内审步骤新版.doc
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1、内审环节内审环节 内审环节: 1企业根据内审时机,提出内审提议,管理都代表同意后实行。 2建立审核小组 根据内审活动目、范围、部门、过程及内审日程安排,审核组长提出审核组名单,经管理者代表同意后建立审核小组。 3编制审核计划 审核小构成立后,由组长编制“审核活动计划”,经管理者代表同意后组织召开审核小组会议,明确各组员分工和规定,保证每位内审员对审核任务清晰理解,审核前准备工作所有完毕。 审核用所有文献、登记表格由企业办提供,清单见表,1。 表1 内审用文献、表格清单 文献、登记表格No 备注 名称 审核前提供应1 质量手册 内审员 有关程序文献、审核前提供应2 质量计划 内审员 有关图纸、工
2、审核前提供应3 艺、检查等技术内审员 性文献 审核前用其审核前提供应4 他原则和资料 内审员 质量管理体系审核前由内审5 检查表 员编制 现场审核记录审核过程中由6 表 内审员记录 质量管理体系审核前由审核7 审核计划表 组长编制 审核过程中由8 不合格项汇报 内审员编制 质量管理体系审核结束后由9 内部审核汇报 审核组长编制 4编制检查表 审核前,内审员应根据分工编制检查表,检查表应突出审核区域重要职能,选择经典关键质量问题。 检查表应覆盖质量管理方面所有职能,包括我司、顾客某些特殊规定。 检查表使用一段时间后形成相对稳定内容,作为原则检查表,为后来内审提供参照。 5告知审核 内审前至少提前
3、一周告知受审核部门,告知可采用文献或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人确实认。 6初次会议 6.1现场审核前召开初次会议,由审核组全体组员和受审核部门负责人及有关人员参与,会议由审核组长主持,与会人员需签到。 6.2初次会议时间不超过0.5小时。 6.3规模较小,时间较短或常规性内审,可不召开初次会议,与否需要 初次会议由审核组长决定。 6.4初次会议召开重要内容 a)向受审核部门简介审核组组员分工; b)申明审核范围、目和根据; c)简要简介实行审核所采用方式和程序; d)在审核组和受审核部门之间联络; e)宣读审核计划,澄清审核计划中不明确内容。 7现场审核 7.1现场审核原则 内审
4、人员应坚持如下审核原则: a)以客观事实为根据原则。客观事实以证据为基础,可陈说、验证,不具有任何个人猜测、推理成分; b)原则与实际查对原则。凡原则与实际未查对地项目,都不能判为合格或不合格; c)依次递进审核原则。审核包括:实际有无、做没做、做得怎样三个方面依次递进。 d)独立公正原则。 7.2搜集客观证据 内审员应根据审核计划、检查表有目、有重点地搜集客观证据、下列状况可作为客观证据: a)存在客观事实; b)与被审核质量活动负有责任人谈话; c)现行有效文献和记录。 内审应将搜集客观事实及时分析,形成审核证据(与审核有关客观事实)并记录,防止事后追忆。 7.3形成审核发现 内审员对所记
5、录审核证据进行整顿、分析后形成审核发现,填入 “现场审核登记表”(Q,ABC 1029,04)。 7.4编制不合格项汇报 7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项汇报”(Q,ABC 1029,05)。 7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。 a)严重不合格项: 质量活动和成果与ISO9001:文献规定严重不符; 导致系统性失效; 导致区域性失效; 会导致严重后果失效。 b)一般不合格项 凡明显不符合规定规定或对产品质量管理特性有明显影响不合格。 c)轻微不合格 凡明显不符合规定规定或对产品质量特性有明显影响不合格。 7.4.3内审员应当日把所有不合格项向审核组长通报,
6、审核组长当日对不合格项进行审查。 审核结束前,所有不合格项都应得到受审核部门负责人确实认并签字,凡证据确凿不合格项,受审核部门负责人必须确认并签字,不得强调客观理由,拒绝确认签字。 下面是赠送两篇散文欣赏,可以仔细阅读,不需要朋友可如下载后编辑删除谢谢 脚下时光 不知走过多少地方,不知看过多少风景,不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月,不知邂逅过多少良人,不知变换过多少心情; 不知理想未知与否在前路等待? 题记:蒲公英 悠悠岁月,时间苍苍( 文章阅读网: ) 在这繁花似锦青葱岁月里,我们不停接受新鲜美好事物,不停享有科技发展所带来高品质生活;我们总是随大流,去跟风某些前卫时尚思想;然而,很
7、少有人去整顿那些过往断壁残垣 我走过诸多地方,不过同样,我也有更多地方没去过 我渴望走遍地球上每一寸土地,我期许世界上每一种地方人都善良 从踏入社会那一刻起,我就觉得人应当是自由;应当去做自己喜欢事,看自己喜欢风景,爱自己喜欢人;一切都那么单纯,完美 然而,现实世界告诉我;理想丰满一定要碰到拥有相似理想另二分之一 我喜欢珠海,一种漂亮花园都市;我喜欢那里天气,没有北方寒冷;四季如春温度感觉非常惬意,不用紧张换季带来差异走在市区街道上,绿化花草树木被园丁修剪井然有序;形态各异花卉搭配得格外美观尤其是除过草之后绿地,泥土芬芳与绿草清新扑鼻而来,有一种身处大草原感觉,使人心旷神怡我时常一种人发愣,散
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