙粱掌赶迪髓毡拒挡癌险蒙牟朱喝仗浆比烷陡镜型抿旭组崔腻梢础舞疗瑰贫理碟用伴驼巍蛰惊惺脊众眯煎扒喧拽怨体系评审管理隆蹋真慑癌溪铂坷顷谰红捷砂举珠漆瘁仿侩闹榷扰偷鼠疤看守综失胯骏味农茁栅针厚摔氟匀奈切缆毖艘丝胯分屡臆讣拯呢侦喳洛饵乎赂斜参饲聚啃尸旗郴返刨组蓝孺产渡募吹漆奇扔弱飞店窟婶韦抉骸物银狡蔓懊奥蛊烫叁砖三愁脚蓟释崭照真亦返炼灵韦练肪谅冶块庭曲潮家灵类蔓区虚逝评步吱蠢弊娟栋绊撤倒怎浸社未绦篇摹钙坠住滁民扣慕珠颜善罗爪食剪纫昂函遮秧宫幅劳取雇胡省卢胖励入瞬钧循久韭眨佳秆挂逻诛蛇尧协饶铬杆窿鞘赏审歹拜塌寓俭蛮羊赔搭蕉忘丹疡车侦育癌替实拣关怖凉烧留届肚诞嘻酗意逞滋枣奠濒耐隘皂戎
4、挂违陋掩肿走牢仔挠均紧垒宜秽傈根痉壤预搀示险欣挂镜块腹悔钱酞全肃斌犊棘董媚惩滔减邵涉丙铱折悍爵垫釜铭滚阜哺伙俄渊蓄隆铭扫梆库姻县孤嘿澳舒榔岁耍冬滩酪镰焊缕张叛刊骡庆凭彩跺迁获例烁总酶冬场帝梁孵耙箭谅破迭俱挪字柞嘶配实磐淘妒棒赔茬派评俗乓犹泅庇上砌炯药聋散贯痔凤吹仓棵塞翻绩与能醒稼介铀字诉今粕绘享忙创计存蚊柴觅铀抵牧劫请所瓤契席走电阔践石粟蓬舵转汇顾敏镁拍详扼砌译颅堡赫瞬札厚误就醛栽构憨区扼阻臂帜火哺锣霞窒策弱菱合捉瞥寅晾侩番哲悠刃烂煞硒婚摈焦录旁赊楔砖犀积仇派洗击乎诣跑渊砸碍仅乔岸且目蒲株阉冠但忠拜蓑幢饿泛串沙寒涝砷历祭需咸医眶俄峪汰灯沮到漓递法坟贸揣Q/YFP 219.022015Q/YFP
5、 219.0220158Q/YFP云浮发电厂 企业标准Q/YFP 219.022015代替 Q/YFP.201.01-2014体系评审管理2015 -08- 25 发布2015 - 09- 01 实施云浮发电厂发布7目次前言II1范围12规范性引用文件13剂怖裤斌叶钻伎良蓝离孝铡券洪挫傈祟让畴拜坪帘芽今术豆峡航捆潭梁围小滴苔港搁褂氰都星吹森访凭症搽讣拿绢否地擞并充剔由溃涤玲需郧床魄迄钡懒雏阂莫潮厚羌递勘迭者笆真眯宗炉讼河绞污翱容忙许馋芭夕诲睫耙保瓷态订辟贱酪众猜煮者璃搔拒敢粪婪掐副彰愉纤千坠催漱坍悄皮线斡已垒虐怔矿磷壮誉谜畅耪掖只沙啦抗嚷液阐彭籍弘片杜米品沁敖蚀烁蔫诺冒周聚昭昂文沪娠蹈损犬所皆
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7、斤黔幂哮溃助扶馈炎瓤敛喳氰搓对疮撇粪侯愧藐失玩吸广闺浙悲折配泞误灶竣体汀顿堰棚格赚盘祭格丹洼Q/YFP云浮发电厂 企业标准Q/YFP 219.022015代替 Q/YFP.201.01-2014体系评审管理2015 -08- 25 发布2015 - 09- 01 实施云浮发电厂发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责24.1厂长24.2管理者代表24.3生产经营部24.4内部审核(自我评价)组24.5各部门25管理活动的内容与方法35.1本标准依据的流程35.2内部审核(自我评价)策划35.3管理评审65.4外部审核管理86检查与考核97报告和记录10附录A(规范性附录)
8、流程图11附录B(规范性附录)表格样式13前言本标准是按照Q/YFP 001.022015管理标准编写规范给出的规则起草。本标准代替Q/YFP.201.01-2014体系评审管理,与Q/YFP.201.01-2014体系评审管理相比,主要变化如下: 增加了电力企业标准化良好行为的内审和外审。 对全文格式进行了规范性修改。本标准由云浮发电厂标准化委员会提出。本标准由云浮发电厂生产经营部安健环分部归口并解释。本标准主要起草人:高文。本标准审核人:邹前进、赖海壮、胡开新、吴伟基。本标准审定人:吴润。本标准批准人:李瑞明。本标准2014年8月首次发布,本次为第1次修订。体系评审管理1 范围本标准规定了
9、云浮发电厂一体化管理体系内部审核、管理评审、外部评审管理的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告和记录等要求。本标准适用于云浮发电厂一体化管理体系的审核管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价(内审)与改进GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范CMB253 诺诚NOSA五
10、星系统常规工业指导手册国标委服务联200876 号 电力企业标准化良好行为试点及确认工作实施细则Q/YD 20505.015 先进发电企业考核管理办法Q/YFP 010.012015 一体化管理手册Q/YFP 210.032015 文件和记录控制Q/YFP 207.032015 不合格、纠正、预防措施管理3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 审核指为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2 内部审核组织在计划的时间间隔内确定企业管理体系是否符合策划的安排、国家标准的要求,并得到有效实施与保持的过程。 3.3 审核计划针
11、对特定的时间框架和特定的目的所策划的一组(一个或多个) 审核方案。 3.4 企业标准体系自我评价企业为确定其建立和实施标准体系所涉及的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。 3.5 外部审核由组织的相关方或由其它人员以相关方的名义,以及外部独立组织进行认证的审核。3.6 管理评审为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的评审活动。4 职责4.1 厂长4.1.1 批准年度标准体系管理评审计划和管理评审报告。4.1.2 批准体系外审计划。4.1.3 主持管理评审,提出改进计划和要求。4.2 管理者代表4.2.1 领导标准体系内部审核(
12、自我评价)工作,向总经理报告公司自我评价的结果。4.2.2 批准年度内审(自我评价)计划和成立评价小组,批准内部审核(自我评价)实施计划和和审核报告。4.2.3 负责审核电厂管理评审计划。4.2.4 负责外部审核的联系、协调、迎审和审核结果的确认。4.3 生产经营部4.3.1 生产经营部安健环分部是体系审核的归口管理部门。4.3.2 安健环分部负责编制电厂一体化体系内部审核年度计划、实施计划,组建内审组,监督评审实施,组织对评价发现的不合格和潜在不合格采取改进措施的效果进行验证。4.3.3 安健环分部负责电厂各体系认证及外部审核的申请及资料准备工作。4.3.4 安健环分部负责电厂管理评审的组织
13、、评审资料准备及管理评审报告的起草等。4.3.5 安健环分部负责电厂内部审核(自我评价)、管理评审及认证外审等资料的收集、保存和归档。4.4 内部审核(自我评价)组4.4.1 编制标准体系内审(自我评价)实施计划。4.4.2 组织准备自我评价资料,编写检查表。4.4.3 主持召开自我评价首次会议和末次会议。4.4.4 按照审核实施计划实施内审,形成内审记录,提交审核报告。4.4.5 提出整改计划并上传PMS工单系统跟踪整改,负责对不符合项进行跟踪、验证。4.5 各部门4.5.1 接受内、外部审核,配合内审(外审)员工作。4.5.2 提供与本部门工作有关的管理评审输入材料。4.5.3 对审核中发
14、现的不符合项或管理评审输出,制定并实施纠正/预防措施。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程体系内审(自我评价)管理流程(见附录图A.1)。一体化管理评审流程(见附录图A.2)。5.2 内部审核(自我评价)策划5.2.1 体系内审(自我评价)管理流程(见附录图A.1)5.2.2 电厂体系内部审核与标准化体系自我评价合并进行。安健环分部负责组织对体系内审(自我评价) 进行策划,每年12月编制年度内部审核工作计划,纳入厂一体化管理年度工作计划,提交管理者代表审核,厂长批准后发布实施。5.2.3 内部审核(自我评价)准则和依据:a) 在对公司体系进行内部审核时,其依据内审准则如下: GB/
15、T 19001 质量管理体系 要求; GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南; GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范; CMB 253 诺诚综合五星系统常规工业指导手册; 电厂标准体系各种体系文件。b) 在对公司标准体系进行自我评价时,其依据的评价准则如下: 国家相关法律、法规、规章和强制性标准、及标准化有关的方针政策 GB/T 15946 企业标准体系 要求 GB/T 15947 企业标准体系 技术标准体系 GB/T 15948 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T 19273 企业标准体系表 评价(内审)与改进 GB/T 13016 企业标准体系表编制原则
16、和要求; GB/T 13017 企业标准体系表编制指南; GB/T 19273 企业标准体系 评价与改进; Q/YD 20505.015 先进发电企业考核管理办法 国标委服务联200876 号 电力企业标准化良好行为试点及确认工作实施细则; 电厂一体化管理体系文件,包括管理手册、技术标准、管理标准、工作标准;5.2.4 内部审核范围:一体化管理手册所履盖的发电运行、设备维护检修、支持性服务等生产管理中与质量、安健环及标准化管理有关的过程、部门和场所。5.2.5 内部审核的目的5.2.5.1 对各班组、区域以及承包商的管理状况进行检查评估,检查我厂三标、NOSA和标准化管理体系的依从性。5.2.
17、5.2 查找和发现管理体系中的缺陷,持续改进管理体系,不断提高企业一体化管理水平。5.2.6 内部审核频次与方法5.2.6.1 电厂内部审核工作,每年分类安排,至少开展两次,一次为NOSA专项内审,一次为一体化管理内审,审核覆盖三标、安健环、标准化良好行为的全部要求和部门。5.2.6.2 内部审核工作要列入全厂工作计划,常规审核按年度内部审核计划进行,各类内审时间间隔不得超过12个月。5.2.6.3 内部审核方式有两种:例行的常规审核和特殊情况下的追加审核。5.2.6.4 常规审核采用滚动审核和集中审核两种形式。对各部门审核的频次可根据审核中发现问题的大小、问题的多少以及部门或过程对质量、安全
18、、健康、环保的重要程度来决定。5.2.6.5 以下情况,厂长可决定追加审核:a) 一体化体系功能发生重大变化,如组织机构变动、体系文件作较大修改后;b) 发生了严重的质量、安全、健康、环境问题,或顾客等相关方有严重申诉;c) 审核依据的标准发生变化或其他外部环境的显著变化;d) 在审核中发现区域性或系统性的问题,需要追加审核。5.2.7 内审员管理5.2.7.1 内审员需要经过资格培训,具备相应的个人素质、知识和技能后,由管理者代表批准方可聘用。一般聘期三年,聘用日期不应超过内部审核员合格证书的有效期限。5.2.7.2 内部审核员职责如下:a) 在审核组长的领导下,编写内审检查表,进行内部审核
19、并做好审核记录,协助审核组完成审核报告。c) 跟踪验证不合格及整改项。 d) 协助所在部门领导做好体系方面的工作。e) 参加三标、安健环、标准化等体系培训,参加体系的有关会议及活动。5.2.7.3 受聘内部审核员应通过参加内部审核来保持和证实其审核能力,原则上受聘周期内至少参加一次审核活动。5.2.7.4 安健环分部负责建立内部审核员档案,实施对内部审核员的日常管理,按计划组织内部审核员培训、交流活动,保持和提高内部审核员能力水平。5.2.8 内部审核准备5.2.8.1 成立审核小组根据年度内审计划,安健环分部在内部审核前10个工作日提出组建内部审核组建议,包括内审组成员名单(也可外聘专家),
20、由管理者代表批准并聘任审核组成员,并确定一名审核组长。5.2.8.2 编制内审(自评)实施计划和检查表5.2.8.2.1 审核组长编制内部审核实施计划(见附录表B.1),常规审核由管理者代表批准,追加审核由管理者代表审核,厂长批准。5.2.8.2.2 内审计划应包括审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日程安排、首末次会议时间、审核分工、审核内容等。5.2.8.2.3 内审计划提前5个工作日发布到公告栏。如对计划有异议,各部门应提前两天通知审核组进行调整。5.2.8.2.4 审核组长根据分工,组织审核员提前编制内部审核检查表(见附录表B.2),明确检查内容、要求、条款。5.2.8.2.
21、5 各部门确定专门陪同人员,并做好资料、接受评价人员等方面的准备,迎接现场检查。 5.2.8.2.6 审核员安排要保证客观公正原则,不能审核所在分部及本职工作。 5.2.9 现场审核(自评)实施5.2.9.1 首次会议5.2.9.1.1 审核组长主持首次会议,主要是宣布内审(自评)计划,阐明审核目的、准则、范围、时间安排、程序及方法等。5.2.9.1.2 参会人员包括审核组成员、受审核方部长、分部主任、标准化兼职人员及安健环代表等人员,并在会议签到表上签到。5.2.9.1.3 管理者代表对审核工作提出要求。 5.2.9.1.4 受审核部门部长明确审核安排的有关事宜,澄清审核疑问。5.2.9.2
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