出差管理制度流程(新).doc
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1、编制部门行政部颁 发 部 门总裁办 页 数第 12 页 共 21页文件编号CB-AD-05版本/修订号A/1批 准 总裁主 题出差管理流程生效日期2011年07月01日出差管理流程目录 1目的 -2 2适用范围-2 3流程描述-2 4流程图 -3 5外埠出差借支标准-4 6出差津贴标准-4 7外埠出差住宿标准-5 8关于出差津贴标准的其它事项-6 9关于差旅费报销所附原始发票凭证标准-7 10责任承担 - 7出差管理流程2011年07月01日序号标题项目内容1目的为规范公司的出差过程管理及出差费用核销,特制定本管理流程。2适用范围本管理流程适用于公司所有部门的各类出差事项。3流程描述。3.1流
2、程输入过程处理输出标准相关表单出差需求因部门经理提出或本人要求,由出差人向部门经理提交“出差需求表”。各项齐全,客户资料必须填写完整,并签字。出差需求表3.2出差审核由部门经理负责审核“出差需求”的合理性。“出差需求表”目的明确,资料齐全,借支合理,并签署意见。出差需求表3.3出差批准部门经理及以上人员由总裁批准,一般人员由部门经理批准。签署意见。出差需求表3.4出差过程以“出差需求表”内容为原则实施出差任务,改变行程及突发事件时应及时向上级报告。3.5述职拟写出差人员在出差期间应每日填写“日志”在任务结束后,填写“出差述职报告”,并附“日志”报部门经理审核及抄送总裁办备案。每日发生的车船费应
3、在日志中单项列出,一一注明。日志中必须列清拜访客户的详细资料、事情经过、存在问题以及对应发生的所有费用。各项齐全,日志齐全,并签字。出差述职报告3.6述职审核由部门经理负责审核述职描述“出差述职”与“出差需求”与公司其它要求一致,客户资料齐全,并签署意见。出差述职报告3.7借支核销由出差人在回公司三日之内填写“报销单”,依据“出差述职报告”进行初审。并附“出差述职报告”和“日志”转总裁办备案,作为考勤的依据。“出差述职报告”和“日志”各环节完整,若费用超出借支,应要求出差人随附情况说明,签署意见。出差述职报告日志3.8核销审查和核准由总裁办依据“出差述职报告”进行核对,由财务中心负责核准,呈报
4、总裁。出差述职报告4流程图。出差人部门经理总裁办财务中心总裁出差需求借支申请借支领取购票购票付款票件领取出差过程述职拟写借支核销出差需求审批审核审核委托购票备案述职留存在项目档案里核准借支发放核准报销审批借支批准核销批准5外埠出差借支标准。5.1一人出差5.1.1 住宿两天以内,部门经理以上借支最高不超过2000元,一般员工借支最高不超过1000元;5.1.2 住宿三天及以上,部门经理以上借支最高不超过3000元,一般员工借支最高不超过2000元。5.2两人及以上出差5.2.1住宿两天以内,部门经理以上借支最高不超过3000元,一般员工借支最高不超过2000元;5.2.2住宿三天及以上,部门经
5、理以上借支最高不超过4000元,一般员工借支最高不超过3000元;5.2.3每次出差由同行人员中职位最高的员工或主事部门按照以上标准进行借支。5.3随总裁出差公司不提供借支,驾驶员除外。6出差津贴标准。6.1外地出差单程200公里以内的当日返回市内的,不享受津贴。6.2员工出差 指带项目出差的项目经理、大客户经理、区域经理、销售经理等与业务相关人员去外埠出差单程200公里以上,当日无法返回的,享受津贴40元/天。包括餐费30元(10元/餐),通讯费补贴10元。途中发生招待费的,按实际用餐情况给予相应餐补。出差人员如逢双休或国定假期不享有公司加班福利。6.3公司统一安排食宿,并随公司车辆去外埠出
6、差不能享受餐补,其它额外产生的费用根据公司标准享受津贴。6.4随总裁出差除总裁支付外,其它额外产生的费用根据公司标准享受津贴。6.5离开和返回时间离开市内时间超过15:00时,则离开当天不享受出差津贴,返回市内时间未超过13:00时,则返回当天不享受出差津贴。但如果以上两种情况同时出现时可以享受1天的出差津贴(时间以票据为准)。6.5业务招待出差人员在外招待其他单位业务人员,须事先报部门经理同意。部门经理可委托其他人填制招待费审批表到总裁办办理审批,凭票据和审批表报销招待费(请客应说明原因,要解决什么问题等),超过限额的由申请人承担。6.6飞机、火车软卧和动车一等6.6.1当日出差可往返者。一
7、般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须经上级主管同意。6.6.2 员工自备车辆出差时,公司予根据路程计算适当补贴油费,不再另外报销交通费。6.6.3 出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外、以公共交通为原则,但因情急事情公司上级主管核准后方可利用其他交通工具。6.6.4出差人员一般乘坐长途汽车、火车硬座、动车二等座为原则,如需乘坐飞机和软卧、动车一等必须经上级主管同意,未经过审核批准而擅自行事的费用一律自理。6.7出国公差一旦离境不享受出差津贴。7外埠出差住宿标准。7.1北京、深圳、广州7.1.1总监或以上:400元/天内。7.1.2区域经理
8、、大客户经理、高级工程师、部门经理:300元/天内。7.1.3 销售经理、技术人员:260元/天内。7.1.4 售后服务、一般员工:200元/天内。7.2其他直辖市、省会城市7.1.1总监或以上:300元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理:260元/天内。7.1.3 销售经理、技术人员:230元/天内。7.1.4 售后服务、一般员工:180元/天内。7.3一般省市、地区7.1.1总监/部门经理:260元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理:220元/天内。7.1.3 销售经理、技术人员:200元/天以内。7.1.4 售后服务、一般员工:150元
9、/天内。7.4二人同行(同性别)要求同住一标间房,住房以职务高的标准结算三人同行(同性别)要求同住一标间房,加铺位,住房以职务高的标准结算7.5费用7.4.1住宿在规定限额以内,据实凭发票报销,超支部分的费用自理,不予以报销。7.4.2 住宿费报销,除提供发票外,需提供住宿清单。宾馆电话费不予报销。7.4.3 特殊情况下书面说明申请,经总裁审批后给予报销。8出外办事乘车要求8.1搭乘飞机、火车出差出发:经审批可乘飞机出差的,需乘机场专线(地铁)抵达机场。到达:需乘机场专线(地铁)抵达目的地,机场专线(地铁)无法直接抵达,可选乘出租车。8.2在外地出差、上海市内办事在外地出差、上海市内办事原则上
10、要求乘坐公交和地铁,若特殊原因,需要乘出租车的,须经上级主管同意后方可报销。9关于外埠出差津贴和住宿标准的其它事项。9.1出席会务期间,由主办方安排食宿的,不报销住宿费招待费等费用,只享有通讯费补贴。9.2出差人员由业务单位或办事处负责接待,安排食宿的,不报销住宿费和招待费,只享有通讯费补贴。9.3员工在出差期间,申请就近回家省亲的,事先经领导批准,其绕道车、船费,多开支的部分由个人负担。不在享受公司所有津贴和补助。9.4费用的备案由总裁办负责,财务中心负责审核且严格把关,如发现当事人超标报销,部门经理审核通过的,各扣除当事人、部门经理报销全部金额的20%,一旦发现当事人制造虚假行为,违反公司
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