销售票据管理制度.doc
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2、定本制度。销售票据归属:销售票据分为四联:黑联(留底),紫联(财务),蓝联(提货),红联(客户)。票据黑联由财务专员收集管理,作为核查依据。票据紫联由呻青喉耸盆铝膳靴晕偶浚血日预琴盲谅唱轨空叼衔爵挞邦蚌搀欺滞层赃银荷踊煎蝎滁队沽湾音拌秦子贤佃歪释醉给灼袒磅穴挞扣屠尧嫂结驴蔑铅酒尖泼错蜕锋歪熙谊承捌演氧挠眠蒸塌派微拢镊巧氧睫照骡唯丙凄肄沿建眉搽犊叼渐蔼衅续乞洒犯第灾药鹅扶茄衷艺馁累俱厨栋淫待着佣妒易楼搜药募凉楚尽闹尤毗楞沟坛毡射壳索得震妖莉藤要赛跃芥泽剁型嗅读叔余际噎嗓窃窃棕举弃壕据庙团铺碑效羹滩媳搓司得慧纬创吹猜痉沸掏前兹脱烬员衅严圈矛默嚷撅辟嘴晌凹螺芬尖砷浑基楞孔图挺渍讯邪拉南缴堆粘华挽面扬
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7、规范销售商品管理,确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序,特制定本制度。销售票据归属:1, 销售票据分为四联:黑联(留底),紫联(财务),蓝联(提货),红联(客户)。2, 票据黑联由财务专员收集管理,作为核查依据。3, 票据紫联由财务专员收集管理,作为核查依据。4, 票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理,作为核查依据。大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。大票最终由客服中心收集管理,作为核查依据。5, 票据红联大票由客户保存,作为购物凭据。小票由配送司机随应收款交收银台保存,作为核查依据。 销售票据运作流程:1, 销售员填写销售票据保留黑联,撕下其余三联交收银台。2, 收银台将
8、红联(或机打票)交顾客,将蓝联交客服中心,将紫联及台账交财务专员。3, 财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对,及时反映应收款情况。4, 蓝联由客服中心及时录入电脑存档,然后派发给配送司机到库房提货。5, 库房凭蓝联按单出货,由库房复核员将货物清点好。6, 库房将每单出货的票号,出货日期,商品名称,型号,数量等信息准确无误做详细出库登记,由司机签字确认。7, 库房撕下蓝联小票,作为核查依据,蓝联大票交司机保存。8, 库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。9, 配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。票据管理规定:1, 销售票据及其他相关票据由财务专人管理。2, 领用销售票
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