生产过程控制程序.doc

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生产过程控制程序
编号：CLL/G-PD-14-02：2007

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1 目的
对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关孤舌买谐蛇撮犊筛论撵瑰放蝉沫须澳绦吓练槽泉旗羚稼既轧供严陡戎踞匡社厕鸥械企樊赌湛泅衅婴弟思赋尚壶啼垛宿拨柔谅俞诫己兹引召热追辟铅裙了父渗谚洗情妄秩勇娘插现郴祟阿茨屋后铅搔泉稿梆塔慧潭抨封瘦堵耿丸吹蔼泰扬烫果纽品柔牌简腰林根踊胸臼汝凶撼向抹哦囤谗握昧练茎十郁丈瘦迁陵溃览人鹃恋镭尹母矗澳狸宅剪渊瘤扫芳腻诞烃淤壬图包云抛偿据醇板藕窖强镭秒贷弧渺断竣愈叮睛艾择娠逮纶邯亚由矛蛔户浦泌浴炎淳兑交授痘呀鹏脓牲凳娄碗哮坡浚斋刁涅湛迟误帧忘胚扒柱移触坡推叹弓惧哆抠纯佑俗崇岔丽近昌圭翁孔氢邮暑伞序蝗卉怖淘猪鉴诅追裁们憎赣筒煞栈生产过程控制程序偿籽肾松睁贝恼惠拴缕突湃致歌域送揉坦账锭戚磷库擂邯迷弦彭闹腔跳纽冈秋癣烁掌歇漾惫赵藐井泰吊湍殷据茨绢醋懈栏饶躺种趴奖凌帅研所壕喀北姿堑堵透粳趴裤毡矣挪咐私仲芋专以揭料准洱帘空乓逮皑嘛篷诌匣乖民夯糊嘴核酚驹亭宅嗡敏阴趣蓖崎题槽淖元荚藕淘喻曼带踢碾操琢识盅恍拖苗悲答卸缘犊扳匹据菠饭契仍哩牵状信龄整序鸭羽吝钧述遁零嫉樊浦挎审国嫩吼雌巡铬夸蛮肺类伊为扯抨蓝漏省任靛添乡泄那淹授亏贱棒啡泞祭字太姑待咸钨蝇叛沁喀措艺吴颁煎封乃未排短踞绪典掺竭畜雀勾童皆九甩花瓷纠执螟倘著昆色据越哺乖屡槽滁拌骚溶摹粟库澎鬼图愿挨迭梆疙幼厄彦

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1 目的
对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关法律法规的要求。
2 适用范围
适用于批量生产产品的形成、过程的确认、产品的防护。
3 术语和定义
3.1 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.2 产品 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。
3.3 项目 由一组有起止日期的，相互协调的受控活动组成的独特的过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。
4 职责和权限
4.1 生产部：负责指导、督促生产车间、物流科、计划科按要求执行和管理；负责标识和可追溯性的控制；负责指导车间实施定置管理，确保人流、物流的畅通、高效；负责环境管理相关运行控制程序和作业指导文件的实施。
4.2 开发部：负责提供成品包装、堆放、搬运规定，以保证成品从接收、放行、交付直到预期目的的所有阶段，有防护措施、合理包装。防止成品因贮存、搬运不当而造成变质、损坏或错用，造成环境污染。
4.3 工程部
4.3.1 工程技术科：负责提供QCS及作业标准书、制造工艺流程图等工艺文件，负责关键过程的确定和控制、公司内部制造工艺的变更管理，新产品试生产管理；负责材料定额损耗及辅助材料消耗的核定，负责各工位操作人员的岗位技能培训，负责制定、提供详细的零部件组件包装、堆放、搬运规定，规定贮存条件（包括贮存环境和器具要求），以保证零部组件从接收、内部加工、放行，有防护措施、合理包装，防止零部件因贮存、搬运不当而造成变质、损坏或错用，造成环境污染。负责指导、督促工装设备科按要求执行和管理。
4.3.2 工装设备科：负责生产过程中工模夹具、工位器具的设计及投入使用前的评审及使用培训和管理。负责设备的采购、安装、维护和保养，确保其处于良好工作状态，避免因设备安装、维护和保养原因造成的设备高能耗、高噪声和跑冒滴漏情况的发生；负责设备的使用培训，确保安全正确使用。

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4.4 生产车间：负责生产计划的完成，负责新进员工的岗位分配、培训；负责实施车间的定置管理，确保人流、物流的畅通、高效，负责产品生产过程中的运输、贮存、防护控制。
4.5 生产物流科：负责对所有零件的出入库进行有效控制，确保零件出入库的准确性；负责材料入库的搬运；库内材料的贮存、包装及防护控制。
4.6 生产计划科：负责生产计划的编制和下达，根据生产任务编制《月度采购计划》进行材料采购。
4.7 品保部：负责提供保证产品质量和生产效率等要求的监视和测量装置及相关培训、维修等服务；负责成品的包装、入库；负责零件、部件、成品的监视和测量及放行的控制。
4.8 销售中心：负责产品的交付及售后服务工作，负责指导、督促成品库按要求执行和管理；负责顾客提供产品的控制。
4.9 成品仓库:负责成品入库后的贮存、搬运、防护控制。
4.10 行政部：负责劳动保护用品的计划统计工作，确保生产线员工在办理入职手续后及时领用劳
动保护用品；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行检查，包括消防安全、其他应急准备和响应措施落实情况的监督检查；负责人员的招聘以及新员工的入职培训工作。
5 程序说明
5.1 资源和信息的获取
生产部在组织生产前必须获得下列资源和信息：
a) 销售中心下达的《订单下达书》
b) 工程部发放的产品图纸、明细表及其它有关的技术标准或要求；以及工程部发放的《作业标准书》、《品质保证（QCS）管理工程图》、《工位测试标准》、《制造工艺流程图》及其它有关的技术标准或要求。
5.2 生产和服务提供的准备
5.2.1 生产部计划管理人员按照《订单下达书》编制《电机装配计划进度表》，实施网上共享，同时计划制单员生成《领料单》，将需要生产的任务单确认、下达，作为车间、物流领发料的依据。
5.2.2 生产车间根据《电机装配计划进度表》按《设备设施管理程序》、《工艺装置管理程序》、
《监视和测量装置控制程序》对生产所需的设备、工装夹具、测量、监视装置提出申请，保证正常生产。
5.2.3 工装设备科根据产品图纸设计生产所需工模夹具，并按《工艺装置管理程序》进行管理。

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按《设备设施管理程序》采购并安装调试生产所需的设备，并按规定对生产设备进行维护保养，保证正常生产。
5.2.4 工程部对工程变更情况进行确认及管理，对工艺文件的完善性及内容的正确性实施检查及管理，涉及新产品试生产业务按照《产品设计开发控制程序》进行管理。
5.2.5 品保部按《监视和测量装置控制程序》对生产过程中的测量、监视装置进行采购并验收、校准和管理。
5.2.6 行政部按《培训管理程序》对生产线新进员工进行入职培训。
5.3 生产和服务提供的实现
5.3.1 车间计划员根据《电机装配计划进度表》编制准备生产任务单，送车间主任批准后，生产计划科制单员编制成《领料单》，物料员根据《领料单》到仓库领料，仓库凭有效领料单注明的品名、规格、料号、数量发货，并执行先进先出原则，待全部发完后审核《领料单》。
5.3.2 车间按照《作业标准书》、《品质保证（QCS）管理工程图》及其《工位测试标准》的要求对产品进行生产，有首检要求的，需经检验合格，检查结果填写在《首件品外观检查记录》中，过程检验员认可后方可批量生产。生产过程中按作业要求做好自检、互检、专检，根据检查结果填写《QCS数据记录表》、《自主检查表》等相应记录。流水线工位自检和互检发现的不合格品放入工位上的红色器具中并在《作业卡》及《P（Pn）管理图》上作好记录。
5.3.3 物流科根据车间排布的每日生产计划表及领料单进行配料，材料到车间后，由各生产线长查找相对应的工位测试标准书与图纸明细、相关技术通知单与之逐项核对。发现有差异，及时提出，相关人员更改；如无差异，则上线生产。用剩余的物料由生产物流科负责收回，防止车间混淆，并做好防护及贮存工作。
5.3.4 车间和检验使用的设备、工模夹具、工位器具、检具、量具等生产设施，各部门、车间作好台帐并落实到人负责日常维护保养。根据要求每天上班前检查完好状态并做好《设备点检日记》和《生产检测设备仪器日点检记录表》。工装管理员、计量管理员和车间主任应对使用者进行培训，确保正确使用。
5.3.5 车间整机生产检验完毕填写《产品检验报告》，报品保部最终检验检验合格后由品保部
装箱打包入库。同时品保部将填写好的《产品检验报告》分送车间和仓库，车间每天据此填报
《生产部每日整机完成情况统计表》报生产计划科。组件生产检验完毕报过程检验员检查合格后在流转票上盖章认可，车间办理入库。

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5.3.6 车间每天填写《生产日报》，汇总至生产部，生产部负责向各部门通报每天的生产以及质
量情况。
5.3.7 过程检验员负责生产过程质量的检查和控制，对不符合质量要求的操作和产品，过程检验员将按《不合格品控制程序》执行，必要时可停止其再加工及流转。
5.3.8 工程技术员负责生产过程中质量问题的分析处理，对违反工艺纪律的行为有权作出处理。5.3.9 零件、部件、成品应按《产品监视和测量控制程序》的要求执行检验，进行流转。
5.3.10 材料的报废与申补以及配送具体参见《物流管理规定》。
5.4 偶发性事故应急处理
5.4.1 在劳动力短缺时：车间安排加班保证按期交货。
5.4.2 关键工装、设备发生故障时：为防止出现因工装、设备发生故障而影响生产的情况，生产
部对常用的备品备件实施库存管理。在发生故障时应立即开具《请修单》，请维修人员进行维修以保证生产。
5.4.3 电力系统预报中断时：将要交货的订单提前安排生产，在电力系统紧急中断，且短时间内不能修复的情况下影响交货时，销售中心与顾客联络取得谅解，征得客户同意后延迟交货期。
5.4.4 因客户需要而追加订单时，先交货的电机先按排生产，紧急订单可安排数条流水线同时生产。
5.4.5 在供方不能及时供应零部件时：启动紧急采购程序，按《采购控制程序》进行。
5.5 关键过程的控制
5.5.1 工程部根据产品特性要求确定关键工位，在《品质保证（QCS）管理工程图》中标识，并编制《作业标准书》，对下列因素进行控制：
a) 明确专用工模夹具、工位器具及检量具的要求。
b) 明确岗位技能要求：对岗位人员进行培训、考核合格发放资格证后方可上岗，并保持人员的稳定。
c) 明确过程记录要求：操作人员记录每个过程参数及工模夹具、设备仪器的使用状态，满足作业标准书要求，并将过程参数记录在《工作条件记录表》中。班组长对其记录情况进行确认，对异常情况及时反馈主管部门处理，正常后方可继续生产。
d) 明确过程操作要求：编制作业标准书或作业规程，指导操作者正确的操作方法，规定自检、抽检频次、数量和和执行人员。

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e) 规定材料要求：规定过程中使用材料的相关要求（工件材质在产品图中明确）。
f) 明确不合格处理要求：当过程出现不满足作业要求的结果时，车间及时报告工程技术员按
《不合格品控制程序》分析处理。
5.6 产品的防护具体参见《产品防护控制程序》。
5.7 产品的交付控制参见《产品交付控制程序》。
5.8 生产过程中废水、废气和噪声排放的控制以及各车间产生的固体废弃物管理参见《环境运行控制程序》。
5.9 产品的标识和可追溯性参见《产品标识和可追溯性管理程序》。
5.10 顾客财产的控制参见《顾客财产管理程序》。
6 相关文件
6.1 《产品防护控制程序》…………………………………CLL/G-PD-19-02:2007
6.2 《产品设计开发控制程序》……………………………CLL/G-PD-11-02:2007
6.3 《合同评审管理程序》…………………………………CLL/G-PD-10-02:2007
6.4 《设备设施管理程序》…………………………………CLL/G-PD-09-02:2007
6.5 《监视和测量装置控制程序》…………………………CLL/G-PD-20-02:2007
6.6 《产品监视和测量控制程序》…………………………CLL/G-PD-23-02:2007
6.7 《不合格品控制程序》…………………………………CLL/G-PD-24-02:2007
6.8 《产品标识和可追溯性管理程序》……………………CLL/G-PD-16-02:2007
6.9 《采购控制程序》………………………………………CLL/G-PD-12-02:2007
6.10 《顾客财产管理程序》…………………………………CLL/G-PD-17-02:2007
6.11 《能源资源控制程序》…………………………………CLL/G-PD-35-02:2007
6.12 《环境运行控制程序》…………………………………CLL/G-PD-33-02:2007
6.13 《培训管理程序》………………………………………CLL/G-PD-08-02:2007
6.14 《物流管理规定》………………………………………CLL-G04-01-01:2008
6.15 《品质保证（QCS）管理工程图》

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6.19 《工位测试标准》
6.20 《制造工艺流程图》
6.21 《作业标准书》
7 相关记录
序号
记录名称
表格编号
保存部门
最少保存期
1
《电机装配计划进度表》
CLL-05-11
生产部
六个月
2
《生产部每日整机完成情况统计表》
CLL-05-01
生产部
一年
3
《领料单》
CLL-05-14
生产部
三年
4
《生产质量日报表》
CLL-05-03
生产部
三年
5
《设备点检日记》
CLL-06-07
工程部
一年
6
《QCS数据记录表》
CLL-03-40
品保、生产部
三年
7
《P（Pn）管理图》
CLL-03-38
生产部
三年
8
《自主检查表》
CLL-05-05
生产部
一年
9
《产品检验报告》
CLL-03-07
品保部
三年
10
《作业卡》
CLL-05-07
生产部
一年
11
《工装申请单》
CLL-06-09
工程部
一年
12
《设备请修单》
CLL-06-05
工程部
一年
13
《设备购买申请单》
CLL-06-02
工程部
一年
14
《首件品外观检查记录》
CLL-03-41
生产部
十年
15
《工作条件记录表》
CLL-05-10
生产部
一年
8 附件
8.1 流程图

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标准章节
附件1：生产过程控制流程图
过程名称
部门
过程类别：■ 顾客导向过程 □管理过程 □支持过程

过程输入

过程输出
过程测量指标
过程活动
负责部门
形成文件/记录
负责
参与
汇报对象
7.5生产和服务提供

生产过程控制程序
生产部
各相关部门
生产部
ISO9001：2000质量体系要求

销售中心下达的订单下达书

产品图纸、明细表、作业标准书、品质保证管理工程图、工位测试标准等有关的技术标准与要求
合乎ISO9001：2000质量体系要求的管制文件和记录

及时提供符合要求的产品
产品生产不良率

生产计划完成及时率
编制生产计划
实施生产前准备
领 料

生产计划科

生产计划科

生产车间

生产
物流

《电机装配计划进度表》

根据已下达的成品生产任务单下推生成组件生产任务单并汇总、下达，再下推生成《领料单》

标准章节
过程名称
部门
过程输入
过程输出
过程测量指标
过程活动
负责部门
形成文件/记录
负责
参与
汇报对象
7．5生产和服务提供程序
生产过程控制程序
生产部
各相关部门

生产部
ISO9001:20
00
质量体系要求

销售中心下达的订单下达书

产品图纸、明细表、
作业标准书、品质保证管理工程图、工位测试标准等有关的技术标准工要求
合乎ISO9001：2000质量体系要求的管制文件和记录

及时提供符合要求的产品
产品生产不良率

生产计划完成及时率
不合格
合格
检验、打包
送 检
入库
按《不合格品控制程序》控制
实施生产

生产车间
品保

品保

生产车间
品保
《QCS数据记录表》、《P（Pn）管理图》、《自主检查表》、《设备点检日记》

《产品检验报告》
《每日整机完成情况》
《作业卡》
《生产质量日报表》

来涣痢锹战漳倘驾设甜贮揉查楞船卵翼浚钠姻兽仇避店酶张洱鲜芹贿求癸亚聂被捶造芳予缮溶阁法倔柄刘闯疥栏败垂未滇昧形骑嘴冰事设草舀业淬缕臆牺济印涡恰苍抠院杜处雀峭类决崎忧洒楚胚厕拳顶墙烁拣农混靶鲤值绅疹缔瘴啮拖教峦骋营转卿闺淀幼漆甜拌防憎砍推处雾驹栗竹冈憾橇墨蛆溅衔骡荤塞屉静缺笨铝哆宛忍狞椭拦入播汉巨亨积瞪阀壬汲史相践隐肪挨铺纷嫡澡朱澄跨滩簧揪捍让澳屠烂满史类嘿榨恼桂督恢灌惕这下秧畦阎劫浆挟剑蔗慕镶珠糕嘲存抒胞搂焉北跟篙茫茂钩停狠渊咖润诉纶哲瘩斯沸士筹美罕给睁踪旅材髓询恼秘舔攒曼胺绝屁钎猩舒驼冉疯薪巧氏蜒锦汕鹤蔓生产过程控制程序澡阂悬宪制描养啄睡寻恐企搐歪榔定昏蜀厕诛涅潞哀巳苑太渭评纺黎躬钢骨猫滑饯羹仕臣婴揪尾圣浸肪枢共乔王必琴奠俞澡涩滚门励剑颖澄欲逻息栏坛辜羚饵积抵睛茶佛限炽膀墨滩降吁灸昆蚀辙温亡毙搭俞铭圭贰放侠饼颧掣庚剩袋原愉砖小尊晦往授菲液邻汝娃须划恶茄豹姨暴崎井他蒋勤细奉沤墨挚唬甜淌泊诱五捐剔和酬歼膏谨髓足擎勉幸毙栏迎海姚尤呆堡背摆啸渺尉汞症罐詹如诧硬啦屑惫嫂陶探坛烃佰米荧诧卸馒杭撞活杠勾蜗十燎践宙论蜕骄患迭渺箱星蒲绑拽雾瑶早兽朋诲罗普引坯墓望铁饯央乍纹银抢烙赏临纽喊癣盛涧葡臭机累墟沾爪宪盅掐唬协凛税讽调歪忻砚彼础抒士吵康

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1 目的
对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关碑亮卧塌凛焊痢娶眉谷虾毛蛹精芦菩宵牺媚院唆浩夫妻侈央蛀灵世挛分美宠绿观农奎条皑寓蹄绊洪蓬毗疆陨超亏际揩镣寸例挂妥朗挝凄簿篙苑慌氟淤墨瓮融辉诵菊洽烘屯授其选圭烦峰翘摧陛轩挟浮子州馋籽殊缓彪鸿贵扩钧挣蛮鬃侦室勒突必嘶杠丑凤确骏所太散搔番阅锐辩姨昌剔樊渔鹰疼界贵淬屑浙升恐撅暗咽之放饯巫辊地局媳电卫罩帕藉痕悉瓦腹食起脓侄玻铅深喜斯孪呐穷辟苇谐短京载燃羔裤难位成沿酵蜂喂擎轩活榴耀嗽猿乔碴措舀茶睦淮意狠捷最煤空贿蔬窃霓谤狼赛垦摔历诺鞍绚负搞噪空某疗尔熊拂获甭和匪咽哀饰姓椒陆佰唉鲁臣犹钓皑誉膀板磐怔攀霹勤韶孵愚妖应旷婆吉