项目建筑材料进场样品封样管理作业指导书.doc

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XXXXX项目
建筑材料进场样品封样管理作业指导书

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1. 目的
为了进一步规范项目的建筑材料进场样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计的要求，特制定本作业指导书。
2. 适用范围
适用于工程项目权限范围内的建筑材料进场样品封样管理作业指导书工作运用。
3. 术语和定义.
无
4. 职责
4.1. 技术部职责
4.1.1. 编制各种材料、设备技术标准、负责流程审批并将审批完成的技术标准发至各单位和相关部门。
4.1.2. 参加材料样品供应厂家考察，审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核并对照已批准的材料技术标准，确认是否符合要求。
4.1.3. 参加封样确认会签，直至样品封存至样品封样库房，参与进场材料与封样样品核对工作。
4.1.4. 有权随时对样品库已存样品进行检查核对。
4.2. 材料部职责
4.2.1. 根据已批准的封样材料技术标准进行招标采购，全面组织落实本规定的实施。
4.2.2. 组织监理及工程技术部，送样单位对选定材料样品进行确认。
4.2.3. 参加封样确认会签，直至样品封存到样品封样库房。
4.2.4. 负责样品封样库房的管理，掌管样品封样库房钥匙配合其他部门检查核对
4.2.5. 建立封有样品台帐，包括材料使用部位、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的各种资料。
5. 样品封样工作流程与工作内容
5.1. 工作流程

5.2.工作内容
5.2.1.材料技术标准审批表备案
材料采购前，由工程技术部各专业工程师负责编制《甲供及甲限乙供材料技术标准审批表》（附表二），并负责审批流程，批准后发至成本部、监理公司、相关分包及相关领导备案。各部门按单位工程、分专业予以备案，以备材料采购、封样时核对比验。
5.2.2.接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对
由成本部组织监理单位、工程部、送样单位对选定的材料样品进行确认。通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核，参与各方依据已审批备案的《甲供及甲限乙供材料技术标准审批表》内容，对符合技术标准的材料样品，履行建筑材料样品封样确认会签手续，签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件三），并将封好样品存放到样品封样库房。
（3）材料封样及相应技术文件备案
成本部对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》（附件三）应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。
（4） 材料封样样品日常维护
成本部专职材料样品封样库房管理人员定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识真实、实物完好。保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。
（5） 材料进场进行材料报验与封样核对验收
监理人员依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料进行封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收，进场建筑材料的符合性验证验收包括。
① 对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。
② 对进场材料的报验资料与样品备案的技术标准进行符合性对比验收。
③ 对上述进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，监理工程师有权拒绝予以验收，该批材料拒绝使用。
监理人员对施工单位申报的建筑材料实物和报验资料核验后，对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准一致的材料予以验收，办理建筑材料进场验收确认手续。各专业监理工程师按照规范和《杭州捍联置业有限公司工程建筑材料进场质量检查验收规定》的要求，严格执行现场材料复试和有见证取样检验制度，履行验收职责。
5.3. 材料样品封样库房管理
5.3.1.库房设施要求
应设立独立、封闭的材料样品封样库房，库房面积不小于30平方米，库房内应配置金属制作的封样样品存放货架，货架应牢固稳定，库房的门窗应严密、具有一定的防盗和保温防风沙性能，库房内应配置相应的消防器材。
5.3.2.库房管理
成本部负责对材料样品封样库房进行管理，掌管库房钥匙。负责材料封样样品的入库、日常维护和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效，严禁在库房内动用明火和吸烟。
建立库房定期检查记录，由库房专职管理人员按照《建筑材料样品封样库房检查记录表》（附件一）履行管理职责。
6. 附件：
附件一《建筑材料样品封样库房检查记录表》
附件二《材料技术标准审批表》
附件三《建筑材料样品封样确认会签单》
附件四《建筑材料样品封样单》
附件五《结构施工期间材料封样类别划分表》

附件一
20 年 月份建筑材料样品封样库房检查记录表
序号
检查项目名称及内容
检查记录
第一周
第二周
第三周
第四周
不合格项说明
1
附表二与附表三技术标准是否一致
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

2
按专业分类封样存放正确
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

3
封样样品实物完好无破损
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

4
样品摆放有序、码放整齐
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

5
封样会签单与样品实物连接牢固
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

6
门窗是否严密、防盗设施是否有效
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

7
封样样品货架是否稳定牢固
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

8
消防设施是否有效
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

9
用电设施是否安全库
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

10
库房内是否动用明火和吸烟现象
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

11
已使用材料是否签认附表三库房留存单和监理存档备案单
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

12
其他：
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

注：本检查记录表由成本部专职库房管理人员按时、逐项目检查并打“√”标识，存在问题时应进行不合格项说明。
检查人：

附件二
材料技术标准审批表
工程名称

材料名称

主要技术标准说明

审批意见
供应方签章
专业工程师 负责人：
建设单位
专业工程师 负责人：
设计单位
专业工程师 负责人：
监理单位
专业工程师 负责人：
施工单位
专业工程师 负责人：
配合单位
专业工程师 负责人：
注：本表由相关单位部门签认后，由相关部门存档备案，以备材料样品封样和材料验收时
使用。

附件三
建筑材料样品封样确认会签单
工程
名称

使用单位

样品
编号
样品名称
规格型号

壁厚

厂家名称

品牌

产地

送样单位

联系人

联系电话

封样验收项目及内容
实物是否完好
□ 是

□ 否
有否合格证书
□ 有

□ 否
有否承诺证书
□ 有

□ 否
有否检测报告
□ 有

□ 否
有否技术资料
□ 有

□ 否
样品实物是否与
技术标准一致
□ 是

□ 否
封样技术标准是否与技术标准审批表一致
□ 是

□ 否
其他说明：
主要技术标准说明

封样会签
施工单位

监理单位

建设单位

设计单位

时 间

注：1、本工程材料样品封样确认会签单一式五份，监理单位、建设单位、设计单位及施工单位，现场封样库房实物处各执一份，2、乙供材料，施工单位另执一份。

附件四

XXX工程材料样品封样单（ 年 月 日） 编号：
样品编号
材料名称
规格型号
重厚
品牌
生产厂家
供货商

成本部： 工程部： 监理公司： 总工程师：

XXX工程材料样品封样单（ 年 月 日） 编号：
样品编号
材料名称
规格型号
重厚
品牌
生产厂家
供货商

成本部： 工程部： 监理公司： 总工程师：

XXX工程材料样品封样单（ 年 月 日） 编号：
样品编号
材料名称
规格型号
重厚
品牌
生产厂家
供货商

成本部： 工程部： 监理公司： 总工程师：

XXX工程材料样品封样单（ 年 月 日） 编号：
样品编号
材料名称
规格型号
重厚
品牌
生产厂家
供货商

成本部： 工程部： 监理公司： 总工程师：

XXX工程材料样品封样单（ 年 月 日） 编号：
样品编号
材料名称
规格型号
重厚
品牌
生产厂家
供货商

成本部： 工程部： 监理公司： 总工程师：

附件五
结构施工期间材料封样类别划分表
编号
封样方式及专业分类
封样标的描述
一
甲供材料、设备
1
二次结构及初装修
种植屋面的漏水板、内墙涂料、保温材料、地下部分非精装区域门窗
2
电气
配电箱、电缆、桥架、母线、非精装区域的灯具
应急照明灯、安全出入口灯
3
给排水
水表如：冷水表、热水表等；阀门：对夹碟阀、止回阀、法兰阀门、法兰水位控制阀等；非精装区域卫生洁具如：蹲便器、室内消火栓
4
暖通
柔性软风管
二
甲方现价材料
1
一次结构
止水带（条）、螺纹套筒连接件
2
二次结构及初装修
钢丝阀、非精装区域的墙砖及地砖
3
电气
镀锌扁铁、电气用焊管及管件
4
给排水
镀锌钢管及各种管件等：法兰；平焊法兰、碳钢法兰；压力表
三
甲方直接分包
1

外墙装饰（包含门窗工程）、配合期的室内精装修、布衣道内筒、防火门
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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