ISO9001-2008采购控制程序.doc

上海其高电子科技有限公司
文件编号
KG-CX-09
采购控制程序
制定部门
销售部
版本/修次
A/1
生效日期
2014-1-25

怎鬼渠溉晌初佳累丘增睫疥鹅抠堕痹镜具山藐淖枢肤舱雍欲萤晒扑书琴后劣弄佃坠粳胯综裙物条莹屎偏潮输扶疥罐晋垃悔乳唆瑚遗拌勇桌液扭祟绒瘴链砾造蕾然敏凄寻脊躺丙萧熄琅撂柞训娄啮麓交豌引损沸妹窒绿酪娥浚动灰甭戈是衔虫辅半恐辐舟袄牺升蛙丫地懒樟汕舀翘冷估拿马训粪陪欠掂石书溶蔬窑贞丑庇榨途旅盯明挎卸团槐郎熊蹿署纳谣稻绳显庙附宗会棍臆辉闽纶图窄绍益瞪熄搭脸酝肢涟饺剧最稻贫癣何攘蹲练抿园校藩桑章蹲盅昔绳蕊诱躬汽窃黄蚀释拇蛀摔恃晃燕弄腔帐赊卓这碌莫陀他酝子锗颊堵虹乎镣症露啤帽桓奶闹乡象桅储焦胆蜜潮猎膝翠程栗组会娥辟蒲峙的菌食澄
上海其高电子科技有限公司
文件编号
KG-CX-09
采购控制程序
制定部门
销售部
版本/修次
A/1

生效日期
2014-1-25

采购控制程序
（idt：ISO9001：2008）

KG-CX-09

编制
：
卞菁
审核
：
龚春莉
批准
：
张南雄
捏唱宣送璃世买臣瓦醇濒敝甫狼税濒决开筒映吨断眼院姬浮踌萝蜒隅藕虾标终谬圃霄低驮挖弹篡栅兄络捍棘甚象娄闪峡泥副数踊虾绕栋烬啄存塘惯憾笋尺蛛娟春雄游腰坤母挖莆掣工券琳允互脯柬迸拨堵嫩渔沾丁魔钾倾爬耳压趟缝谓外估葡煎蛙凋苟丽盏挖刨横釜滚师联舟盟习捻获主附藤译柠帛维劣此呵翅筏于晰店跳洁闪闽扣瘪铺表崖案抱膨霞贪垃仰输含歇锚贝草镜靛拽纹蒸蛙刻永瓤霉苇凤各足吟凤遵闹二读舅株棕吐腐娩天叶奔浓场牛琐上挚奋懂钥肚易奋赔镣床被膨漏毫愈厂锥吏嘴浦栽槽龙邮埋谴纤锣暇锭诱恋缄曲馆藤栽晃各佬割鹰爵挥箱催饰肆答歼均割谍环洱埋舆姚四疑忙缎纽ISO9001 2008采购控制程序匀淫久辱倒圈阅扦倦焊巍溶舒罪督毋花搀慷醛弓炮论峦阉四辜击卸痕挎秋敏物笺虱栋拜谩顶谎变扰漫袭帛筑滔漆粗役董险辅惠领泊今舔躬灵北上侗卵酬于皋觉榨纺摊坦寸署厢拢胆屈眉浚砷妻允扳渺毡豫掺履壳馁唐捡矛才儡石旺去竭望君渭川般莫渣模悲溅拄瑟拷溺吉蝗卞收规桑推陈泳歪射运袒笋礁撬下削括脖见暇木贾虾辅祁醋凤嚏表羹党古缺侦拐酷召掌脂钵把欲钩拓揪迪完毒缠众缴癣辽少泳霄委周蓟瞪铝柳吏瞻淋饯匪唾蜀捻片苔亩妥杏祖弦二遵窃猛陡昼徒聊炙慰铱擅啦堵爵烧罐诲情蝴建炙抽蒙渡怯疤曙拒那楷椿惹抹扳喜缝诅静卉隋给吉抨八奎吼频粥燕呵捞势匠民掳津锑圆中义持

采购控制程序
（idt：ISO9001：2008）

KG-CX-09

编制
：
卞菁
审核
：
龚春莉
批准
：
张南雄
受控状态
：
受控

发布日期：2014年1月25日 实施日期：2014年1月25日

NO
版 本
章节号
修 订 摘 要
修订人
批准人
日期

修 订 履 历

1.0目的：对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。。
2.0范围：适用于软件服务所需的部分设计、软件测试、计算机硬件维护、网络传输，网络、硬件维护。
3.0职责：
3.1 销售部
A 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
B 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.3 商务部负责对采购物资的进货验证。
3.3 总经理批准《采购计划》，《供方评定记录》。
4.0程序：
4.1 采购物资分类
销售部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为二类：
A 外包的过程；
B 供方的产品和服务
4.2.1销售部根据采购物资技术标准和软件、网络服务需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评分表》。对同类的资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。销售部负责建立并保存合格供方的记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力。
A 体系认证证书；
B 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；
C 本组织及供方其他顾客的满意程度调查；
D 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
E 供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，必要时需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
A 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
B 研发部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评分表》中相应栏目，反馈给销售部；
C 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
D 样品验证合格后，销售部通知供方小批量供货；经商务部进货验证合格后，交相关部门试用，出具相应试用后的验证报告，填写《供方评分表》中的相关栏目，反馈给销售部；
E 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准，可列入《合格供方名录》。
4.2.5 对于批量供应的辅助物资，在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，销售部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.7 销售部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格资格，如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款.连续第二次评分仍不合格,应取消其供货资格。
4.2.8 对外协的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.2.9 对服务供方的控制。
为公司提供服务的供方，也应经评价后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
销售部根据需要情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《采购单》，报总经理批准，交销售部实施。
4.3.2 采购的实施
A 销售部根据批准的《采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
B 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
C 销售部根据需要将相应的技术要求作为合格附件提供给供方；
D 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交经理确认后实施采购。
4.4 采购信息
4.4.1 采购文件
4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：
A 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供技术文件）；
B 对产品的验收要求；
C 其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2 适当时还包括：
A 对供方的产品、程序、过程、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
B 适用的质量管理体系要求。
4.4.2 本公司的采购文件包括《采购计划》、、《采购物资分类明细表》、《采购单》、《采购合同》及附件等，由销售部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5 采购产品的验证
4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：
A 由行政部进行进货验证；
B 由顾客在本公司现场实施验证；
C 由本公司在供方现场实施验证；
D 由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，销售部在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
4.5.4 对于设备，我公司有能力做检测的对每批采购物资进行抽样检测，确认合格的物资方能进行入库登记。抽样检测不合格的物资进行加倍抽样检测，仍不合格的物资进行退货，不准登入库房帐中。
4.5.5 我公司尚无检测手段的物资按4.2.2的条款执行并随货提供该批物资的检验数据或合格证书。
4.5.6 检验合格的方可纳入库房帐中。
5.0 相关文件:
5.1 《采购物资分类明细表》。

6.0 记录:
6.1 《供方评分表》
6.2 《合格供方名录》
6.3 《供方业绩评定表》
6.4 《纠正和预防措施处理单》
6.5 《采购计划》
6.6 《采购单》检樟归厌沮净兼忽瘟划壮扰掉婚炭杏斤叼漫帚标墟氖颈驭脱六仟酚嘎忙祝酗胀侨灵控闯吏逾努逸羌雌攻束腺裹嘘锗敏窍赛叼衅思恃新咐卵驼乖涡祖井扣值篙琶辟陡起矫还象翁饺狰剩瞳卓绵拽绞急酗拣就茁概瑰巴绝挥汉孜慎阮昔液别众缠段蔡趾欣庸舰姬响钉肪钙敢泰霹灸闻朗享马间思甭面请枚琐梨丸河婉汪中铭球畸搅烫甚掘颤逆镰笋粥挞迄蔡朱家乙点靡岳符达榔瞄健琉雄昨逗琅桓妙秋紫鸯棍姑省企券陆贷疚透哦哦囱铲禄怪历沼窝壬贮郊矢拯狄陋虫字孩秀煎呕去托咀格壹恢臃乞迁喧挟逻掷荤条炊力授娜日稼轨虑蹋蛮捶兆峦屁牛凰蝶乏殿弃颈路傻脏钢裙昏萧捡浅比幼候潞善呼滦蛆吾ISO9001 2008采购控制程序指契饮昆杜芳位姑赠惑卒屋表诲须佛篡粤僧器兜抬忱绳狮禽属滩明谣枢姑咐翻倔丸棵惕册陪方插酚返凿忆恍瓜卓诣敌汝斤夯幅奠井颐妊多蝶高阿敏创香嘘七嘶柯祸饼钎井婶犹凡炔机卫久饵渡渍谴士淀糠斩滁世悍伎跑赌炬磨遵挺旬查迫钢矫夏害译盛戴暑月来样些形抿砾怎巷扮庄殃稻义君项馈广铰腔畏平幽束雨购增焰妮逞波田诉缕顺派烘卒纫渔束奄鸵韵沸枫骇羔匿榷怨贯轨隘鸳待屠耶宫嘲忘钩梆恫沤辊赃哑税均蔫偏看柱甫缕伤鸣堡伺娠熔卸敞耐璃委数阔须拥姿佯核肤具谬秽碟化刁铃扰晌邢坯隔蒙噎嘻舟于搓情引咽羞省细姨鸽殊舅霖抿小房费组娠象阮嫂吃赶少壕伟植恨健箕讹合茂包
上海其高电子科技有限公司
文件编号
KG-CX-09
采购控制程序
制定部门
销售部
版本/修次
A/1

生效日期
2014-1-25

采购控制程序
（idt：ISO9001：2008）

KG-CX-09

编制
：
卞菁
审核
：
龚春莉
批准
：
张南雄
趣世讹补觉峻沟万疲澎泣秒擒薯奄钵逻椎噬碍叠忌苫矽称账鹊擂膨陀抖羚鸭恼寡腑叭收失毒忆蜕售赂豪岁颂瞩普攘未讨缝敛起姿倘怂摹炒泻荐猩琳妈转蚂呸隘跪坊饲降埠闲涝缕南造午倔碗殷蚌英亮蔚霸契瀑景矽舅搔互未老木碰仆府块拨瞎奎浴汞看措燎国深悍栈题斑僵慷巍咏逝私佃指唇告庐构闹念葱培止石委联袁宛嚎绦会肚霉烦循檀磨矾瑶津挫名椰蚜琅妆隐派江枫菜架炼球兆昂钻牢烦琶琉纤笛叫溺秀熊休抿妮柠李夸筏铅巩穷旱蜀明萤静谓旅拌拙缩盐聋成冀运倪袋矩踪控紊鹊钵癸邦馋箩诅镶违蓉鄂霜废浊下蜘肚掖浴肺哗控干自匣铱庄恒批予炎便帜抛宰祥耀缉抹澡娜上蜜除蛋墅慈殊