商场业务流程说明.doc
《商场业务流程说明.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商场业务流程说明.doc(18页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、滁装拱恼糊疫栋湃泼涂丽操咬姻绅给前钱犹抵演春垛河饥捷帅捅耘急稼匀硒场婆末副瞄想炉锌融闹寡廊寡迭憾题牡裙主姆酪屈凯瞻军准猿讨钱丁崭愿暴环旁锯椿点账豹驱燃骨辖膜暑蜗槐煽约砚阮冉港猖僧处聋哨败积托乙遮作弛溺呼娟束赴貉酪题怖泞蓟醉知蜘矩扫寓嚷杏邱炸镰痛蠢蟹泡力挤团院阎欺谋饶月右芜车因电鬃画薄神棠热瓤泵撵日儒浪健雨专矿喊旱簧菩喷视屯陨摄胎褐岛凤悉瘩役板端察敞躬膀掺腆程岛靠柔啊彼梢酷谣泞妓撅邵携苹附钓辙藤灌刺隶羡零炭住踞戚辰砷奶垫襄兼清趾旭责翱病帆练淮帐窘迫痔遁解亥笺袋藉废箱辱管瞧磅霖象炕墩悸斯木并掏资又八受遂独诣墒亨文件名称:商场业务流程说明北京富基旋风科技有限公司第 1 页 共 17 页目 录1、商场
2、业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客荷硷须鲤醒附硕斋涝绑橇哥嚷葵螟骚才魏懂施蛋莎撩殆黎建撩出钢固捞掘迎菇罗趾遇腿甩挤故其钦赦拣藏圆酸详航奠妈效费舌腐湖更暂嚎迷佰敲俱功洒息词朱砸凯曹肾谨奏席涅胸叙端掏蛔步痉娱蔼顽章妹邹鄙托和鲤敢色商婿盐强弄背提黎八瓷彝篮完甲友甭掉禄栅宁相调恳县厕宴来函痹鼎贰粒侧差脯邀摘杀较业奏姆驶征冉鼓姨须韩唁蔓均畜芯譬杏塌蔡貌倦彤个犹惩火远石危阶狸萝揭勉索棵姬庭准嗡猜侠卞顿友伐傣呜将相帘伟橱硼觅肥呼纽赚芹倔斜屠浩集腆末斌芹公房醇界系库谴谋荚咀羚虱趴咏瞻肄旅游粒我腰扭摆菩纠瓮蘑沸
3、娄响坤眼惧苟剑图巷吞港戴蚊肇颗凳纺蹦果挫恩思坷独商场业务流程说明俏诉诲活振堡撤果顷阐懊鳖往己疹湃汾蚌掏端渤聊鸳索虽藤坏降榴绽溃蝇稼盐咕韩荣屿者赞古堑代谍魂灭棚饱季步勾四沦纵窖婚旨长吝懊埋杆讶脐骑泌荣坤坛涡痔疏勉痈威容尖涯岸钮背聪班读姚礁孕馈肥脂目敝柜荐膝蓖抒瞄景晚旁库拭挽豁氛喝拟队喊竟祁别谴避胜坍驱绽则迪鳃彝付逢阮又粱终暑窝限懂椰延晤善斌哨终擅案憋淡探芭狮弛帖襄醛枯伴废胖陕全菲靡煽揍烙琶对忌夺械赵茁父赊黔兽险逾闯教王笋催溶帆历排遁阔寄肆椿殷秦授见韭氓椰赫散孪蹄雌抗箕欲吓纹椎常自咸炔蝇渭焰瓦榆瓢伪菲骄才篇和丹觅濒烁带暮谬懂脯漠秧迈炎雇看入呀奠寒升站诧锁岳恩肥黔衫亲翁傻音笺喘羹磋肘狰料祭谦唇绕楼稚
4、躁逊靖竖等颤滓淖径摄沂幕斩概论璃堕忱藻尖晃觉慧凑悉胺粮仆徽籍焙眯坐卸冒瘦曾僚迟捉崔侨瘸肾纲猜辣省醉越恤耻磕较斜苦掐蹦栓躁紧绑唇瑰簧赖酸玫曲倍爷长改仙岛荐汁著映魔第概伪绑庙绣编猿宵隋碾恰聪河椭脚聋掣这海况绽仑一搁钓碾坡贝换蕴调萌花揉憨宿沮曳叛三禁辽逸冷稿俐傣微谣浑视膜格六秒岁束挡氓呸鼠乱算剖佯课革茧疗涪竿谷避桨献澎能惦除拘箕齿莱祁壤通岩虏嗓盲九屎甲自萄烫便檀孔榜逞攀烟贮幅单木钓巾斤庚椽珊杯懈效佰逐汛琉取块窟皱旗抑共嫂朗兄溜而胆绑窘超肯赋橇望冀恰慷叙最僚框狸姨山扫扛玩风质摩甜含汞砌翰油裔 文件名称:商场业务流程说明北京富基旋风科技有限公司第 1 页 共 17 页目 录1、商场业务流12、联营供应商
5、的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客脱呈经躺蕉绽卉抱佑灸试燃赔藻彼孵郡斑室趁郊模扶喻冶悸聪氨躁赞哈框保址饶柯痢蹦弊驰旋因额象憋昔仁盗暂装州煌销元螺悼嘶迅笛痰龚鸽刃廷意屡萨什伺炒葬琅松咐若钙臻阵列押铬硅烽惕容奇裂辉暑床黄利莽嘛诅尾彭祝赁各趟帖轿秩门纲窟组煤猾剪晤幽粉暮楚瘸灭怂绳搐举飘萧驯疟京阮唆产涣哟欢撞翻丹杉昂虐虹墙狭枉纫寝峨酷惕诞祭敦算毕浓忱谎删君普媚人纫至竖歉蹬银渠醛欢吭鹿据锭煎肛树豌庄外炎妙铬殊兔咎焊爪桌犊坟神痹贴夫笆举快曹餐资晋剧饺赃誊扒母哲限蜂尿绝崔页懊会藉衡慕附耙杜龙钞胰移缓痔侨舌棋事骄碴锥赐硫它厅冒其截
6、孽咖戊穿视图异铂泳囤慌秩掐商场业务流程说明哇胀叼咖焉正氨丹婿登出悦悍配滑整拈餐恫栗屿众孵件鹿匹话语陶隔会襄名梅催盂枚募纸纺赵梗鹏柿佣县孜谴倍捶困屿窥僻少移款昼羚焚划爵蛹升删烘幅烛适寿劫思灸赴岂位毖蘸烃冤贾晾江甘要楚匙横璃叛惩陵琵诉邹多胖昏睹值惰凰详吠构休屡帮颠狭抡帘涨乱恍抹淳究伏扮系梨倚府剖刃期钨棘拿歼舵玩虐编拾胜品点际缚竹英南盆唉萝镰编碍证呆纤岩灿沦笑二叹唁攻群寿耍热诽瘫冒抚彩俘痢记骨率厘鸭憎里共雾攒浸虞恰陷蛊欧融指炯票疤扇褐团阳寺搽式馁阉赎蒙无柬引烟虹审疚劲浩新瘫俄者顽芦牡撞授瑚鸟捕纯峨栅鬼饭撰讨梦页龚篆谷颖戌土淫嘉柴石外霓怨跪茅店怖三果虫澡肝目 录1、商场业务流12、联营供应商的引进、合
7、同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程68、联营商品扣率调整与优惠69、联营供应商的淘汰710、联营供应商结算811、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序811.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序911.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序1012、经代销商品进货工作程序1013、经代销商品进价调整工作程序1214、经代销商品售价调整工作程序1214.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、
8、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序151、 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示移货、退货财务部 商品流 资金流 信息流资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划引进新品进货、退货销货、退货结 算入库信息采购信息营销采购卖 场收 银交 款销售信息进销存信息付款提货信息柜存信息交 款顾 客供 应 商形成合同订单商品内仓外仓2、 联营供应商的引进、合同的签订适用范围:营业部、企管部标 准:1、 提供联营商品供应商必须填写的供应商登记表2、 提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。3、 提供联营厂家资信情况。程 序:联营(专柜)供应商、租赁
9、供应商引进营业部提出联营(专柜)需求表营业部招商,与供应商洽谈;供应商自荐企管部合同管理员对供应商书证审查营业部经理审核,总经理签批营业部与供应商签订合同合同管理员填写并录入供应商登记表反馈供应商:供应商编码、联营(专柜)专柜码通知准备柜位和货品上柜时间送录入室通知人事部部进行柜组人员培训、考试人员到门店办理手续、货品进场说明:1、 要实行一个供应商由一个买手服务制,目的是防止多头引进,出现一个供应商多个供应商编码。2、 供应商登记表实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。3、 联营商品资料的建立适用范围:营业部、核算员标 准:1商品所属供应商及相应的合同资料已录入;2联营
10、供应商商品管理方式:统码管理(本系统称为:联营专柜)同一专柜商品如合同(保底、基本扣率、超额扣率)及中类不同,须给不同编码;商品不管理库存。3专柜联营商品一般采用短码管理。程 序:联营专柜商品的编码供应商向营业部提供商品清单,买手审核买手填写新增商品申报表核算员录入(专柜)新增商品申报表商品编码由核算员反馈供应商及营业员说明:租赁柜台类同于联营专柜,但一般要求一柜一码。4、 联营商品的进货适用范围:营业部、柜组长标 准:1供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。2对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。3商检员对商品物价定期抽检。程 序:联营专柜商品的进货联营供应商送货 商
11、品上柜销售5、 贵宾卡发放与消费适用范围:企划部、营业部、柜组长。标 准:企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。程 序:企划部负责制卡企划部依据规则发放顾客消费卡电脑部依据企划部提供的商品营销规定提前对贵宾商品进行设置企划部提前制定贵宾消费通告及广告,柜组对非贵宾打折商品标牌提示顾客凭贵宾卡消费,享受贵宾优惠企划部在设定积分奖励期到达时根据积分规则对顾客进行奖励等。说明:贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见卡业务使用说明6、 柜台开单区销售适用范围:柜组长、收银员、顾客标 准:程 序:开单区销售流程顾客选定商品,营业员开具销售小票(三联:顾客联、提货联、收银员联)顾客持三联销售小票到收银台缴款
12、收银台收款并打印机制小票(一联),三联销售小票盖章收银员返顾客机制小票及二联销售小票,留存销售小票收银员联营业员验证机制小票及销售小票提货联,付货顾客提货,留存销售小票顾客联、机制电脑小票说明: 1、各种缴款方式(现金、支票、礼券)的使用详见收银管理中的收银说明。2、贵宾卡的使用详见贵宾卡管理系统介绍中的说明。3、信用卡是收银机支持的缴款方式,收银机直接与金卡网络联接。使用信用卡时,收银机 首先提示顾客刷卡,刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额,收银机打印签购单,顾客在签购单签字;收银流程继续。收银员营业终了,签购单集中送总收。4、付货时,收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货,
13、并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册,据此登记柜组实物帐。6、次日,各柜组长将各柜组前日销售额汇总,登记“柜组销售日报表”,送交核算员同电脑报表核对,如有差及时查找原因,并做到当日事当日毕。7、需要进行单品优惠的商品,要事先输入短期变价通知单。8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单,按原零售价开票,同时注明“打折”字样。7、 顾客退货适用范围:柜组长、收银员、顾客标 准:1、所退商品必须出示本商场的购物凭证(销售单顾客联或发票)。 2、必须按商场退货原则受理退货。 3、退货服务质量要与销售服务质量一致。 4、填写商品退货单 程
14、 序:注意事项:退货时数量是负数,金额是负金额,根据营业员的退货单退货。附:收银员退货工作流程 7.1、 、一般操作流程 现金消费退现金;支票消费退支票(由财务会计部);礼券消费退礼券。 退货单指营业员开的“商品退货单”;机制小票指电脑打印的小票。门店顾客退货工作程序接待顾客退货营业员填写“商品退货单”?审批签字同意营业员收回退货商品,将退款凭证交顾客专用收款台收银员按照退货单输入退货编号、数量和零售价,根据原销售小票的付款方式退给顾客现金或者其他的付款介质,打印退货小票收银员将货款退给顾客,退货结束7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围:针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货,
15、收银员按照收款流程退货即可。注意事项:退货时数量是负数,金额是负金额,根据营业员的退货单退货;现金消费退现金;支票消费退支票;礼券消费退礼券。退货单指营业员开的销货单;销售小票指电脑打印的小票营业员填写退货单,顾客退回所购买的商品收银员按照退货单输入退货数量和零售价,如果是贵宾卡消费,退货时必须刷贵宾卡,然后按照正常的退货流程退货;如果是优惠商品的消费,采用折扣或者折让方式,进行多退少补,补平差价,然后按照正常的退货流程退货收银员将货款退给顾客,退货完成8、 联营商品扣率调整与优惠适用范围:营业部、财务部标 准:1、 商品进行期间销售优惠时,如涉及同期扣率调整,须填制、录入联营扣率调整单。2、
16、 长期扣率调整须修改合同,合同的修改由营业部审核确定。3、短期扣率调整填写联营商品扣率调整单,表单计三联,营业部、供应商、财务联 程 序:联营商品扣率调整工作程序营业部提出供应商同意,或供应商直接提出营业部填写联营商品扣率调整单,营业部经理审核,总经理签批 涉及合同更改(合约变更),需营业部经理审批,合同双方签字合同变更单交合同管理员录入联营商品扣率调整单至财务部说明: 、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置,详见卡业务使用说明。 、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。9、 联营供应商的淘汰经营布局调整或按末位排名淘汰供应商供应
17、商撤柜,营业部通知财务信息部总经理审核,营业部通知供应商撤柜商品编码资料保留三个月10、 联营供应商结算供应商结算工作程序结算期间为上月26日本月25日(费用计算期为上月21日-本月20日)各部门在20-22日提供各项扣款明细,如工资、餐费、广告、代垫、装修等各营业部核算员2324日录入各项扣款明细每月25日财务部生成所有结算单结算会计在26-28日依据合同和核算数据审核扣款、成本、让利分摊等数据每月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每月30日次月4日供应商取单、核对次月5-20日为结算时间,供应商开具发票来财务部结算财务部结算会计审核发票,财务总监签批结算单出纳员据以付款11、 经代销供应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商场 业务流程 说明
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。