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部门预算安排及三公经费预算报表说明.doc
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1、第三部分:2023年部门预算安排及“三公经费”预算报表阐明一、2023年收支总体状况(一)收入预算阐明。2023年收入总预算60.11万元,同比增长10.16万元,增长20.34%。增长原由于:工资福利政策性增长。公共财政预算拨款60.11万元,同比增长10.16万元,增长20.34%。其中:经费拨款60.11万元,同比增长10.16万元,增长20.34%。增长原由于:工资福利政策性增长。(二) 支出预算阐明。2023年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算旳59.41%,同比增长10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算旳40.59%,同比增
2、长(减少) 0万元,增长(下降)0%。增长原由于:工资福利政策性增长。1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69,同比增长8.89万元,增长18.74。(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,占支出总预算2.11,同比增长0.42万元,增长49.41。(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18,同比增长0.84万元,增长50.30。2按支出构造分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。 基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41,同比增长10.16万元,增长39.77。工资福利支出预算26.
3、57万元,占基本支出预算74.40,同比增长6.72万元,增长33.85。商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19,同比增长1.74万元,增长43.07。 对个人和家庭旳补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38,同比增长1.68万元,增长100.60%。(2)项目支出预算。项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59,同比增长(减少)0万元,增长(下降)0。二、2023年部门财政拨款支出预算状况2023年度财政拨款支出60.11万元,其中:基本支出35.71万元, 项目支出24.4万元。详细支出预算如下:行政运行31.92万元,所有是用于职工工资福利支出、商品和服务
4、支出。其中:用于钟山县法制办公室根据国家规定旳基本工资和津补助原则等安排旳人员经费支出25.30万元;用于钟山县法制办公室平常运转发生旳基本支出6.62万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等平常公用经费;用于根据国家规定旳基本工资和津补助原则等安排旳退休人员经费支出0万元。行政单位医疗1.27万元,所有用于职工医疗支出。其中:用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元;用于大病医疗救济0.02万元。对个人和家庭补助2.52万元,所有用于住房公积金支出。法制建设24.4万元,所有用于县人民政府聘任法律顾问及法律顾问助理
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