项目部职业安全健康和环境管理体系职责分配和目标分解.doc

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文档编号：3580284

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上海明颈机电有限公司扩建生产用房职业安全健康和环境管理体系职责分配与目标分解 2014年3月职业安全健康和环境管理体系职责分配与目标分解为了使项目部职业安全健康和环境管理体系有效运作，使公司职业安全健康、环境管理绩效持续改进，结合本部实际情况，建立了组织机构，并结合职业安全健康和环境管理体系标准，制定了“项目部职业安全健康环境管理职责分配表”，对与职业安全健康和环境管理工作有关人员和部门规定了职责和权限。同时，项目部设安全环境领导小组，施工队设兼职安环员，分别对项目部、施工队职业安全健康、环境工作进行管理与监督，并保证员工及其代表能全面参与职业安全健康、环境各项工作。项目部设职业安全健康、环境小组，施工队设兼职职业安全健康、环境监督员，分别对项目部、施工队职业安全健康、环境和劳动保护工作进行监督。项目部有关人员及相关部门、施工队职业安全健康、环境职责与权限： 1）项目经理 ——对项目部职业安全健康、环境管理负全责； ——主持落实公司职业安全健康、环境方针、目标； ——确定各部门和负责人的职业安全健康、环境职责、权限和相互关系； ——主持资源供给； ——批准发布项目部有关安全、环境管理文件； ——配合公司职业安全健康、环境体系的管理评审，确保持续改进； ——在职权范围内，对项目部内的安全、环境问题作出处理决定； 2）项目副经理 ——按项目经理的授权，确保项目部职业安全健康、环境体系的建立、实施、并保持其有效运行； ——在分管范围内，负责两个体系的协调、监督，并向项目经理报告体系运行中的重大事宜； ——主持内部职业安全健康、环境体系审核； ——参与公司管理评审，处置工程施工事故、环境事故； 3）项目总工 ——根据项目经理授权，负责分管的工作； ——组织对重大危险源、环境因素进行辨识和评价； ——组织制定、实施技术改造和重大的管理方案； ——负责项目部重大活动的应急准备与响应预案的制定和实施； ——参与处置事故； 4）安质部 ——组织项目部职业安全健康、环境管理体系的建立、运行及保持工作； ——协助项目经理组织制定本部的职业安全健康、环境目标和指标，并负责实施和考核； ——配合公司编制、修改职业安全健康和环境综合管理手册、程序文件和相关文件； ——负责与本部工作有关的法律、法规及其他要求的获取、确认及跟踪其有效性； ——组织识别环境因素、评价重要环境因素、辨识危险源、评价重要危害源并编制清单； ——对管理方案的符合性与运行标准的符合性进行监控，对不符合原因进行分析、处理，并跟踪纠正与预防措施的实施； ——对项目部、施工队在运行过程中的控制活动进行监督； ——组织、交流各职能部门间产生的信息； ——负责职业安全健康、环境管理体系文件和记录的管理与控制； ——对职业安全健康、环境管理体系进行测量和监测； ——负责对项目部的职业安全健康、环境管理体系绩效评审报告的考核评价； ——负责职业安全健康和环境事故的调查、处理工作 5）工程部 ——负责与本部门工作有关的法律、法规及其他要求的获取、确认及跟踪其有效性； ——负责确定工程施工环境管理要求，保证实施并加以运行控制； ——负责项目工程管理方案的制定； ——负责施工机具、设备的管理，按规定进行检验与试验，并监督、检查其使用情况； ——负责检验、测量和试验设备的管理，并检查、监督、跟踪其使用情况； ——负责工作场所装置、机械适宜性，消除/降低职业安全健康风险； ——负责施工机具、设备的管理，按规定进行检验与试验，并监督、检查其使用情况； ——负责检验、测量和试验设备的管理，并检查、监督、跟踪其使用情况； ——负责工作场所装置、机械适宜性，消除/降低职业安全健康风险； 6）综合部 ——负责车辆交通安全管理； ——负责后勤保障工作； ——负责消防措施的落实，制定应急预案与响应； ——保护自然资源和环境； ——负责与本部门工作有关的法律、法规及其他要求的获取、确认及跟踪其有效性； ——负责爆炸物品的管理； ——负责消防措施的落实，制定应急预案与响应； ——保护自然资源和环境； 7）办公室 ——负责确定办公环境管理要求，保证实施并加以运行控制； ——负责项目部能源、资源管理，并制定相应的管理办法； 8）施工队 ——负责送电工程的施工、安装以及与之相应的其他工作； 9）项目部安全健康与环境目标和指标的分解：项目部目标和指标： 1）工程竣工验收合格率100%； 2）工程质量优良率98%以上； 3）不发生施工生产人员重伤、死亡事故； 4）不发生因人员责任的系统停电事故； 5）不发生因人员责任的设备、机具损坏事故； 6）不发生人为的火灾事故； 7）不发生负同等级以上责任的重大交通事故； 8）控制轻伤事故、严重未遂事故和记录事故，从业人员负伤频率不超过4‰； 9）严格控制易燃易爆品，不违规，责任事故为零； 10）固体废弃物、污水按规定处理，不发生乱砍滥伐，违规处罚率为零； 11）安全与环境考核不失标，符合要求和规定； 12）职业病为零； 13）环境污染事故为零； 14）有效合理利用原材料，降低消耗。职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 1 交通运输客货混装个别施工队在施工运输过程中客货混装不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员要按《安规》、《措施》及《交通安全管理制度》中的有关要求执行项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 2 土石方工程电动机械设备无安全保护装置电动机械设备在使用过程中没有进行接地不发生人身触电事故，不发生人员责任的机械设备损坏事故人员触电为“零”，施工机械设备损坏事故为“零” 电动设备要进行可靠接零保护，执行《安全用电管理制度》项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程不按规定和工艺要求放坡个别基础施工开挖过程中放坡系数达不到措施要求不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 要严格按照设计、《施工措施》、《安规》要求放坡，同时要做到工艺美观。项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程挖孔桩内通风不良挖孔桩开挖较深，存在人员窒息或中毒隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 严格按照《措施》施工，定时测试、通风，确保通风良好项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 2 土石方工程挖孔桩内人员上下无防护措施人员上下存在高处坠落的可能不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 严格按照《措施》和《安规》施工，使用软梯和速差自锁器项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程堆土离坑口距离近，堆土过高忽视了堆土对基坑壁的压力而造成的坍塌不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤于6‰ 距基坑边1米内严禁堆土，堆土不超过1米，并执行《安规》及《施工措施》项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程 3 基础浇制支模时，支撑不好或没有做力学计算承台尺寸大，没有做力学计算，支撑不牢固，存在跨塌隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 根据力学计算，找可靠支撑点，加固支撑项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程挖孔桩内通风不良挖孔桩开挖较深，存在振捣人员窒息或中毒隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 严格按照《措施》施工，确保通风良好项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 3 基础浇制挖孔桩内人员上下无防护措施振捣人员上下存在高处坠落的可能不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 严格按照《措施》和《安规》施工，使用软梯和速差自锁器项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程高处作业存在跌入3米基坑的隐患以及安装钻机需要高处作业不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 基坑边设置临边防护护栏和安全警戒线；高处作业不得失去保护，配备安全防护用具项目部施工队项目经理施工队长操作者基础施工全过程 4 杆塔工程起吊塔件、升降抱杆等物体垂直下方有人。塔件吊装、抱杆升降过程中，垂直下方站有施工人员不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员要按《安规》及《措施》中的有关要求执行项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程高处落物施工过程中存在高空落物使地面人员遭受物体打击的隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员小工具要用绳索系好，上下传递物件要用绳索，小型材料必须放在工具袋内，地面不得有人通过或逗留项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 4 杆塔工程人员站在受力线绳的内角侧或绳圈内作业施工人员违规操作，站在受力线绳的内角侧或绳圈内作业不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照《安规》执行，严禁人员站在受力钢丝绳内角侧或绳圈内项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程吊件超重吊件碰挂其它构件不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照施工措施执行，起重设备使用过载保护，发生异常情况时能够及时停机项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程雷电雷雨季节存在雷电隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 装设避雷器，杆塔可靠接地；接收天气预报，避开雷雨天气项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程提升抱杆提升抱杆存在倒杆隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 严格按照《立塔施工技术措施》施工项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 4 杆塔工程高处作业高处作业存在高处坠落的安全隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照《立塔施工技术措施》要求使用好安全防护设施及用具，在高处不失去保护项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 5 跨越架施工搭拆电力线路、公路等跨越架搭拆时有倒杆、触电隐患不发生人身触电事故，不发生施工生产人员重伤及以上事故，人员触电为“零”人员重伤事故为零，人要严格按照跨越《措施》及《安规》中的有关规定施工项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 6 架线工程高处落物施工过程中存在高空落物使地面人员遭受物体打击的隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员小工具要用绳索系好，上下传递物件要用绳索，小型材料必须放在工具袋内，地面不得有人通过或逗留项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程感应电、雷电高处作业存在被感应电或雷电电击的隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照《安规》要求，在工作区两端挂好接地线；避开雷雨天气项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 6 架线工程展放导引绳牵引绳展放过程中可能触接带电线路不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员要按《安规》及《措施》中的有关要求执行项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程通讯失灵在施工过程中通讯失灵或突然中断不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故不发生人员责任的机械设备损坏事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰施工机械设备损坏事故为零” 每隔一段时间进行试通，一旦发现异常应立即停工项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程高处作业存在高处坠落的隐患不发生人身触电事故，不发生施工生产人员重伤及以上事故，人员触电为“零”人员重伤事故为零，人按照《施工技术措施》要求使用好安全防护设施及用具，在高处不失去保护，并做好防电害的措施项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程人员站在受力线绳的内角侧或绳圈内作业个别施工人员违规操作，站在受力线绳的内角侧或绳圈内作业不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照《安规》执行，严禁人员站在受力钢丝绳内角侧或绳圈内项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 6 架线工程渡江施工中存在经常过江现象不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 执行《安规》，遵守船只安全规定，听从船员指挥，严禁下江游泳项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程飞艇展放导引绳存在高处坠落的隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 严格执行《施工措施》，并按照《飞艇操作规程》进行操作项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 7 机具设备使用机具设备未按有关规定操作个别地方工器具布置违背《措施》和《安规》的有关规定不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，施工机械设备损坏事故为“零” 在施工过程中严格按照措施规程操作，并执行《安规》及《措施》中的有关规定项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 8 食堂液化气罐食堂用液化气作燃料，在工作间有一个在使用，距离灶台3m。不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 使用经检验合格的液化气罐，距离热源按照《规程》要求距离摆放；储藏液化气罐的房间要通风，并有明显防火标志。办公室部门负责人操作者全过程食物质量食物可能过期变质不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 制定食堂管理制度，确保食物质量办公室部门负责人操作者全过程 9 施工全过程违章指挥、违章作业不按《措施》、《规程》、《规范》等要求施工不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按《规程》、《规范》及《措施》中的有关要求执行，杜绝违章指挥、违章作业项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程客货混装个别施工队在施工运输过程中客货混装不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员要按《安规》、《措施》及《交通安全管理制度》中的有关要求执行项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 9 施工全过程起重机械故障或吊件下方有人停留或通过在施工过程中存在起重机械故障或吊件下方有人通过不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 施工人员要按《安规》及《措施》中的有关要求执行项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程人员站在受力线绳的内角侧或绳圈内作业个别施工人员违规操作，站在受力线绳的内角侧或绳圈内作业不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照《安规》执行，严禁人员站在受力钢丝绳内角侧或绳圈内项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程高处作业存在高处坠落或电击的隐患不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按照《施工技术措施》要求使用好安全防护设施及用具，在高处不失去保护，并做好防电害的措施项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程血吸虫在血吸虫役区施工不发生施工生产人员重伤及以上事故，控制人身轻伤事故人员重伤事故为零，人身轻伤事故≤6‰ 按血吸虫病预防措施要求做，作好血吸虫病的防治工作项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 10 基础浇制基础原材料及固体遗弃物现场存在遗弃的砂、石及砼渣工完、料尽、场地清违规处罚率为“零” 按照《环境保护和资源控制制度》和《基础施工措施》执行项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程施工所产生的污水排放施工现场的污水排放不合理，易造成水土污染，场内排水畅通，按规定处理排放违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，施工用水、生活用水应按清、污风流方式，合理进行排放项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 11 杆塔工程铁塔防锈漆瓶及油漆刷的遗弃易造成水土污染铁塔防锈漆瓶及油漆刷按规定处理违规处罚率为“零”违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，及《措施》中的有关要求项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 12 其它机械保养后所遗弃的废机油、废棉纱头废机油、废棉纱废料、废包装物的遗弃易造成环境污染废弃物集中回收，按规定处理违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，培养人员合理使用资源，有效利用资源做到工完料尽场地清物管项目部施工队物管负责人项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 13 办公、生活电池、日光灯废弃电池、日光灯废弃易易造成环境污染废弃物集中回收，按规定处理违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，培养人员合理使用资源，有效利用资源，减少资源消耗意识项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程色带、磁带、硒鼓废弃易造成环境污染废弃物集中回收，按规定处理违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，培养人员合理使用资源，有效利用资源，减少资源消耗意识，废弃物优先考虑再利用项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程复写纸、圆珠笔芯废弃易造成环境污染废弃物集中回收，按规定处理违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，培养人员合理使用资源，有效利用资源，减少资源消耗意识项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程续前表职业安全健康、环境管理方案序号危害因素现状控制目标控制指标采取措施责任部门责任人实施时间 13 办公、食堂生活垃圾生活中生成的废物固体废弃物分类处置违规处罚率为“零” 按照可回收和有害废弃物分类处置；生活泔水供当地农民养猪项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程食堂、生活污水排放易造成环境污染按规定处理违规处罚率为“零” 执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，培养人员合理使用资源，有效利用资源，减少资源消耗意识项目部施工队项目经理施工队长操作者施工全过程 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√ C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√ C成本报表是对外报告的会计报表。× C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。× C成本会计的对象是指成本核算。× C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√ C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。× D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。× F“废品损失”账户月末没有余额。√ F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√) G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。(×) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√) J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×) J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√ J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错 K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。× Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×) W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×) Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对 Z直接生产费用就是直接计人费用。X Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√ A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。 A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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