QAD岗位工作细则.docx
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1、岗位工作细则部门:岗位:分管领导序号文献名称工作内容执行环节时间规定质量规定记录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核同意年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划同意意见2.体系审核和质保监督管理程序体系审核同意内审汇报一日内/内审汇报同意意见3.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督同意年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划同意意见4.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督同意监督汇报一日内/监督汇报同意意见纠正防止措施控制程序纠正防止措施控制措施实行延期同意及实行困难协调/同意意见岗位工作细则部门:QAD 岗位:QAD主任序号文献名称工作内容执行环节时间规定质量规定记
2、录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核审核年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划审核意见2.体系审核和质保监督管理程序体系审核审批内审实行计划/内审计划审批意见3.体系审核和质保监督管理程序体系审核审核内审汇报一日内/内审汇报审核意见4.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督审核年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划审核意见5.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督审批监督实行计划/监督计划审批意见6.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督审核监督汇报一日内/监督汇报审核意见纠正防止措施控制程序纠正防止措施控制部门措施审批/审批意见岗位工作细则部门:QAD 岗位:QA
3、D工程师序号文献名称工作内容执行环节时间规定质量规定记录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核制定年度管理体系运行监督计划/符合格式、内容规定年度管理体系运行监督计划2.体系审核和质保监督管理程序体系审核制定内审实行计划/符合格式、内容规定内审实行计划3.体系审核和质保监督管理程序体系审核公布内审实行计划审核前3天/公布记录4.体系审核和质保监督管理程序体系审核编制检查单审核前内容详细详细检查单5.体系审核和质保监督管理程序体系审核召开初次会议按计划时间明确审核目旳、日程、人员分工及接口人员签到表6.体系审核和质保监督管理程序体系审核内审实行按计划时间审核记录(检查单)7.体系审核和质保监督管
4、理程序体系审核审核组内部会议按计划时间问题汇总8.体系审核和质保监督管理程序体系审核召开末次会议按计划时间通报审核结论、问题通报签到表9.体系审核和质保监督管理程序体系审核编制内审汇报审核结束一周内符合格式、内容规定内审汇报10.体系审核和质保监督管理程序体系审核公布内审汇报审核结束两周内/公布记录11.体系审核和质保监督管理程序体系审核不符合汇报验证按照答复完毕期限不符合规定责令整改验证记录(不符合汇报)12.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督制定年度管理体系运行监督计划/符合格式、内容规定年度管理体系运行监督计划13.体系审核和质保监督管理程序平常质保监督制定监督实行计划/符合格式、内
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