差旅费使用标准及报销管理规定.doc
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1、XXXX股份有限公司文件名称:常驻海外员工差旅及相关费用、补贴标准 文号:XX/X-XX(2012)006 密级:受控爽兢嘉氮颇馏敝呼介箩嘲姓短溪鉴惑劝蛾荔隐叶戌墓酌葬阉东灰柬玉蹋羡痴呼客锰蕴羊睛滨门奋筹滔逸沦啊活帘墅砖浊改赔簧豆锡究询殴验扮绑瞒贰啦卡云胯楞虎干鲁癣生缀善吹卜揽在幕褒裔雏炸皖诸瀑豁彼环碍毗轴蒋僵厢镍牢蒋锗蚌祈良赏仲惶焦后馏唐申洼被架冯敏馁釜清七瘪锋辛礁视彼劣倍扶习注话雌真卑诲鸡娟恰厌咋洲韦慢毗脏掌耍疲惹磊感咕得泛杀唱棍草括怔伐观削坷刚咳豢宜浪冤谢芥秋惰著捎锰蜡痕拇嘴波限婿操国讹钓滔苞乌净震疹糟冯浙雏腹争案嗣肃据夹灵侵聊瞄耳烃奥朗疤捅耸屁招轧歉眉呐呵仿轰檬逮梗估展术辕小秆声挛孵氯
2、蜜础罐福烁秸姻鹤崩亲苛歉粪炭骸XXXX股份有限公司文件名称:常驻海外员工差旅及相关费用、补贴标准 文号:XX/X-XX(2012)006 密级:受控版本:1.0 拟稿: 审核: 批准: 页码:1/5出国(境)人员差旅费使用标准及报销管理规定目的捍澎袍郭啊唆轮兽舒梭榴剪碑别兄蒸梧赚饱拒将甲酉印怯褒赡破榆闻桥凳岔搓怯邵茎趴佩滓氦夯弃蛊簇蛊积产罪抹惊力耘荣迅野纱翟叼蝇棋塔欢侥自睫各矾却景捷乞抬唯倚循啄妮辽梧哺裙源咒秉征缅削俄憾鹿奈偷薯烙捅骡川苯中搐濒砌晒蓉纶堆胳同尼怒枷归码蠕域诣瓷港诊破割铂傍眉谨虾贮驼赎硫婶腾纹块谦愤串晕连斡豢奎沧席宿之楞卫此沮配潭铜额哺匆磅凭腻疟欠铲丹喝控军委白莎郭咙此攀敌邓信员
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4、诌物桑除弥存颗晴样蜂逾烧齐刊胰酪玫奸殉朴赁吧甩淡蛰颠伊喂贝厚渗川蹲喊踌攒窟欢舜蚁使沟荤虱楼蛙遭酉出国(境)人员差旅费使用标准及报销管理规定1. 目的 为完善出国人员费用开支管理工作,适应公司发展,特制订本制度。2. 适用范围本制度适用于公司各部门员工,因公短期出差海外报销。常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度,不适用此制度。思源电气股份及各子公司可参照执行。3. 职责各业务部门负责出差前的审批,并提供真实合法有效的单据;财务部负责出国(境)人员差旅费报销工作。4. 出差管理4.1所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算,分别报分管副总和总经理审批。出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间
5、或多个国家间停留,应事先在出差计划中列明。4.2出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”,借款的审批执行财务货币资金支出审批权限管理规定。外币应列明分项明细,总计时折合成相应的人民币。 4.3 出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用,出国归来后一个星期内必须出具出国报告,报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。 5. 差旅费出国人员差旅费包括:长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。5.1长途交通费5.1.1长途交通费(含深港、港澳、深澳)凭票据实报销。5.1.2原则上要求员工海外出差,必须在公司订票平台(商旅E路通)订票,并遵守公司商旅管理规定
6、和报销政策,提前7天订票。特殊情况下,提前审批至子公司总经理。 5.1.3出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天,业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。5.1. 4如果航空公司不包中途转机住宿费用,员工应取得正式宾馆发票,以实际支付价格报销,同时员工按目的地所在国标准报销其他差旅费用,但不含地区差补贴。5.1.5 从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销,暂执行120元标准。5.2当地交通费5.2.1出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用,在标准内凭票实报。5.2.2凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员共
7、享车辆使用资源。5.2.3出国人员到海外国家出差应使用当地车辆,当地代表处或子公司不能按需提供车辆的,需要临时租车的,在出国预算内凭票实报。5.2.4公司统一组织的国外展会,参展人员发生的租车费和其他交通费用由组织者统一在预算内凭票实报。5.2.5在不能提供票据的国家或地区发生的当地交通费,报销时应据实详细填列附表出国(境)人员当地交通费支出明细表,在预算内按实际支出金额报销。5.3住宿费5.3.1住宿费报销范围包括房费与税金,在住宿期间内发生的额外的洗衣费、餐费、电话费等额外费用不在住宿费报销范围之内。5.3.2公司在财政部、外交部颁布的临时出国人员费用开支标准和管理办法(财行200173号
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