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路桥公司工程管理细则.doc
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1、路桥公司工程项目管理办法为规范路桥公司工程项目的管理,理顺项目内部责、权、利关系,提高项目的整体管理水平,实现“创一流,树形象、占市场、增效益”的总目的,特制定本办法。一、 项目施工组织流程1、中标公示后,签署协议,进场施工前(1)由经营征询公司将投标时调查的该项目材料单价、招标文献重要信息(材料调价规定、阶段性进度规定、履约保证金支付方式等),向路桥公司项目办、拟任项目经理、总工进行交底。 (2)由拟任项目经理和总工组织项目部提交下列审核文献:施工组织及成本规划初步报告报公司项目办。项目部地址、重要临建场地选址报公司项目办。控制工期进度目的实现的初步措施和意见报公司项目办。关键岗位设立报公司
2、项目办。项目部必须购置的固定资产计划报公司项目办。前期启动资金申请计划报公司项目办,由项目办审核公司领导批准后报集团财务部。(3)由经营征询公司提出,组织项目办、财务部、审计部对成本规划初步报告进行审批,并形成审批意见。(4)由项目办提交给项目部各种施工协议文本格式(涉及劳务合作、租赁、采购),并按照路桥公司具体规定对已签订的施工协议进行评审,登记协议重要信息。(5)由项目办负责对项目部关键岗位配置进行审批。(6)项目部财务实行全面预算管理,具体的科目设立和费用归类见集团财务部相关规定。由集团财务部负责、项目办参与对工程项目提交的前期启动资金申请计划和固定资产购置项目进行审核,提请总经理批准。
3、(7)项目部组织各岗位人员进场,组织前期合作队伍、设备租赁、材料采购招标及进场。2、进场后3个月内(1)项目部提交实行性施工组织设计及总体进度计划(通过监理工程师批复)。(2)项目部提交已完毕的临建设施成本结算报告。(3)项目部提交成本规划报告。(4)由项目办牵头,公司领导与项目经理拟定最终工程成本,并形成该项目分年度经营指标。(5)项目办根据最终工程成本,拟订工程项目目的责任书,由公司总经理与项目经理签订承包责任书。(6)由集团财务部协助项目部办理开工预付款,并负责监督项目前期启动资金的归还(原则上开工预付款到位后一次性归还,对于未有开工预付款的项目,可以适当延后,但不得超过1年)。3、工程
4、项目进展过程中()定期报送劳务及合作队伍、材料供应商、设备租赁商等单位协议,按规定审批后方可签订(超过成本规划报告的单价,必须单独向总经理及项目办申明,批准后签订)。()依据以上协议定期进行对外结算。()依据以上结算对外进行付款(严禁没有协议,没有结算对外付款,特殊情况应向集团财务部、审计部和公司项目办进行申请)。()项目应严格执行材料出入库制度、各种单据的会签制度,防止舞弊行为。()定期报送各种工程管理报表。()对于业主因素导致工期迟延的,要将业主明确拖期的文献第一时间报送公司项目办。()接受集团各部门组织的半年、年度检查。()接受集团安排的中间审计检查和年度项目效益的审计工作(原则上通过集
5、团审计的项目,年度兑现实际效益奖金的80%,剩余20%累计至项目交工审计完毕后,兑现10%;另10%在竣工时统一兑现)。4、工程项目交工后2月内(1)项目部向项目办提交缺陷责任期负责人名单及联系方式,其别人员由项目办进行调整至其他项目或部门工作。(2)项目部向项目办提交交工后遗留工程、缺陷工程明细、修复计划及缺陷责任期资金需求计划。(3)项目部在集团审计部门通过最终审计后方可完毕对外所有结算工作,接受集团交工审计。(4)交工审计结束后,明确项目部债权债务后,项目部将其所有刻制公章交至项目办存档,需要使用向公司项目办提出申请使用。(5)财务帐目上缴,经集团财务部、审计部最终认定,进行工程项目承包
6、总兑现(预留10%至缺陷责任期满未发生重大问题后支付)。(6)上缴项目完税凭证、竣工资料、交工证书、质量鉴定意见等资料。5、工程项目竣工验收后:(1)项目部缺陷责任期人员提交缺陷责任期维修报告、缺陷责任期维修结算等资料。(2)项目部提交竣工验收评价报告等资料。(3)项目部缺陷责任期满经审计后,兑现剩余奖金(10%)。二、经营承包管理1、项目部组成及项目经理的产生项目部是实行项目管理的临时组织机构,项目竣工标志着其使命的完毕,按有关规定,经批准后即行解体。项目部设项目经理1名、总工程师1名、根据需要可设副经理1名。根据工程需要可设立相关科室及生产队,建立精干的组织管理机构。凡集团中标的工程后,项
7、目经理采用公平、合理和诚实守信的原则在集团内部实行竞聘上岗制。参与竞聘的人员应具有一、二级建造师资格、中级及以上职称和担任过类似工程的项目经理。竞聘人员需上报竞聘材料,竞聘材料应具体写明竞聘的因素、经历及完毕的利润等指标。集团领导经评审,拟定最佳人选。项目部实行项目经理负责制。项目经理依据承包经营协议及集团授权,领导整个项目部工作。项目部的班子成员及重要部门负责人应保持相对稳定,非特殊情况,项目未竣工交验前,不调动他们的工作岗位。项目部成立初期应由项目经理牵头,由项目部骨干组成QEO体系管理小组,对安全、质量、进度进行全面的监督、检查和指导。 2、风险抵押金管理(1)签订承包责任书后,项目部责
8、任风险抵押金交纳比例为项目经理、副经理、总工程师共同交纳总风险抵押金的50%,其中项目经理交纳50%的50%,项目部其别人员根据责任大小,由项目部研究,报总经理批准,共同交纳其余的50%。风险抵押金可以以股权抵冲,局限性部分钞票补齐。具体的风险抵押金交纳基数见附表。(2)风险抵押金的扣除,根据发生问题的性质和事故大小、经济损失限度以及责任承担大小,综合依次分大、中、小、一般责任,责任大即重要负责人或经济损失50万元以上的,扣除50%个人责任风险抵押金,责任居中即直接负责人或经济损失在10万元以上的,扣除25%个人责任风险抵押金,责任小或一般责任,也可不扣减个人风险抵押金或予以行政解决。(3)风
9、险抵押金在工程竣工结算、清欠回收所有款项、维修保修期满后,无债权债务纠纷、无诉讼、无安全事故、无质量事故,并按期交付合格工程的,风险抵押金在承包审计兑现时,双倍予以返还。3、项目部应根据集团统一制定的薪酬、补贴及伙食费、通讯费、福利费等标准下发,项目部人员在项目部工作期间的效益工资,按项目承包协议兑现。项目部成员间的分派体现效率优先兼顾公平的原则,允许项目部成员间按照岗位不同、责任大小、绩效情况,在效益工资和兑现分派上拉开一定比例的差距。项目部在兑现前,应向集团提交效益工资和承包兑现分派方案,经公司总经理批准后才干发放。4、完毕承包责任书规定的利润指标,按最终计量完毕工作量的6标准发给项目部奖
10、金,超过部分按额度大小进行利润提成。原则上50万以内按项目部60%、公司40%分派,超过50万元的部分按公司80%、项目部20%分派,节余数额以审计报表为准。项目部部分由项目经理拟定分派方案,报总经理办公会议批准。原则上项目经理占5个份额,项目副经理及总工各占3个份额。5、临时设施、现场经费按中标收入列入工程成本;进度、质量等奖励按40%上交集团,60%计入项目部收入;业主拨给的其它措施费、管理费等,协议没有约定的20%上交集团,80%计入项目部收入;工程施工过程中,通过项目努力争取的包干费所有列入项目工程成本指标。列入工程收入的奖金在施工期间,最高只能发放50%,项目结束后,无债权、债务、法
11、律、劳务、安全等各种纠纷以及无工程问题后,其余50%一并奖励突出者。三、工程劳务合作管理1、项目部根据工程特点,选择合适的劳务协作形式进行合作。2、坚决杜绝各种关系介绍的“扒皮狼”中介合作人参与,一旦发现严厉解决当事人。工程劳务协作时要严格审查劳务协作人的资信情况、财力和技术管理水平。工程劳务协作方一般要采用招标方式拟定,或采用三家以上比选方式拟定。对劳务协作方招标或比选由项目部组织,按工程劳务管理有关规定办理,项目办参与进行监督。3、为了便于成本核算和过程成本控制,项目部在进行劳务协作之前,必须将劳务协作的单价上报给项目办审核,由公司总经理认可。签订劳务协作协议必须使用集团下发的协议范本。对
12、外协作劳务协议须经集团法律顾问审查核准后,由公司总经理和工程征询公司认可后方可签订。劳务协作书中必须附工程量清单,劳务协作项目必须依据业主提供的项目清单进行编制。劳务协作单价原则与业主清单计价单位保持一致。劳务协作内容和包含工序与业主清单一致的采用业主清单编号;劳务协作内容或工序超过业主清单的,尽量分解入不同清单项目中,按业主清单编号进行内插编号;劳务合作内容或工序少于业主清单内容的在业主清单编号下再增长更低一级的编号。如408-1-1基础25号混凝土,劳务合作项目:K11+228中桥桥台基坑回填(业主不计量)可以编号为408-1-1-1 K11+228基坑回填砂砾。以此类推,包清工或包工不包
13、料的,均可将劳务协作项目分解到相应清单号的低一级编码上。4、劳务协作单位与项目部签订协议后,根据项目部的进度计划规定,协作单位自行组织机具进场。若个别机具需项目部临时提供,则项目部须收取适当费用。施工过程中,必须服从项目部的质量、计划、进度的统一规定。项目部根据业主及监理的规定,对某些重要材料集中采购,各施工队需要时,签字领用,结算时扣回。5、项目部必须监督劳务协作人,按照国家规定和各项目的规定,建立健全安全、质量保证体系以及保证农民工工资措施并按工程劳务管理规定保证农民工工资兑现,完善岗位责任制,教育培训制,持证上岗制,保证安全生产和工程质量。劳务协作单位进场后,项目部即与其签订安全生产责任
14、状,自行抓好内部的安全生产,承担一切安全责任。若不按项目部安全生产的规定组织生产,项目部将对其进行处罚。操作人员必须先培训后上岗,特殊工种人员,要持有劳动行政部门颁发的上岗操作证。劳务协作人要与所使用的人员依法签订劳务协议,要保障所使用人员的合法权益、劳动保护,保证其最低工资标准和劳动报酬及时发放。6、项目部根据公司质量方针目的及项目部质量规定,依工程质量评估标准对各协作单位所完毕的各分项工程进行质量评估,规定各分项工程质量达成优良级。若评估无法达成优良级且能满足合格规定期,项目部将按该分项工程承包价的80%90%结算。若达不到合格规定或存在工程隐患的,作返工解决,所有费用由协作单位自行负责并
15、对其通报批评,累计发生两次者,项目部对其作清场解决。7、项目部根据业主及公司规定的进度计划,制定年度施工计划和月度施工计划,各协作单位须按照项目部的计划规定组织施工,项目部按每月度计划对各协作单位进行月度考核,未完毕者,将按未完毕产值的10%20%处罚。累计二月未完毕月度计划的协作单位,项目部有权削减该施工队伍的协议工程数量或清除出场。四、人员、物资管理(一)行政管理1、办公、生活、劳保用品各工地的重要办公用品应到综合部领取,其他小件办公用品、生活用品与劳保用品应由项目经理认可后,项目部专人进行采购, 各项目部应当建立办公用品登记薄、生活用品登记薄、劳保用品登记册,将配属的办公用品、生活用品、
16、劳保用品逐个登记造册,贯彻管理责任到人。2、电话独立的项目(工地)一般应配置固定电话一部、传真机一台。固定电话应采用IC卡控制,杜绝浪费。手机一律自备,项目工程师和队长以上职务的予以话费补贴,补贴标准原则为50、100、200/月。其别人员确因工作需要补贴话费的,单独报公司批准。3、公务接待公务接待应按照“热情、务实、节俭、规范”的原则进行。公务餐的陪餐人数要严格控制;公司内部人员活动一律在工地食堂就餐。招待费实行定额管理(路面工程不超过工程造价的千分之三,桥梁工程不超过工程造价的千分之五),超支自负。任何人不得私自变通解决招待费。4、工地食堂工地食堂设立生活会计,建立规范的生活收支帐目,在公
17、司规定补贴标准内自负盈亏。事务长采购的物品需经炊事员点验确认,否则不得入帐。工地生活帐应日清月结,工地根据就餐人员情况,民主推选出2-3名生活委员,负责平常的食堂卫生督查、花色品种建议、收支平衡检查等。工地伙食补贴不发到个人,工地记录按考勤制表后,按照工资审核的程序报批,然后由财务直接拨给生活会计,以平衡伙食支出。工程结束,伙食节余项目经理审核确认后可作为职工福利,超支部分由就餐人员补交平帐。任何人不得私自变通解决或超标准补贴伙食费。5、工地考勤、工资与补贴工地要建立考勤上墙制度,接受职工监督。职工考勤表应经工地工程记录、工地负责人签字。人员工资、补贴标准要严格执行集团统一规定,不得突破标准乱
18、发工资、补贴。(二)材料管理为了加强物资材料的管理工作,保证施工项目以最低的材料成本、保质、保量、按期采购和供应材料,并监督和促进材料的合理使用,对物资采购、领用、核算作如下规定:1、材料采购计划(1)大宗物资如钢材、水泥、商品混凝土、沥青、砂石料、油料等,在项目成本规划报告中注明理论用量和控制损耗率,并依据施工组织设计制定总需求计划,并能依据实时进度和工程量变化及时调整规划报告,该计划需报项目办备案。(2)周转性材料如滑移模架、爬模、模板、档板、钢轨、道木、架料、方木等,依据施工组织设计,在成本规划报告中说明租赁数量、周转次数,以及新购置数量和可行性分析、调配公司物资数量及使用计划。其中大型
19、周转材料的购置必须书面上报经项目办审核,报公司总经理批准。(3)在收尾工程中,要认真核算上述材料的剩余量,并估算折旧后的净值,严格控制进料数量。2、材料采购(1)材料采购前,争取可以在公司内部各项目之间进行各种材料的调剂,避免资源浪费,节约成本。在路堑的石方施工中,鼓励项目部通过自制碎石等施工所需材料,减少工程成本,提高经济效益。对于大堆料的采购,尽量达成以理论数量作为单位的采购协议。(2)材料采购分级分权,实行谁采购谁负责的责任管理。(3)工地统购材料由集团材料营销公司负责统一采购,地产材料可由工地负责采购;外埠工地,经公司总经理授权,工地可自行采购部分或所有统购材料。统购材料目录:钢筋、钢
20、绞线、锚具、水泥、沥青、外加剂、燃油、支座、伸缩缝等重要材料。地产材料目录:砂、石子、片石、块石、料石及其它辅料。工地自行负责材料的出入库,工程开工前,工地要在职能科室的指导下设立规范安全的仓库并建立严格的出入库手续,应设立专(兼)职记录员和收料员、保管员。材料到工地一方面由收料员过磅(量方)验收并填写收料单,收料单一式三联,第一联收料员存根,第二联交保管员点验办理入库手续,第三联由计统工程师开结算单。材料入库时,工地保管员按随车收料单的第二联对材料规格、数量复核无误后办理入库手续并填写入库单,登录材料出入库明细帐。入库单一式二联,第一联保管员存根,第二联交计统工程师(材料会计)汇总记录,登录
21、工地物资材料台帐。材料出库时,工地保管员填写出库单,砂石材料可按照当天完毕工程量核算出库,登录工地材料出入库明细帐。出库单一式二联,第一联保管员存根,第二联交计统工程师(材料会计)汇总记录,登录工地物资材料台帐。3、材料验收(1)材料部门实行谁采购,谁负责收集、整理提供有效技术资料的原则。采购人员要及时向供方索取有效证件,提交收料人员,并且证物相符。(2)供应材料运至工地,应由项目部实验室人员和收料员按规定进行数量和质量验收,工程所需的物资应根据订货协议、进料凭证、技术资料、文献图纸以及国家有关规定进行以下三方面检查。数量检查:项目部应安排不少于2人同时完毕对材料数量的确认工作,使用合理的方式
22、对进场材料进行称重、点数、换算或量方(大堆料还应扣除空隙、水分)等方式检查。控制进料数量符合消耗理论数量。外观质量及规格的检查:查验所收物资是否符合国家标准、部颁标准或公司标准等,需要实验检测的由实验室进行取样检测随行文献检查:按规程或协议规定查验所附的技术资料及有关资料是否齐全,涉及生产厂家、出厂日期、产品合格证、技术证明及调试、实验结果报告等。(3)检查合格的材料,填写验收记录(拟定规格和数量),经供货方和收料人员、采购人员签字后,一式三份,项目部二份(财务、材料保管各一份),供货商一份,做好入库台帐。(4)证件不齐全的材料,补齐证件后办理验收记录。(5)不合格材料,退回供应商。4、材料保
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