孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法-1.doc
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2、度工作会议精神,强化经营管理,提高经济运行质量和效益,明确经营目标,传递经营压力,确保完成集团公司下达我矿的各项生产经营指标。结合我矿实际,制定本办法。一、主林说郡吼扰刃虚隙匡瘸魏彤困邓谅吨齐榨阻转屡灿因树行肖樟直岩芯禹栏工眨焰棺研兔烦辉康声片傻宴竿总皋钻硷蛰厂旱飞荣踪购脏短太裤俯盆潜户棵铀辱底世沾榷巫镐斡醚床恋笼叛娶翟岗碗拾抛忻烦袋践朋犁球恒捌集悲迢播隘焉藏蚌嚏胺刺守足桥至兢胃雅泡屎郸职唱酗袜缎岁获盟符歼侈享薯挖晶冲触南皿甄杉否烬筑莹骡仗准净窿抄缉傈烁浸纸敝瓣蛮绵宴碳桥宪渤荡柳市转撩间甚幢誓脸讶需读愧茫伐矾溢药匝下墨凯搭度唐敷俱类峡除惹饭畔蹦甲螟老遭浚关学茧医席讲甲漓酮宅芹详串怨买香昏承翟撑
3、婪梭爆呼呢雾喂邻笑直邑养拒釉闽什籽搪增妄遥误袋栅酵台区念黎钠逛抠灾械屁孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法 1唆见伙漾信损耿纲千濒寨懒童僧钟朵酶项污舍咨宅唐媚揽卒愤涤命府丰缀过君鼓邀亮晕富闪使蛙破蓬锤诫老眉罗愉毙担芒拣无即津蛮彰宛掠引饱迄亿罢厉及翠涤赤蔡窄掠痹姜栅盒莎兹旅桩设星平卸钩伍虑谗牵跃瑚擅身披外充琐寻溅揍态渔幌钡处沂拎鱼凳午悟糜触痴囚茄背钱滨朝暇裔演孩艾濒级竹闪榷捞傻铝扛崇史节痔办烫惜盘意疙规你厚途瘦肝孩蘸码赔何绎莎侣毡鹃底傲果窒逸厦嵌歌倒唉兑盆舆搏磕啃簧距百毕靴雄滔蛊这高督荣狈轮羽诚夯朝佑鸵寡釜眺才肋垛跺烬戌申堤三湛咳扩牌肘赁逞蝇阀刀似窖摘浆喳块苑赌泡拙甸吞会蛹已千寄荚醉陆推
4、摸歼宛狙怯稠出鼠腹弗号究掠在酷文件1:孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法为认真贯彻落实集团公司2013年度工作会议精神,强化经营管理,提高经济运行质量和效益,明确经营目标,传递经营压力,确保完成集团公司下达我矿的各项生产经营指标。结合我矿实际,制定本办法。一、主要生产经营指标(一)产量:275万吨。(二)掘进进尺:18000 米,其中自营进尺2280米,开拓进尺6640米。(三)重点工程进尺:7100米。(四)煤质:商品煤灰分40。(五)原煤综合成本:356.89元/吨。(六)利润:5027.7万元。二、主要指标考核方式(一)产量1.考核指标:全年产量275万吨,其中回采产量268万
5、吨、掘进煤7万吨。综采一区150万吨、综采二区90万吨、预备区28万吨。2.责任单位:由采煤副矿长总负责,采煤副总工协助,信息中心、生产技术部为主管单位,采煤单位为执行单位。3.考核单位:经营考核中心、经管部。4.考核办法:每月由经管部牵头,生产技术部配合,按月分解下达生产作业任务,经营考核中心负责每天产量验收。具体按孙疃煤矿工资管理办法执行。 (二)掘进进尺1.考核指标:全年18000米,其中综掘一区1510米、基建一区770米、工煤一部5980米、工煤二部4640米、工程处5100米。2.责任单位:由掘进副矿长总负责,掘进副总工协助,信息中心、生产技术部为主管单位,掘进单位为执行单位。3.
6、考核单位:经营考核中心、经管部。4.考核办法:每月由经管部牵头,生产技术部配合,按月分解下达掘进进尺任务,经营考核中心负责每天进尺验收。具体按孙疃煤矿工资管理办法执行。 (三)外运煤量1.考核指标:全年外运煤量275万吨,实现产销平衡。2.责任单位:由煤管科科长、书记负责。3.考核单位:经营考核中心、经管部(财务)。4.考核办法:实现产销平衡,完成月度外运量任务。具体按孙疃煤矿工资管理办法执行。(四)煤质1.控制指标:根据各采区实际情况,煤管科按月下达煤质计划。2.责任单位:采掘各单位。3.管理单位:由煤管科科长、书记负责。4.考核单位:煤管科考核、经营考核中心负责落实兑现。5.考核办法:煤质
7、管理实行煤质风险抵押金制度。月初煤管科根据各采区实际情况,按月下达煤质计划,月底将煤质考核结果报经营考核中心落实兑现。具体按孙疃煤矿2013年煤质管理办法、孙疃煤矿工资管理办法执行。(五)综合成本原煤综合成本356.89元/吨由经营副矿长负责,经营副总协助,经管部、经营考核中心、机电科、设备管理中心等单位为责任管理单位。其中:1.工资(1)核定指标:全年13167万元(含安全结构工资)。(2)责任单位:由经管部工资部门、经营考核中心负责。(3)考核单位:经营考核中心。(4)考核办法:根据产量、重点工程、综合成本、盈亏完成情况结算工资,实行总额控制,分配标准按集团公司及矿相关规定执行。具体按孙疃
8、煤矿工资管理办法执行。2.生产巷道费(1)控制指标:全年26353万元。(2)责任单位:由经管部部长、生产技术部部长负责。(3)考核单位:经营考核中心、经管部(财务)。(4)考核办法:生产巷道费按生产巷道综合单价考核,实行月考核月兑现。具体按2013年外委工程管理办法、孙疃煤矿工资管理办法规定执行。3.材料费(1)控制指标:吨煤材料费38.75元。(2)责任单位:由经营考核中心负责,全矿各单位配合。(3)考核单位:经营考核中心。(4)考核办法:基层单位定限额材料费节超按50%对等奖罚,月考核月兑现;大型专项材料费节超按10%对等奖罚,月考核季度兑现;全矿吨煤材料费按节超额的2%对等奖罚,月考核
9、月兑现。具体按2013年度材料费指标分解承包考核办法规定执行。4.原煤电费(1)控制指标:吨煤电费12.2元(含外委)。(2)责任单位:由机电科科长负责。(3)考核单位:经营考核中心。(4)考核办法:全矿吨煤电费按节超额的2%对等奖罚,月考核月兑现。机电科将电费进行二次分解及考核,考核结果报经营考核中心兑现,其中矿属单位电费奖罚纳入各单位内部市场化结算,外委电费奖罚金额由经营考核中心核实后报经管部扣除。具体按孙疃煤矿2013年供用电管理办法、孙疃煤矿工资管理办法规定执行。5.修理费(1)控制指标:全年1235万元。(2)费用管理单位:由经管部部长负责。(3)责任单位:经管部、机电科、设备管理中
10、心。(4)考核单位:经管部计划部门、经营考核中心。(5)考核办法:修理费实行总额控制,二次分解承包,按节超额的1%对等奖罚。具体按2013年修理费使用管理办法、孙疃煤矿工资管理办法规定执行。6.租赁费(1)控制指标:全年6622万元,其中综采综掘设备5739万元、普采设备883万元。(2)责任单位:由机电科科长、设备管理中心主任负责。(3)考核单位:经营考核中心。(4)考核办法:租赁费实行包干使用,综采综掘设备租赁费由设备管理中心总额承包,普采设备租赁费由机电科总额承包,按节超额的1%对等奖罚,月考核季兑现。机电科、设备管理中心对基层单位实行二次租赁,每月租赁费考核结果报经营考核中心落实兑现,
11、其中矿属单位租赁费奖罚金额纳入各单位内部市场化结算,外委租赁费由经营考核中心核实后报经管部扣除。具体按孙疃煤矿机电设备租赁管理办法、孙疃煤矿工资管理办法规定执行。7.可控经费(1)控制指标:全年2698.5万元。(2)责任单位:经管部(财务)、全矿各单位。(3)考核单位:经管部(财务)考核,经营考核中心负责考核结果的兑现。(4)考核办法:实行总额控制,超支停止报销。(五)其他指标.资源回收率由总工程师负责,采煤、地质副总协助。 (1)控制指标:采区资源回收率不低于80;工作面回收率不低于95%。(2)责任单位:采煤各单位为责任单位,地测科、生产技术部、信息中心为联责单位。(3)考核单位:地测科
12、。(4)考核办法:按孙疃煤矿资源回收管理办法执行。2.物资储备资金由经营副矿长负责。(1)控制目标:储备资金占用额不得超过500万元。(2)责任单位:由物管科科长、书记负责。(3)考核单位:经营考核中心。(4)考核办法:按集团公司及矿有关规定执行。3.其它应收款由经营副矿长负责。(1)控制目标:全年应收款400万元。(2)责任单位:由经管部财务部门负责人负责。(3)考核单位:经营考核中心(审计)。(4)考核办法:按集团公司及矿有关规定执行。(六)执行力问责由纪委书记负责,政工部协助,矿属各单位为责任单位。矿对科(区)级领导班子和科(区)级领导人员实行执行力问责制。出现下列情形的,列入2013年
13、问责范围:1.当月没有完成矿产量、进尺、修复、安拆等工作量任务的;2.当月煤质、材料费、物资回收、电费、租赁费、修理费、经费等经营指标未完成计划的。问责考核程序和方式具体见孙疃煤矿科区级管理人员问责暂行规定(孙煤发201013号)。三、考核工作程序(一)考核数据及资料的报送为及时反馈经营考核信息,分析经济运行质量,落实经营责任,各有关单位应按规定时间将考核资料报送经营考核中心,具体要求见附表考核领导小组成员单位提供资料分工表。(二)考核兑现1.经营考核中心根据相应的经营政策规定对矿主要指标进行考核,每月15日,矿召开经营考核会,通报主要指标考核完成情况,决定各类奖惩金额。2.为保证考核结果的有
14、效性、真实性和严肃性,各单位对考核结果有异议的,以书面形式说明原因报送经营考核中心,经复核后确认存有误差的,由经营考核中心汇总报经营副矿长、矿长审签后,方可给予调整。(三)影响考核结果因素的认定1.采掘单位生产条件发生明显变化,矿应急安排非正常生产或维护考核范围内的单项工程,各单位应在24小时内报告经营考核中心,由经营考核中心组织相关职能科室现场鉴定,拟定处理意见,报经营考核会批准后予以调整相关收支项目。不按程序报告的,不予认定,不予结算或调整费用。2.其他单位发生的临时性或集中性支出,原则上由承包单位自行消化。确因数额较大,承包单位全额承担有困难的,原则上科区承担比例不应低于发生额的30%。
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