食品企业QS认证表格大全.doc

2011年度培训计划
QR009-001 NO:
序号
培训对象
培训
方式
培 训 内 容
培训
时间
负责培训
部门
考核
方式
备注
1
办公室
讲课
质量安全岗位责任管理制度
2011.03
办公室
口试

2
供销部
讲课
采购管理制度
2011.03
办公室
口试

3
生产部
讲课
生产过程质量安全管理制度
2011.03
办公室
口试

4
生产部
讲课
生产设备安全管理制度
2011.03
办公室
口试

5
品控部
讲课
产品质量检验管理制度
2011.03
办公室
口试

6
品控室
讲课
检验设备、计量器具管理制度
2011.03
办公室
口试

7
供销部
讲课
产品贮存及运输防护管理制度
2011.03
办公室
口试

8
办公室
讲课
从业人员健康管理制度
2011.03
办公室
口试

9
品控部
讲课
不符合情况管理制度
2011.03
办公室
口试

10
品控部
讲课
产品召回管理制度
2011.03
办公室
口试

11
办公室
讲课
企业文件管理制度
2011.03
办公室
口试

12
生产部
讲课
卫生操作管理制度
2011.03
办公室
口试

13
生产部
讲课
应急准备和响应
2011.03
办公室
口试

14
生产部
讲课
生产安全防护管理
2011.03
办公室
口试

编制/日期: 批准/日期:

培训执行记录表
序号
培训内容及要求
培训人员
培训
时间
培训
地点
有效性评价
1
质量安全岗位责任管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
2
采购管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
3
生产过程质量安全管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
4
生产设备安全管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
5
产品质量检验管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
6
检验设备、计量器具管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
7
产品贮存及运输防护管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
8
从业人员健康管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
9
不符合情况管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
10
产品召回管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
11
企业文件管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
12
卫生操作管理制度

2011.03.01
公司会议室
有效
13
应急准备和响应

2011.03.01
公司会议室
有效
14
生产安全防护管理

2011.03.01
公司会议室
有效

记录人： 日期：

员工健康档案表
QR009-004 NO:
姓 名
部 门
职位/岗位
入厂时间
健康证编号
健康证有效期

文 件 一 览 表
QR013-001 NO：
序号
文件代号
文件名称
版本
修改
状态
实施日期
备注
1
HF/WJ-001-2011
任命书
01
00
2011.03.01

2
HF/WJ-002-2011
质量方针
01
00
2011.03.01

3
HF/WJ-003-2011
质量目标
01
00
2011.03.01

4
HF/WJ-004-2011
质量安全岗位责任管理制度
01
00
2011.03.01

5
HF/WJ-005-2011
采购管理制度
01
00
2011.03.01

6
HF/WJ-006-2011
生产过程质量安全管理制度
01
00
2011.03.01

7
HF/WJ-007-2011
生产设备安全管理制度
01
00
2011.03.01

8
HF/WJ-008-2011
产品质量检验管理制度
01
00
2011.03.01

9
HF/WJ-009-2011
检验设备、计量器具管理制度
01
00
2011.03.01

10
HF/WJ-010-2011
产品贮存及运输防护管理制度
01
00
2011.03.01

11
HF/WJ-011-2011
从业人员健康管理制度
01
00
2011.03.01

12
HF/WJ-012-2011
不符合情况管理制度
01
00
2011.03.01

13
HF/WJ-013-2011
产品召回管理制度
01
00
2011.03.01

14
HF/WJ-014-2011
企业文件管理制度
01
00
2011.03.01

15
HF/WJ-015-2011
卫生操作管理制度
01
00
2011.03.01

16
HF/WJ-016-2011
应急准备和响应
01
00
2011.03.01

17
HF/WJ-017-2011
生产安全防护管理
01
00
2011.03.01

记录人： 日期：
文 件 发 放 回 收 记 录 表
QR013-002 编号：
序号
文件名称及发放号
收件部门
份数
收件人签名
日期
归还人签名
日期
1
质量安全岗位责任管理制度
办公室
1

2
采购管理制度
供销部
1

3
生产过程质量安全管理制度
生产部
1

4
生产设备安全管理制度
生产部
1

5
产品质量检验管理制度
品控部
1

6
检验设备、计量器具管理制度
品控部
1

7
产品贮存及运输防护管理制度
供销部
1

8
从业人员健康管理制度
办公室
1

9
不符合情况管理制度
品控部
1

10
产品召回管理制度
品控部
1

11
企业文件管理制度
办公室
1

12
卫生操作管理制度
生产部
1

13
应急准备和响应
生产部
1

14
生产安全防护管理
生产部
1

批准人/日期: 发放人/日期:

外 来 文 件 清 单
QR-013-003 编号：
序号
文 件 名 称
备注

质量安全管理会议

主持人

记录人

会议时间

会议地点

会议内容

会议结果

与会人员
（签名）

审批：
时间：

出厂检验合格率考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
年/月份
产品名称
执行情况（出厂检验合格率是否达100%）
1

2

3

第一季度

4

5

6

第二季度

7

8

9

第三季度

10

11

12

第四季度

审批： 时间：
不合格品评审率考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
年/月份
产品名称
执行情况（不合格品评审率是否达100%）
1

2

3

第一季度

4

5

6

第二季度

7

8

9

第三季度

10

11

12

第四季度

审批： 时间：
生产过程批次合格率考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
年/月份
产品名称
执行情况（产品批次合格率是否达100%）
1

2

3

第一季度

4

5

6

第二季度

7

8

9

第三季度

10

11

12

第四季度

审批： 时间：
主要设备完好率考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
年/月份
执行情况（主要设备完好率是否达100%）
1

2

3

第一季度

4

5

6

第二季度

7

8

9

第三季度

10

11

12

第四季度

审批： 时间：
采购原料批次合格率考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
年/月份
原辅料名称
执行情况（出厂检验合格率是否达100%）
1

2

3

第一季度

4

5

6

第二季度

7

8

9

第三季度

10

11

12

第四季度

审批： 时间：
食品安全卫生教育面考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
年/季度
执行情况（食品安全卫生教育面是否达100%）
第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

审批： 时间：

客诉解决情况考核记录表
考核部门： 考核对象： 时间：
2011年/月份
产品名称
执行情况（是否在2天内解决一般客诉，
7天内解决重大客诉）
1

2

3

第一季度

4

5

6

第二季度

7

8

9

第三季度

10

11

12

第四季度

审批： 时间：
总经理岗位责任制考核

姓名： 得分： 时间：

序号
考核要求
单项分
得分
1
遵守国家法令，认证执行上级制订的各项方针、政策。每出现一次不遵守现象扣10分。
20

2
任免本企业中层干部，制定工厂方针、目标管理计划，决定人员调动和奖惩，调动全厂职工积极性，如期完成质量、产值和利润指标。不完成任何一项指标扣15分。
30

3
充分发挥各级行政组织作用，不断提高企业的管理水平。基本满意得10分，不满意得0分。
10

4
对本企业产品质量、生产发展、技术发展规划的制订和实施、财务、经营管理和生活福利等重大工作进行指导、审批、督促、检查并责成完成有关部门及时总结。完成情况良好得8-10分，基本完成任务得5分，没有完成任务得0分。
10

5
坚持质量第一思想、加强对质量管理工作的领导，支持质量管理部门开展群众性的全面质量管理活动。重视质量工作，积极亲自抓质量管理得10分。
10

6
认真抓好安全生产、劳动生产保护、设备和计量管理工作，不断提高职工的技术水平和管理水平。重视安全工作，积极亲自抓安全工作管理得10分。
10

7
对工厂发生重大安全事故、质量事故和未完成上级下达的质量产量等主要指标负责。完成主要指标得10分，基本完成主要指标得5分，没有完成主要指标得0分。
10

总分：
100

采购人员岗位责任制考核

姓名： 得分： 时间：

序号
考核要求
单项分
得分
1
对因不能及时提供合格原辅料包装材料而影响生产任务的完成负责，每出现一次不负责现象扣5分
15

2
对供应商进行认真调查，负责向技术部门推荐工艺可靠、设备良好、有质量保证的、有良好信誉的原料和包装的供应商，并经有关部门考查后确认为本厂的供应单位。每缺一家供应商调查报告扣5分。
25

3
负责采购合格的原材料，并对进厂原材料及时向检验部门填报交验单。采购原料及时交验并完成合格得满分，凡出现一次原料不合格扣10分，不及时交验扣4分。
40

4
对所采购的原材料在进厂运输途中的安全、合理保管负责，以防止原材料受潮、变质、损坏和碰撞损伤。出现一次原辅材料受损氧化扣5分。
10

5
负责对己进厂而有质量问题的原辅包装材料及时与有关部门联系，做好退货工作。退货处理妥当无一次差错得满分，凡出现一次差错扣3分。
10

总分：
100

品控部经理岗位责任制考核

姓名： 得分： 时间：

序号
考核要求
单项分
得分
1
认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。
10

2
负责组织与督促原材料进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验和管理工作，防止错检和漏检。错检或漏检每出现一次扣10分。
30

3
负责工序质量控制点的确定和考核计划，掌握和分析全厂质量动态，如实向质量分管领导报告和有关部门反馈信息。质量控制点控制考核数据准确齐备得满分，质量控制点缺乏每出现一次扣10分。
20

4
组织有关部门提出预防废品产生和提高产品质量措施，参与编写企业质量管理文件，有控制废品和提高产品质量相关措施并实施的得满分，有措施不实施扣2分，无措施扣5分。
10

5
特别对重大质量问题分析要及时，并要组织协调和一天内向上级领导报告。重大质量问题分析准确、报告及时得满分，报告不及时每出现一次扣3分，处理不妥当每出现一次扣5分。
10

6
抓好产品质量文件和记录的档案工作。质量文件和记录档案定期核对调整得满分，每出现一次相关文件和记录档案不及时记录调整扣2分。
5

7
组织不定期的产品质量抽查。质量不定期抽查全年累计10次以上得满分，缺少一次扣除0.5分。
5

8
参加质量管理的内外信息反馈工作、质量管理信息反馈及时准确无遗漏得满分，凡遗漏一次扣2分。
5

9
参加全面质量管理的培训工作。积极参加培训工作无缺席得满分，缺席一次扣1分。
5

总分：
100

化验员岗位责任制考核

姓名： 得分： 时间：

序号
考核要求
单项分
得分
1
认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。
5

2
根据技术文件要求，完成原料、包装材料、半成品、产品的质量检验并及时出具检验报告，做好原始记录，对报告的正确性负责，对错、漏检负责。质量测试准确，报告和原始记录完整无错误无遗漏得满分，凡错检或漏检一次扣5分。
40

3
遵守设备仪器的使用，操作规程和维护保养规定。严格按设备仪器操作规程和保养规定执行得满分，每出现一次不按操作规程执行扣4分，不按保养规定执行每出现一次，扣2分。
10

4
检验员应按时抽取产品样品，抽样应随机进行。抽取样品应标明产品生产批号。凡漏检或错检一次扣2分。
10

5
检验员应如实及时记录检验结果。检验员对待工作应严格把关、不徇私情、忠于责职，不合格产品不许出厂并依规定处理。检验结果真实详细无遗漏得满分，凡遗漏一次记录扣1分。
5

6
检验不合格或对数据有怀疑时，及时向有关部门反馈信息，并提出分析和建议。通过质量管理网络，及时而认真解决问题。凡出现一次，对不合格数据没有及时报告扣2分。
5

7
负责质量统计工作，及时向有关部门反馈质量信息。质量统计工作认真负责，反馈信息及时无遗漏得满分，凡出现依稀漏报质量信息扣2分，反馈不及时每出现一次扣1分。
5

8
对重大质量事故在一天内向之间经理报告，并参与分析和处理。积极参与质量事故分析处理及时汇报得满分，凡出现一次不及时汇报扣1分。
5

9
负责对职工有关产品标准的质量检验方面的培训年职工质量培训2次以上得满分，每缺少一次扣2.5分。
5

10
做好计量器具和检测仪器及附件的保养工作，对设备、仪器的无故损坏和丢失负责。计量器具的保养完成，设备仪器无人为损坏和丢失得满分，设备仪器无保养记录每出现一次扣1分，仪器人为损坏每出现一次扣3分，仪器丢失扣5分。
5

11
搞好检验室的清洁卫生工作，达到文明测试。检验室清洁卫生良好得满分，每出现一次清洁卫生不合格扣1分。
5

总分：
100

仓库管理岗位责任制考核

姓名： 得分： 时间：

序号
考核要求
单项分
得分
1
原材料、半成品和成品必须经检验合格后方能正式入库，填写入库单，仓库保管员对保证在库物料合格负责。入库单记录详细无遗漏得满分，凡遗漏一次扣2分。
10

2
待检物料、在检、不合格物料和合格物料必须隔离，并有明显标志。物料隔离放置，标志明显得满分，出现一次不隔离放置扣2分，标志不明显扣1分
10

3
原料和包装辅料保管人员对库存原料收入日期、规格、生产厂名、价格、批号等应设卡片记录，原料和包装辅料记录详细无遗漏得满分，每出现一次遗漏扣2分。
10

4
原料和包装辅料保管人员向配料间及包装间发货时应按要货单数量发放。一人发放称量，一人核对。原料和包装辅料库存量与原始记录完合符合得满分，每出现一次差错扣3分。
10

5
原料和包装辅料保管人员对原材料收入和支出应有记录。对库存原料数量应确切了解，每月就库存原辅包装材料的数量制表向生产计划人员汇报，以便保证生产正常进行。记录详细准确，月报及时得满分，每出现一次记录不准确扣4分，出现一次月报不及时扣2分。
10

6
成品保管人员对入库成品应记录品名、数量、批号。相关记录完整无遗漏得满分，出现一次记录不完整扣4分。
10

7
成品保管人员向外发货应按发货单发货，并记录每次发货品名、数量、批号、和客户名称等，填好出厂单。发货时需采取双人核对制。成品发放数量与记录完全符合得满分，每出现一次记录不完整扣3分，每出现一次记录与成品发放数量不合扣5分。
15

8
在库物料必须堆放整齐，道路畅通，保证先进先出。仓库应有防水、防水、防潮、防虫害、防变质的措施，应符合有关管理制度的规定，在库物料应无危险和有毒有害。对易潮、易燃、不耐热、不耐寒原材料应按特殊要求贮存。产品的贮存应按企业产品标准中规定的贮存要求实行，避免产品包装和内在质量发生质变。有防止物料变质的相应措施并实施得满分，出现一次物料因保存原因导致的质变情况扣5分。
10

9
认真做好物料的进出库的记录工作，对在库物料的“帐—卡—物”相符负责。物料记录工作认真详细无差错得满分，出现一次差错扣3分。
10

10
保管人员需做好仓库清洁、安全工作。仓库清洁，无安全事故得满分，出现一次清洁不合格扣1分，出现一次安全事故扣5分。
5

总分
100

生产人员质量考核记录
姓名： 岗位： 日期： 考核部门：
考核项目
考核要求
扣分
情况
备注
个人卫生
1)检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；此项不合格扣1分
2)检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。此项不合格扣1分
3)检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。此项不合格扣1分

环境卫生
1）检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；此项不合格扣1分
2）检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；此项不合格扣1分

生产设备运行状况
1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。此项不合格扣1分
2）考核设备的清洁消毒情况,检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒；此项不合格扣1分
3）考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。此项不合格扣1分

生产操作
1)考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；此项不合格扣1分
2)检查操作员的自检意识,询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。此项不合格扣1分

生产过程
质量控制
1)检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患; 此项不合格扣1分
2)综合考核岗位质量状况,考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患; 此项不合格扣1分

总扣分

审批： 时间：
岗前培训记录表
姓名

性别

文化程度

岗位

培训部门

培训地点

岗前培训
情况
培训内容
培训时间
培训效果
记录人

考核情况
考核人： 日期：
质量负责人意见
负责人： 日期：

监视和测量装置台帐
QR008-001 NO:
序号
名 称
型号
规格
精度
等级
数量
检定有效截止期
使用
场所
生产厂
及国别
生产
日期
购置
日期
完好状态
自编号
1.
超净工作台
2m×0.5cm
100级
1
----
化验室
自制
2011.04
2011.04
完好
J001
2.
蒸汽消毒器
GMSX-280
0.01
MPa
1
2011.10.24
化验室
上海博讯实业有限公司
2007.05
2011.04
完好
J002
3.
数显电热培养箱
HPE-9052MBE
0.5℃
1
2012.04.24
化验室
上海博讯实业有限公司
2008.04
2011.04
完好
J003
4.
显微镜
XSP-1C
1600倍
1
----
化验室
上海光学仪器五厂
2010.12
2011.04
完好
J004
5.
天平
JY501
0.1g
1
2012.04.24
化验室
上海浦春计量仪器有限公司
2010.12
2011.04
完好
J005
6.
数显鼓风干燥箱
GZX-9030MBE
0.1℃
1
2012.04.24
化验室
上海博讯实业有限公司
2008.04
2011.04
完好
J006

编制： 日期： 审批： 日期：

监视和测量装置检定计划表
QR008-002 NO:
序号
计量器具名称
数量
检定单位
使用部门
精度
检定
周期
周期检定日期
备注
1
超净工作台
1
松江计量所
化验室
100级
----
----

2
蒸汽消毒器
1
松江计量所
化验室
0.01
MPa
半年
2011.10.24

3
数显电热培养箱
1
松江计量所
化验室
0.5℃
1年
2012.04.24

4
显微镜
1
松江计量所
化验室
1600倍
----
----

5
天平
1
松江计量所
化验室
0.1g
1年
2012.04.24

6
数显鼓风干燥箱
1
松江计量所
化验室
0.1℃
1年
2012.04.24

编制： 日期： 审批： 日期：

封口包装抽检记录
NO：
产品名称
批次
项目
抽检记录
结果
抽检人
抽检
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均偏差

净含量

封口
严密

――

打印日期清晰

――

净含量

封口
严密

――

打印日期清晰

――

净含量

封口
严密

――

打印日期清晰

――

净含量

封口
严密

――

打印日期清晰

――

净含量

封口
严密

――

打印日期清晰

――

净含量

封口
严密

――

打印日期清晰

――

过程抽检记录
QR016-003 NO：
产品名称
批次
项目
抽检记录
结果
抽检人
抽检
日期
1
2
3
4
5
6

配料按配方称量，称重准确、无错乱现象

封口严密

打印日期清晰

配料按配方称量，称重准确、无错乱现象

封口严密

打印日期清晰

配料按配方称量，称重准确、无错乱现象

封口严密

打印日期清晰

配料按配方称量，称重准确、无错乱现象

封口严密

打印日期清晰

配料按配方称量，称重准确、无错乱现象

封口严密

打印日期清晰

备注：检查结果符合标准要求打√;不符合打×。

原料验收记录
QR016-001 NO:
原辅料名称

批 量

生产厂家

到货日期

批　　号

抽样数量

检验项目
标 准 值
检 验 值
结 果
标签
标识清晰，内容完整、准确，无破损

感官

数量
与采购数量一致

质量证明
每批由供方提供质量证明

检验结论：

检验员： 检验日期： 年 月 日

包装材料验收记录
QR016-002 NO:
包装材料名称

批 量

生产厂家

到货日期

批号

抽样数量

检验项目
标 准 值
检 验 值
结 果
标识
标识清晰，无错漏现象

牢度
牢固

外观
外观整洁，无破损现象

质量证明
每批由供方提供质量合格证明

检验结论：

检验员： 检验日期： 年 月 日

成品不符合情况记录
产品
名称
生产
日期
不符合情况描述
处理情况
负责人签字/
日期
审批/日期