VPDN网上报税用户操作手册.doc

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目 录
第一章 陕西VPDN网上报税系统概述 1
1.1 概况 1
1.2 VPDN网上报税前期准备 1
第二章 VPDN安装使用 3
2.1 VPDN帐号申请开通 3
2.2 VPDN的安装 3
第三章 VPDN网上报税使用说明 8
3.1 申报流程 8
3.2 填表说明 15
3.2.1 小规模纳税人的填表说明及注意事项 15
3.2.2 一般纳税人的填表说明及注意事项 20
3.2.3 四小票的录入申报 27
3.2.4 不抵扣发票录入 30
3.2.5 其它税种的报表填写 31
3.3 出口退税申报 31
第四章 技术支持和服务 35
附一： 常见问题及解决 36
VPDN连接常见问题 36
网上报税常见问题 39
附二： 网上电子报税简易流程 41
第一章 陕西VPDN网上报税系统概述
1.1 概况
为配合陕西省国家税务局征收系统网上税务服务的全面开展，同时确保网上办税系统和用户信息的安全，陕西省电信有限公司和陕西省国家税务局共同推出“VPDN网上报税平台”。用户只要向陕西省电信有限公司申请使用VPDN业务，获得专用帐号和密码，通过宽带上网或拨号上网，经VPDN专用隧道登陆国税网站，就可完成网上报税。
这一过程采用了先进的IP虚拟隧道技术和二次认证手段，将用户数据和普通互联网进行了有效的隔离。通过VPDN专网报税，不仅可以方便纳税人而且确保了纳税人传输的税务信息、财务报表的安全；在传输的速度上也明显高于普通公网，因此VPDN网上申报系统为企业创造了一个更加安全、高效、快捷的税务服务平台。
1.2 VPDN网上报税前期准备
　　纳税企业端环境要求：
1.硬件要求
n 一台可以上网的电脑。
n 用户的计算机上支持安装操作系统：Windows 98/2000/XP/ VISTA (建议使用Windows2000或XP系统)。

2.网络要求
n 可以采用电话拨号、DDN专线、ADSL、LAN等方式上网即可。
3.操作人员要求
n 熟悉Windows操作环境的基本操作。
n 熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。
4.开设银行缴税帐户
n 纳税人与税银协议银行签订<<纳税人委托金融机构划缴税款协议书>>。
n 纳税人在与国税局签订了税银协议的银行(目前为工行)开设账户并及时将开设的账户信息报主管税务机关办税服务厅税务登记岗录入CTAIS系统。
第二章 VPDN安装使用
2.1 VPDN帐号申请开通
1.开通VPDN帐号，使用网上报税平台的条件：
n 必须是已办理国税登记并属建账建证的自行申报或委托税务师事务所代理申报的纳税人。
n 纳税人的办税人员已经过专门的操作培训，会使用网上申报、网上认证等软件进行办税操作。
2.申请开通VPDN帐号的程序：
n 纳税人可持经办人员身份证、税务登记证副本和复印件及公章或者加盖公章的介绍信到各电信营业网点申请，业务人员将为您办理VPDN帐号开通的相关手续。
注：使用VPDN帐号后边要加上后缀：@gsdzbs
3. VPDN帐号注销，停止使用网上报税系统:
n 需持开通时经办人的身份证、税务登记证副本和复印件及公章或者加盖公章的介绍信，到各电信营业网点办理注销手续。
2.2 VPDN的安装
2.2.1 电信单机宽带拨号用户
电信ADSL连接、VDSL连接、LAN连接的单机拨号用户，无须安装任何拨号软件，直接在原拨号连接对话框中更改用户名和密码，用户名和密码为开户时所告知的VPDN帐号和密码(WINDOWS 98/2000/XP/VISTA系统都适用此条款）。
2.2.2 局域网用户或非电信单机宽带拨号用户
对于局域网用户或非电信单机宽带拨号用户，根据不同的Windows操作系统，建立VPDN连接的方式具体如下：
2.2.2.1 WINDOWS XP系统建立VPDN
1. 先将VPDN网上申报光盘中“vpdn注册表修改文件.reg”运行，如果没有光盘，该文件也可以从客服网站上下载；然后点击桌面“网上邻居”右键点击“属性”，出现“网络连接”窗口，选择“网络任务”窗口中的“创建一个新的连接”出现“新建连接向导”点击“下一步”；
2. 选择“连接到我的工作场所的网络”，点击“下一步”；
3. 选择“虚拟专用网络连接”， 然后点“下一步”；
4. 为所建立的连接取个名称，如‘VPDN’、‘网上报税’等，然后点“下一步”；
5. 选择“不拨初始连接”， 然后点“下一步”；
6. 输入VPDN服务器地址，西安地区使用222.91.114.252其它地区使用222.91.114.250然后点“下一步”；
7. 选中“在我的桌面上添加一快捷方式（S）”，然后点击“完成”；
8. 在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；
9. 单击“安全”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；
10. 在“数据加密”中选择“不允许加密”， 在“允许这些协议”中选择“不加密的密码（PAP）”， 并把其余的选项前的勾去掉，然后点“确定”；
11. 点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“L2TP IPsec VPN”，然后点“确定”；
12. 重新启动电脑。
2.2.2.2 WINDOWS 2000系统建立VPDN
1. 先将VPDN网上申报光盘中“vpdn注册表修改文件.reg”运行，如果没有光盘，该文件也可以从客服网站上下载；然后点击桌面“网上邻居”右键点击“属性”，出现“网络和拨号连接”的窗口，双击“新建连接”，出现“网络连接向导”点“下一步”；
2. 选择“通过Internet连接到专用网络”点“下一步”；
3. 选择“不拨初始连接”， 然后点“下一步”；
4. 输入VPDN服务器地址,西安地区使用222.91.114.252其它地区使用222.91.114.250 然后点“下一步”；
5. 直接点击“下一步”，添加VPDN名称后，选中“在我的桌面上添加一快捷方式”，然后点击“完成”；
6. 在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；
7. 单击“安全措施”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；
8. 在“数据加密”中选择“不允许加密”， 在“允许这些协议”中选择“不加密的密码（PAP）”， 其余的都不要选，然后点“确定”；
9. 点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“第二层隧道协议（L2TP）”，然后点“确定”；
10. 重新启动电脑。
2.2.2.3 WINDOWS Vista系统建立VPDN
1. 点击“开始”菜单，选择“连接到”，进入“连接网络”对话框。这里显示系统当前所有的可用网络连接，我们点击下方的“设置连接或网络”链接进入；
2. 选择“连接到工作区”，点击“下一步”按钮继续；
3. 然后选择“使用我的Internet连接(VPN)”；
4. 输入Internet地址,西安地区使用222.91.114.252，其它地区使用222.91.114.250, 填写目标名称（如VPDN连接），在下方"现在不连接；仅进行设置以便稍后连接"上打勾,点“下一步” 按钮继续；
5. 在"键入您的用户名和密码"上输入您的VPDN帐户和密码，勾选"记住此 密码"，点击"创建"按钮,在点击"连接已经可以使用"对话框的"关闭"按钮；
6. 在“连接网络”对话框中点击“打开网络和共享中心”链接，进入“网络和共享中心”，在左侧“任务”列表中选择“管理网络连接”；
7. 点击进入“网络连接”对话框，双击已建立的VPDN连接，弹出连接窗口，单击“属性”按钮进行设置；
8. 单击“安全”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；
9. 在“数据加密”中选择“不允许加密”， 在“允许这些协议”中选择“解密的密码（PAP）”， 并把其余的选项前的勾去掉，然后点“确定”；
10. 点击“网络”选项，选择VPN类型为“L2TP IPsec VPN”，点击“确定”；
11. 设置完毕后，界面回到连接窗口，点击“连接”按钮进行VPDN拨号连接。
2.2.2.4 WINDOWS 98系统建立VPDN
1. 要先从互联网下载EnterNet500拨号软件，完成安装（安装完成后必须重新启动电脑）桌面上会出现一个名称为“EnterNet 500”拨号软件的图标，双击EnterNet 500图标；
2. 在弹出拨号软件主程序窗口后，双击Create New Profile图标，打开新建连接的向导；
3. 在出现的对话框空格处填写连接的名称，可以任意取一个（如VPDN、网上报税等），然后点“下一步”；
4. 在“Enter the User Name for this Connection”下面空格处填写VPDN的用户名，在“Enter the Password for this Connection”和“Enter the Password one more time”下面的空格处输入VPDN的密码，然后点“下一步”；
5. 选择电脑上安装的网卡型号（网卡型号中一般会带有数字，比如8139、530、8029、100、10），然后点“下一步”；
6. 选择“L2TP(Layer 2 Tunneling Prot)”，然后点“下一步”；
7. 在“Enter the IP Address of VPN Server”下输入VPDN服务器的地址西安地区使用222.91.114.252其它地区使用222.91.114.250，然后点“下一步”，一直到最后点击“完成”；
8. 在刚建立的拨号连接上单击鼠标右键，选Properties
打开此连接的属性窗口；
9. 在拨号连接的属性窗口中，点击“Configuration”选项卡，把“Require encryption”前面的勾去掉，然后点“确定”；
10. 双击此前建立的拨号连接，在拨号连接的窗口出现后，点击“connect”，连接成功后此窗口会自动最小化。
第三章 VPDN网上报税使用说明
3.1 申报流程
3.1.1系统登陆
1) 双击桌面“VPDN或虚拟专用连接”，出现连接对话框，在用户名和密码栏中输入您的VPDN帐号和密码，点击连接（VPDN帐号后边加上@gsdzbs一起作为用户名使用）。

如果连接不成功，请参考“附件一 常见问题及解决”
2) VPDN连接成功后，打开浏览器，在地址栏目中输入申报网址http://10.113.10.5 进入登录界面。如图：

3) “用户名”中输入纳税人的纳税识别号。(注:纳税人识别号中如有字母，如“X”则必须输入大写字母,否则系统将提示出错)。
4) “密码”栏中输入申报密码,第一次登陆系统时输入网上申报系统的初始密码（税号后6位）,纳税人登陆成功后可点击“密码修改”按钮，自行修改密码。
5) 网页下方提示有服务的网址和咨询服务的电话。
6) “用户名”和“密码”输入完成后,点击“登陆”按钮,经系统确认用户名及密码正确，进入网上申报主页面。
3.1.2 进入网上申报服务主页面

1) 通知模块: 在这里你可以了解税务局最新的政策法规和一些事项。
2) 纳税人基本信息: 这里显示的是企业的一些基本信息,如企业的所属税务机关和注册类型以及所属的行业等，如有变化,应及时通知主管税务部门进行修改。
3) 服务专区: 这是纳税人申报的主要模块,它包括以下内容:
l 纳税申报:点击纳税申报按钮,进入纳税申报模块,在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程,申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、企业所得税申报(季度)、企业所得税申报(年度)、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报。
l 软件下载:纳税人可以在这个模块中下载相关的软件。（如通用税务数据采集软件、添加信任站点网址等）
l 密码修改:纳税人可以在这里自行修改您的申报密码。
l 数据查询:在这里可以查询你以前的申报数据和一些发票信息。
l 填表说明:这里是告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中所需要注意的事项。
3.1.3 纳税申报
3.1.3.1 报表录入

l 点击网上申报自助服务页面中的【纳税申报】按钮进入纳税申报模块。

l 进入纳税申报页面后,页面显示纳税人本月应申报纳税的税种名称以及该税种的申报状态(注意:纳税人本月应申报税种会因为企业性质的不同或不同税种申报所属时间的不同而变化)。
l 点击页面上提示的税种对相应的税种进行报表录入、 修改 、作废、 申报 、打印及扣款等操作。
l 进入报表申报页面后，纳税申报页面上部显示纳税人本期应申报的报表名称，纳税人可以点击报表名称进入相应的报表录入页面。
l 页面下方显示的是该税种的申报步骤，提示纳税人必须严格按照提示的申报步骤进行申报。
l 点击该税种各申报报表的名称后进入报表录入页面，严格按照该报表的填写要求录入报表数据后点击报表下方的“提交”按钮。
l 系统对纳税人提交的报表自动进行表内数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。
l 纳税人提交的报表通过系统校验后，系统提示上传数据成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时在页面上方该报表的名称边上红色的标志出现，表示该报表已申报完成。
l 纳税人重复以上操作，直至所有报表都申报完成，所有报表的名称边上都出现红色的图标，至此纳税人该税种报表录入的操作完成。
3.1.3.2 报表修改（申报成功后，无法进行报表数据修改）
l 所有报表上传成功后，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面右上方“修改”按钮进入报表修改页面。
l 报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的所有报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“修改”按钮，可进入该报表的修改页面，纳税人对有问题的栏次进行修改后再点击修改页面下方的“提交”按钮，完成修改操作。

l 系统对报表修改后的数据进行校验后，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。
l 纳税人修改后提交的报表通过系统校验后，系统提示上传数据成功，点击“确定”按钮后返回该税种的申报页面，同时在页面上方该报表的名称旁出现红色的标志，表示该报表已修改成功。
3.1.3.3 报表作废（申报成功后，无法进行报表作废）
l 所有报表上传成功后，纳税人如想作废报表可点击纳税申报页面的右上方的“作废”按钮进入报表作废页面。
l 报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的所有报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击“确定”按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表。
3.1.3.4 申报
l 纳税人完成该税种所有报表的上传并对各项报表数据确认无误后，点击“申报”按钮。
l 系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的稽核，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。
l 纳税人提交的报表数据通过系统校验后，系统将提示申报成功，点击“确认”后返回该税种的申报页面，同时在页面上方“申报”按钮右边出现红色的标志，表示该税种已完成申报。
l 申报完成后，纳税人将无法进行报表数据的修改和作废，如觉得申报有问题需修改或作废，可联系主管税务机关，由主管税务机关取消申报后再自行修改或作废，修改完成后应重新点击“申报”按钮。
3.1.3.5 扣款
l 申报完成后，纳税人可以点击申报旁的“扣款”按钮，点击“确认”后，系统将直接从纳税人在国税机关预留的银行账户中扣除本期应缴纳的该税种的税款。
l 如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因。
l 扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功。
3.1.3.6 打印
l 申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税申报页面的右上方的“打印”按钮进入报表打印页面。
l 进入报表打印页面后，页面显示已申报的所有报表名称，点击报表名称右边的“打印”按钮，即可打印选中的报表。
l 打印前应对打印页面进行设置。
l 申报成功之前，纳税人无法打印已上传成功的报表。
3.2 填表说明
3.2.1 小规模增值税的填报
l 小规模纳税人点击【纳税申报】后出现申报页面。

l 在填写“增值税(小规模纳税人)”申报表前必须先填写“财务报表”（其中2005版和2007版选报一种即可，主要依据所采用的会计制度，采用新会计制度的企业选择2007版）。进入申报页面后，首先看到的是三张您所需要填写的报表，包括现金流量表、资产负债表、损益表，其中现金流量表如主管税务机关未要求的可以不必填写。

l 资产负债表录入时，年初数自动显示（第一次使用该系统申报时需纳税人手工录入），只需填写期末数，合计数由系统自动计算完成。下图：

l 损益表录入时，只需填写本月数，本年累计数自动计算（第一次使用该系统申报时需纳税人手工更改累计数），填写完成后点击“提交”按钮即可。下图：

l 填写完成之后点击“申报”按钮，来完成“财务报表”的申报。下图：

l 完成“财务报表”申报后返回，点击“增值税(小规模纳税人)”进入申报页面。

l 点击“申报表”进入报表的录入页面，系统显示的报表格式、栏次和纸质报表完全一样。填写企业本期所发生的数据，完成后点击“提交”， 在提交通过后旁边出现红色标志，增值税申报表完成。下图：

l 确认申报表数据无误(申报成功后无法进行修改与作废操作)之后，点击“申报”，所有申报的数据成功提交国税局。如果本月需要缴纳一定数额的税金您可以点击“扣款”进行网上实时缴纳。
3.2.2 一般纳税人增值税的填报
l 一般纳税人点击【纳税申报】后出现申报页面。

l 选择“增值税（一般纳税人）”申报后，出现如下页面，应严格按照提示的报表填写顺序进行操作。

l 先进行资产负债表的录入，年初数自动显示（第一次使用该系统申报时需纳税人手工录入），只需填写期末数，合计数由系统自动计算，填写完成后点击“提交”， 在提交通过后旁边出现红色标志，资产负债表完成。下图：

l 然后对损益表录入，只需填写本月数，本年累计数自动计算（第一次使用该系统申报时需纳税人手工更改累计数），填写完成后点击“提交”， 在提交通过后旁边出现红色标志，损益表完成。下图：

l 点击抵扣联明细（防伪税控增值税专用发票的申报抵扣明细），进入抵扣联明细表的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。在提交通过后旁边出现红色标志，抵扣联明细完成。（如涉及到按税法规定不能抵扣的进项发票时则要先做不抵扣发票<详见3.2.4>再按上述步骤进行操作），如纳税人对下载的数据有疑问，请纳税人与所属税务机关联系。

l 点击存根联明细（防伪税控增值税专用发票存根联明细），进入存根联明细的录入页面后，在表下方的合计栏填写增值税专用发票的销项金额总数以及税额总数，然后点击确认提交，在提交通过后旁边出现红色标志，存根联明细完成。下图：

l 在录入附表二之前首先确定是否需要申报“四小票、成品油、不抵扣发票数据，若需要进行申报，详见3.2.3和3.2.4；若不需要申报这跳过，然后点击附表二（进项税额明细表），进入附表二的录入页面，表中的有些数据已从你下载或录入的其他报表中导入，无需填写，也无法修改，税额都是自动计算的，如有进项税额转出的可以在14-21栏相应的位置填写，填写完毕点击表下方的提交，在提交通过后旁边出现红色标志，附表二完成。下图：

l 点击固定资产抵扣情况，进入固定资产进项税额抵扣情况表的录入页面，输入当期申报抵扣的固定资产进项税额及累计税额，填写完毕后点击提交。在提交通过后旁边出现红色标志，固定资产抵扣情况完成。下图：

l 点击附表一（销项税额明细表），进入附表一的录入页面，在第一栏中防伪税控系统开具的增值税专用发票中填写发票份数以及销售额,税额自动计算，开具的普通发票则需要手工填在第三栏，只要填写总份数总销售额就可以了，税额都是自动计算的，如果计算出的税额与会计核算的数据有误差可以进行修改（系统允许一元以内的修改），在提交通过后旁边出现红色标志，附表一完成。下图：

l 点击增值税申报表,该表的数据都是从表一和表二中直接取过来的，所以表中大部分的数字都是灰色的，不需要修改，只要核对后提交即可。如果有即征即退的货物或劳务发生时，则可以在申报表中即征即退列中手工填写数据，确认表中数据无误，点击“提交”，在提交通过后旁边出现红色标志，增值税申报表完成。下图：

l 如果你要修改的是附表一或附表二，在修改完附表一或附表二后，增值税申报表也要重新作废提交，因为增值税申报表的数据来源于附表一和附表二。
l 确认各申报表数据无误(申报成功后无法进行修改与作废操作)之后，点击“申报”，在申报成功后先持金税IC卡到税务大厅抄税，抄完税后由大厅税务操作员直接办理网上扣款。
l 辅导期企业点击“稽核”按钮，可查询辅导期企业的抵扣发票信息，包括稽核结果通知书、海关完税凭证稽核不符明细清单、废旧物资发票抵扣稽核不符明细清单及货物运输发票抵扣稽核不符明细清单，并可打印。
3.2.3 四小票的录入申报
l 废旧物资开具、废旧物资抵扣及海关凭证抵扣信息采集流程和货物运输发票信息采集操作流程基本类似，下面就以运输发票的申报操作举例说明。
l 运输发票信息采集软件的下载及安装
注意：如纳税人已经安装过“通用税务数据采集软件”，就可以跳过本结的安装过程。
⑴ 在服务专区的软件下载中找到“通用税务数据采集软件”鼠标右键点击下载然后点击“目标另存为(A)…”，屏幕上出现“另存为”对话框后，选择下载目录，默认为“c:\”，即C盘根目录下，建议纳税人不要改变默认的目录和文件名，点击“保存”按钮即可下载该软件。上述软件的最新版本可从国家税务总局的网站下载。
⑵ 下载完毕后，进行完全安装，出现安装路径提示时不要修改直接默认在C:\DKZK，下面点击“安装”按钮，系统将创建安装目录“C:\DKZK”，并将系统安装在该目录中，安装完毕后，点击“退出”按钮退出。此时系统已经在桌面上建立了快捷图标“通用税务数据采集软件” 双击该快捷图标，就可以运行数据采集系统，进行运输发票电子信息的采集。登陆的口令都是默认的123456。
l 货物运输发票信息录入及导出
⑴ 新增企业
选中窗口左边的“目录”栏，点击菜单条上的“新增企业”（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增企业”），系统提示输入单位的纳税人识别号和纳税人名称，输入企业识别号和名称以后，按“确定”按钮，新增企业成功后，在“目录”栏下面显示该企业的纳税人名称。
⑵ 新增申报文件
在“目录”栏中选中“增值税运输发票抵扣清单”一栏，菜单条上的“新增报表”变亮，点击该按钮（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增报表”），系统将提示用户输入报表的所属区间，用户可以调整所属时期。点击“确定”按钮，系统建立新申报文件，并显示输入表格。
⑶ 数据录入
在完成上述步骤之后，用户就可以将该所属时期的运输发票数据逐条录入，点击“保存”按钮，保存录入的发票数据。如用户横向输入操作不便，也可双击输入表格，系统将弹出一编辑框，用户可在此编辑框中输入发票数据，点击“保存并新增”按钮，逐张录入。
⑷ 数据申报
最后，就可以将数据导出，传递给税务机关。在“目录”栏中选中需要导出的所属时期，比如“200709”，菜单条上的“数据申报”变亮，点击该按钮（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“数据申报”），系统弹出“申报文件导出窗口”，系统提示导出信息，如纳税人代码，纳税人名称。用户可以选择导出到指定目录还是直接导出到软盘中（建议导出到指定路径）。导出的申报文件有两个：
数据申报文件，如：YSFPCGL200709_610100AAAAAAAAA_JK.XML
CRC 校验文件，如：CRC200709_610100AAAAAAAAA.XML
其中“200709”为申报表的所属区间，“610100AAAAAAAAA”为纳税人输入的纳税人识别号，请纳税人确认后将数据导出。
l 货物运输发票信息文件上传
用户进入增值税申报主页面后，点击“运输发票抵扣”按钮，点击“浏览”按钮，在弹出的“选择文件”对话框中按照“C:\DKZK\数据上报\200709\”路径将通过软件生成数据申报文件如：
YSFPCGL200709_610100AAAAAAAAA_JK.XML和
CRC200709_610100AAAAAAAAA.XML上传。点击“导入数据”，系统将纳税人在企业端电脑中输入的发票信息导入报税平台数据库，页面上弹出提示框 “信息上传成功！” 提示运输发票抵扣明细数据上传成功。

注意：1）如果企业在增值税申报中有运输发票进项抵扣的，必须先上传运输发票增值税抵扣数据文件，这样增值税附表二中第8栏才会有进项抵扣数据。
2）如果有认证通过的公路运输发票，就不用进行运输发票抵扣的文件上传了，它会自动体现在增值税附表二中的第8栏上。
3.2.4 不抵扣发票录入
“不抵扣发票”录入页面是用于按照税法规定不予抵扣及按税法规定不允许抵扣的发票录入页面，主要包括购进固定资产、外贸企业购进供出口的货物、应退货将抵扣联退还销货方等的增值税发票。如果发现转不抵扣发票录入错误，还可以通过“转抵扣发票”进行更正。
点击“不抵扣发票”按钮，如果需要手工录入转不抵扣的发票信息，请点击"录入方式转不抵扣"按钮，如果需要对本期的抵扣发票有选择性转为不抵扣发票，请点击"选择方式转不抵扣"按钮。进入不抵扣发票的录入或选择页面，纳税人只需将不抵扣发票代码和发票号码信息录入后点击“提交”按钮即可，同时这个信息会在附表三中体现；

3.2.5 其它税种的报表填写
消费税、利息税、企业所得税等税种的报表填写流程和小规模纳税人增值税报表填写模式基本一致，纳税人只要按照页面上的申报步骤填写申报即可。
3.3 出口退税申报
n 3.3.1 系统登入
首先连接VPDN（见3.1.1系统登录），在您的浏览器地址栏中键入申报网址http://10.113.10.14:7001 ，打开出口退税网上申报页面。显示界面如下：

用户名为企业的海关代码，密码初始为是6个0，点击“登陆”进入本系统(建议进入系统后修改密码)。
n 3.3.2 系统首页
进入系统以后，显示的界面如下图显示，上半部分为可以选择的菜单，点击就可以进入相应的界面，下面显示企业的相应信息。

目前只有预审功能可以使用，其它功能待国税局批准后再开放。
n 3.3.3 预审文件上传
点击‘预审’ 显示如下图所示，点击‘浏览’选择上传文件的位置，然后点击‘导入’进行上传文件。
注意：文件的名称必须是以企业的海关代码命名，并且文件必须是‘.zip’格式，否则上传无效。文件可以通过客户端软件生成。然后利用客户端软件提供的压缩功能，进行压缩。

n 3.3.4 预审疑点下载
点击“预审“选择“预审疑点”显示如下图所示，选择相应的时间段，点击‘查询’显示信息以后，根据提示可以看见是否预审完成，如果完成以后，可以对疑点文件进行下载。
说明：如果新预审文件上传预审结束以后， 疑点文件会自动更新，也就是说， 疑点文件始终是最新的预审文件审核以后的结果。预审成功后，到国税退税大厅办理相关退税业务。

n 3.3.5 密码修改
点击“密码修改”，用户可以修改出口退税网上申报的登陆密码。

第四章 技术支持和服务
4.1 热线电话服务：
l 建立了在陕西省内统一呼叫的客户服务中心，全省统一电话4008969696
l 征期提供7*24小时自动语音服务，5*10小时人工服务；非征期提供7*24小时自动语音服务， 5*8小时人工服务。
l 客户中心提供网上报税的电话咨询与辅导、报税WEB页面的使用指导、网上报税服务的相关内容、对用户纳税服务咨询的导航、投诉受理服务、培训咨询及通知服务。
4.2 用户现场服务：
l 建立全省的加盟服务体系，为纳税人提供高效快速的现场服务。
l 客服中心派出上门服务单后，服务人员在最短时间内到达用户现场提供服务。
4.3 网上服务：
l 建立了网上报税服务网站，为用户提供不间断的网上在线服务。
l 网址：

附一： 常见问题及解决
VPDN连接常见问题
1. VPDN拨号发生789错误,提示L2TP协议与远程连接出错？
答:A、注册表未改，请安装光盘中提供的VPDN注册表修改文件或从上下载VPDN注册表修改文件，运行后重启电脑； B、某些杀毒软件可能会不允许修改注册表信息，请先关杀毒软件后，在导入VPDN注册表修改文件，运行后重启电脑。
2. VPDN拨号时提示619错误，指定端口没有连接，如和解决？
答:登陆路由器设置页面，在防火墙端口设置里添加UDP协议及端口1701-1704。
3. VPDN拨号时提示691错误，因为用户名和/或密码在此域上无效，所以访问被拒绝？
答：检查拨号程序中的用户名和密码输入是否正确如果正确请确认是否已经开通VPDN。
4. VPDN拨号时提示678错误，远程计算机没响应？
a)VPN服务器IP地址出错,或服务器没有打开。
b) 确保已经连接到互联网。
c)在“网络”VPN类型选择了PPTP VPN,应选择L2TP。
5. VPDN拨号时提示800错误，不能建立连接？
答:“安全”和“网络”属性设置都有错误。
6. 通过代理软件上网，每台电脑均需更改IE属性中的IP地址。VPDN虚拟拨号连接建立好后无法连接，识别不到代理服务的IP地址？
答：VPDN不支持此类型上网的用户。
7. 网通用户（非电信拨号，98系统）以前有EnterNet300,现在要安装EnterNet500会发生死机情况?
答：把以前的EnterNet300删除，再安装EnterNet500。
8. win2000系统，建立拨号连接时，选“通过Internet连接到专用网络”呈灰色，无法选择？
答：进入控制面板，双击管理工具，双击服务，将Telephony服务启用，并将启动类型设成自动启用。
9. 宽带接入，局域网，98系统，连接时出现：filed on create device: Ntsvtnl？
答：重装EnterNet 500。
10. 98系统非电信用户安装EnterNet500出现对话框要求，插入磁盘？
答：提示安装PPPOE协议，98安装盘放进光驱，按“确定”就可以。
11. VPDN拨号时提示734错误，PPP协议终止？
答:在安全措施—>高级―>设置里允许协议里未选择“不加密的密码（PAP）”。
12. VPDN拨号时提示741错误，本地计算机不支持所要求的加密类型？
答:“安全措施”选项中选择有错误。
13. VPDN拨号时提示742错误,远程计算机不支持多要求的加密类型？
答:加密类型出错，重新选择加密类型。
14. VPDN拨号时提示Tap Driver………，错误信息？
答：是因为EnterNet500安装时出现了问题，请重新安装。
15. 代理申报用户如何登陆VPDN？
答：代理申报用户需用代理帐号登陆VPDN后，二次认证时输入绑定的税号、密码即可登陆不同企业的申报页面。
16. VPDN拨号时提示769错误，指定的目的地是不可访问的?
答：查看虚拟连接属性中的IP地址是否是222.91.114.252 或222.91.114.250。
17. VPDN拨号时提示624错误，系统无法更新电话簿文件？
答：没有权限，联系网络管理员给个权限。
18. VPDN拨号时提示758错误，该连接上已经启用 Internet 连接共享？
答：关闭连接共享，使用一台计算机进行拨号连接上网。
19. VPDN拨号时提示629错误，连接被远程计算机关闭？
答：服务器没有开通或IP地址输错。
20. VPDN拨号时提示781错误，连接时需要证书，需要更多的协议？
答：需要添加一些相应的协议，在本地连接的属性里添加相应的协议。
21. VPDN拨号时提示696错误？
答：系统内部错误，检查操作系统的网络组件。
22. VPDN拨号时提示报错：Timeout when trying to connect to the network？
答：将网卡驱动删除后重新安装驱动就可以了。
23. VPDN拨号时提示报错：Failed to discover