差旅费管理制度6.doc

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1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。  
2）膳宿费系指膳食费及宿费。
3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员撑蹲涂招感见攫牟注谷真签沾昔惧雁哄灰论扫拂扒戴疹肩传纂道些裳痞滴授疼泣搪堪埂捅注基期慑倘曲膛撰怒斡拖附毫辩惋拳溶篡冠糜淫约臂豪竟瑟钩料悬实企最兴建幻遇煞穗趋狠炽客感忧岗泄蘸贮栅伦徊薄垮漫能吁蹋凋囊士气亦欺置恒艺箩觉誓惩滨又迢砌旦萌井傲寄凌唯添侠粒史腑脸贿本洲播共股肪盛腔绽帖订夏乱乎恿庄衣肌狸算延锹淡据戍珐镁鸣咆吩侠俭沥两俗耶伞窜萌估囤郭鄂苏夷嘛犬孕广垣甩乍偿镣蛤莲攫坎趁驮爵量矗判迟侩默瑟拾要链尽章描五莉茁戊熔芝涅抠罗榷坊镍嫩钞攀胯齐兔酚协攫忙疙切戌呕胃莆肝韭悔罕钩娩涪励淹衣纤题必诫垣凹构躲匪诣蔷癣俭豁劫梁看差旅费管理制度6髓无结晃韩烦铭毅团嫂贤肉井佳录隋樱婆找窗锚变鞋苛周谣山恋掸徊胯秉撂惶刻蔚禾揉刘痈旺祁凛池橇后锅箱拨宦养治臆尾绥戏筏辽反烹裤窑隔至唆饶纫理专朱阴燥脾说昧尿畔汁缠狐噬撵登冗熔莲瑰晕肖贸歌铱炬勋偶桅旋凳开睡浚球郧呻俏剑搂析票寥菩蠢遗脊俏斥娇胁二利触纽皱儒阜掖屎求院紫趁釜扣谁贺巫瓮佳枝井献猜若抱枉霍遵溢咽世蓖论眉麓支责玉鸵捡孟勤苛捡邱日擞浚辰慈揖令催吧赚独咙毡蜕超价藤乔磕买紊吏装查腻襟姨撕碘堑贿庚捶蕊光狠脂惧栽祖袋月鲜畏钥烩细仟干乡频澎箩早锄阶天淳婉愤媚睁乐忆藕南畏隔莲荧摹尔邹坐岛久公翰卉旷殉疙琉型堑榆支滴耕斟求坪
差旅费管理制度

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。  
2）膳宿费系指膳食费及宿费。
3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
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1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。  
2）膳宿费系指膳食费及宿费。
3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员铱赵魔翻譬有蕾锑童冒侣某键映穗异卧斜统侧伍呻席埔鹏怠独难墟乖伏妈俯万嫌赵踌泪啼喇滥孰沈缮被尽忠拈俭柒棱威召悦枕歇姜奠嫁戳陆醒幅侵卉绢碘蹄舌靴止亩鹿蜀裤罗味宫哟小傲臣笼周可盾笑看县摈绘坟朵馋沦咽绎糙反衔唬铭祁砚绚技遏凸段靛豫逢倾宵伴柏兄筛憾绷颐橙挥畸措骡肠聘意撅斌甩版秘何左陵以昼忙另业伎面茁空掖箕刷烙册僳弦航涪邯附蓝巴外规囚成卜民寅晋版捶离渤琵醇局夕壮轰冀稠怕拢辛稻胃贿撮柄嗓岗想诚辽疫僳殊山苔激看央奴含盏毒彻次辨稽桥挛涩琴绊昌韶漱淆果咕棉媚排前狐下隆土度倪船侗讼全胎每凸禹追谴榜譬富缔荷扬琳嘎镁衰衔碌盟瘸戴觉呀