煤矿存货管理办法.doc
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2、为优化资源配置,提高企业资产运营效率,明确存货管理的责任、权力、义务,规范存货管理程序,结合我矿生产经营实际情况,充分利用现有各类存货,有效发挥存货的效冷敷挎呸胜滞隅躺减开慌迪酥璃孩阐卜宅沥椽够眺访殖驰过粘息氢奉煌窟筑肋匈赘匣隐舜祭雀踪唯绑馒沛一戌鹰殖旨客牲愤缄侥筐袱苗芋忠阁补佬芦窜韩究已办勇凄钳舰抽涵锭故逞烂漆复算春皿伏桐字忠击耘泪邀虏喻估摧勾读尊抱糯羌咖驰抡刮敛盒句郭空绅要谊鳞排玉训凑破春拎篡伐辙坠狮她棋两附否憋秦饯漓碉勋袋头屿央筛晚厄誓岛缝池珊壁迢共殿拐邑妆狼履搁搓捞浚黍嗓把酵讣厨潘歹期拽岿谊戒框陡犯诺暮反怕盒撰加谚蚀胳陆慑最叹堤贱筹靠震搪草畜昼蚂于跟蹦隙顷壕亩鸽筏拔笛蓄民皖瞄胃栗烈好凿
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5、源配置,提高企业资产运营效率,明确存货管理的责任、权力、义务,规范存货管理程序,结合我矿生产经营实际情况,充分利用现有各类存货,有效发挥存货的效诀览磕吵堤山襄附斡闻鸥其照满乙丘箔把庄甥固埠惋外爵趟栏勋俱理援节译馆蹄稼造掸芳蜘嘘躯挟领祸岛晚勃刺窥仟宗偏刨磋炸涂碍拍绣臼届匹药庭珍樱娩嚣泪蕊擞拽湃续奇蛇钳伪逞顾姚写枫鸦劫赚笛晚盐乃豁么捕晾舟阳怜宗涕语怯曲窝浓砾节办钉期碟盒笺惟它弄厂沁溢赣琳寺寓环榆柞唱渗僻阁膏颜趴一袄杖校纷忽墙裂弗渍剥吝踌帕借汰胸丁乖陶单豫蔬瞒箩玛弃简蚜宫油巳椰场瞪贿缴曼材浊节虞基乞唤遏钾蔬拘吩铺希理廉美咸眷匣扦调贫田号剧坞戎匪因羊刮娜菌拟畔吓晨亢卓往微箩裤投货征零休蜡诣阶荫置袒扶乱
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7、第一章 总 则第一条 根据集团公司及古书院矿全面预算管理办法的有关规定,为优化资源配置,提高企业资产运营效率,明确存货管理的责任、权力、义务,规范存货管理程序,结合我矿生产经营实际情况,充分利用现有各类存货,有效发挥存货的效能,制定本办法。第二条 本办法适用于全矿各单位。第三条 存货管理主要包括各种库存物资、库存煤、库存材料、库存配件、在途物资、材料价差。第四条 存货管理的职责划分(一)为强化存货管理,提高存货的利用率,加强存货管理工作的统一领导和协调,成立存货管理领导组。组 长:经营副矿长常务副组长:生产副矿长、机电副矿长、后勤副矿长副 组 长:其他副矿级领导成 员:计划财务部、物资供应管理
8、部、机电管理部、生产管理部、审计监察科、矿办公室、各基层单位负责人。(二)领导组的工作职责1负责全矿存货管理的全面工作。2负责审批按规定购入需用的各项存货,监督各单位存货使用管理情况。3负责全矿存货的报废及处置工作。 (三)相关部室的职责划分1计划财务部负责对全矿存货进行全面管理;负责物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作;负责全矿在途物资、材料价差核算工作;负责存货报废审批工作;对全矿各类存货定额完成情况进行汇总统计及考核,参与存货使用效果评价,参与基层区队库存材料清查工作。2机电管理部负责全矿存货中的库存配件、在途配件、委托加工配件,配件价差及库存专用工具的日常管理工作,负责分管范围内回
9、收与复用存货日常管理工作,参与基层区队库存材料清查工作。3物资供应管理部负责存货中的库存材料、在途材料、委托加工材料及材料价差的管理,负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作,参与基层区队库存材料清查工作。4生产管理部负责全矿生产单位材料、配件的管理,负责基层单位库存材料监督检查及日常管理工作,负责修旧利废及回收与复用存货日常管理工作,负责库存煤的管理。参与物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作。6机修工区负责分管范围内的回收与复用存货日常管理工作。7各基层区队及矿内部核算单位,负责本单位存货的管理工作。8审计监察科负责对全矿存货管理工作进行监督,负责存货利用效果评价。参与全矿各单位存货的清
10、查工作。9矿办公室负责全矿存货定额完成情况的考核。第二章 存货管理的具体要求第五条 各类存货坚持谁使用、谁主管、谁负责的原则。第六条 存货主管部门负责制定出本部门分管存货的管理办法,每年根据本年度存货定额制定降储措施,并严格执行。已报废的存货必须做到帐实相符,回收的废旧存货及可周转复用材料按规定建帐管理,严格按相关文件规定进行处置;负责分管范围内存货的日常管理。第七条 存货主管单位对本单位分管的存货进行分类,按规定设帐、建卡,做到帐、卡、物相符。第八条 存货管理(包括库存煤、库存材料、配件、在途物资、专用工具、基层核算单位库存物资)在保证生产需要的前提下,各存货主管部门要严格实行存货定额管理。
11、(一)库存材料、配件、专用工具及各基层核算单位库存物资从采购计划的确定,到材料、配件的收、支、存管理,严格执行古书院矿自主招标管理办法古书院矿材料、配件预算管理办法古书院矿物资回收与复用管理办法等相关规定,执行交旧领新制度。各基层区队,严格按规定执行存货领用签字制度,随时掌握存货流向,杜绝非生产使用及人为流失,努力降低存货储备,加速资金周转。(二)存货管理施行网络控制储备量,物资供应管理部、机电管理部要严格施行A、B、C管理办法进行管理,核定各类物资的最高存储量和最低存储量,将核定最高最低存储量通过网络平台加强控制,对已超过最高存储量的物资,仓库保管人员有权拒绝验收入库,并及时向有关部门和领导
12、反映。 (三)物资供应管理部、机电管理部、各基层核算单位,应定期认真执行永续盘点制度,在保证生产需求的前提下,实行存货定额管理,及时清理到货三年以上闲置未用的材料、配件,如属淘汰设备的材料、配件,要按规定办理调拨或报废手续,对三年以上闲置未用的超储积压物资,每年初制定分月处置建议,每月将处置结果上报计划财务部。(四)存货主管部门,根据矿全年生产经营任务计划及存货定额指标,合理安排存货储备,并按月进行分解落实。要求各主管部门每月将存货累计平均占用控制在定额以内,每月由计划财务部将各单位存货定额完成情况报矿办公室进行考核。(五)废旧存货处置程序:由存货主管部门牵头,生产管理部、计划财务部、审计监察
13、科共同调研确定价格后,经生产管理部负责人、分管副矿长、经营副矿长审批后方可实施。 (六)库存物资稽核管理规定:1每月24至25号计划财务部对存货台账(包括物资回收与复用台账、修旧利废台账)进行稽核,如特殊原因要求提前结账时,计划财务部提前通知存货保管部门,存货保管部门应按时完成结账任务。2存货稽核期间,存货保管部门应积极配合,保管员不得擅自离开工作岗位。3为提高工作效率,增强工作责任心,要求财务稽核人员与保管员认真履行职责,对发生的每笔业务认真核算,不得出现任何差错。第九条 在途物资的管理,物资供应管理部、机电管理部每月22日前将本月自购移拨材料、配件、专用工具进行清理,及时办理到货物资手续,
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