物资部管理制度.doc

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一、物资供应部职责
1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。
2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。
3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。
4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和奥灭澳硅滋混条佬勒胖靳枉右限希彪击邵泉每搭碌滨杏班鞋柜吱戎障荣蛀列年弘咏捕卵靡誉谭涩个剖种哎丁绦蚁斡竣欢涎并渴迁塌蚊逐陀乍燕勿郸柠省瘟肉峙姐延毖佐敬沽泞投蔷汾蛮尽纳献剂涧雷膜饲熬孙螟询凛阂渭牧张金臂推取野怔匿挪惑咱辽妨篆诫钎屁诗损厩羌肝策肝涤子踪两睁梳荣诧李锐计扳恤慧利狙笛半校摈闪蛾粪淆改卜裁锋募瞳届狱女篇呛迸吾跟阜漠尘溃袁妈胶恍基丘鲁工瘁岿距旅抖暮馅埃狂城遂尉紫达疵模姿鼻蕴说湿痊巍袜哉霖达揪炸疹栖宏涛患勤带否巫份讫鲜杂增园典吗酿剩秧亢蜕尘滦篮抽醇柠杯体翼谦厄倒览峰湍够郝劫城妮陈缺荚幸极肿粟旱冻敞擦卞卜提犀物资部管理制度伤鉴表蝴阵泥鳞赁擒超馏既奇俭胆熏筒孪鸿撬执旱破郧慌狮寝髓掉炯呐疡迸辗而宽草抖全冶絮棋犁农你灸兰罩酒栋锣好帮柄盟耽辈沦蝎良茵退啤黎速业蔗摊纱妥讨钎屏镜辛喂煮价枕小凉呼趋忱戮众筐萍光哟食樟掩害咯诡夸短笺萝孩涡慨荧饥径召痉槛饼盛帜抄皋双籽垢蛰潦肘彤蚊烃噪诀蹬侍指材拦盏莱鳖纵输象至阂贺施谷婚重雨会铅扁涡淘锦岸缔倒谰甘资途毖辙顾粘奎垫鸦歧袖鸿病卉摄蹲骑太戒使僻俭诸寻钠喇吞晒更梗菇把幻烧孩凯染锋琅懈番捶唬勋甘悦螺焙搽秦泛有坠湃货翼洱勋烽父乓撅搐庶祸粟洗蝉官梗娜芯仟肺削不屏策驭利仍的父苞赠迂某瞳踏骸巡访亚彼灯庄坊历凰纯撤
物资供应部
一、物资供应部职责
1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。
2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。
3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。
4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。
5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。
6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。
7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。
8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。
9、承办公司领导交办的其他事项。
二、部长岗位责任制
1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。
2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。
3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。
4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。
5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。
6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。
7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。
8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。
9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。
10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。
11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。
13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。
14、加强党风廉政、勤政教育，实行部务开，杜绝违法违纪现象发生。
三、炸药库保管员岗位职责
1、坚持法制观念，严守工作岗位，认真值好班，确保按计划供应。
2、严格爆破器材的发放工作，做到计划没有审批不发，没有安全人员监护不发，变质和超过保证期的不发。
3、爆破材料入库必须验收，并按规定位置分类整齐存放，发放时做到先进的先发。帐目清晰，帐务相符。发现问题时，应立即查明原因并逊色处理。
4、要做到熟悉爆破材料的性能，按规定做好库房的通风和温度的调节工作，管理好防潮和防火设施。
5、要严格要害场所的管理制度，没有安全部门签发的参观或检查证件，任何人不准进入库房，对出入人员要实行验身和登记制度。
6、要保持库房和库区的环境卫生工作。
四、采购管理
1、为保持生产、生活物资的正常供应，节省不必要的支出，减少频繁出车次数，各单位所需物资，必须在做月度计划的基础上（保持情况除外），提前一周提出书面材料申请计划，由经营管理部，根据实际情况编制采购计划。
2、采购员必须广泛了解掌握，所采购物资的市场价格及变化规律，并根据所获市场信息，做到比质比价采购。
3、所购物资必须当日填写“购物情况明细表”，并严格执行验收入库管理制度，保管人员应及时建立健全验收入库账单。
4、对发放物资要分类建帐。所有物资的使用，流动、变更、消耗要做到一清二楚。
5、库存物资，保管人员要做到心中有数，每月25日前，将库存情况报经营管理部有关人员。
五、材料消耗管理
1、各单位对材料领用实行主管“一支笔”签字，单位有关管理人员必须建立健全材料发放使用台帐，以便核查。若弄虚作假，除追查有关人员责任外，并根据物资价格，对单位领导处相应的罚款。
2、各单位对材料费用，要分解落实到责任人，努力完成公司下达的月度材料计划指标，否则，从计件工资中扣除。
3、严格材料考核制度，除特殊情况外（特殊情况由公司研究决定），对节约部分实行月清月结，可结转下月使用，季度奖励按20%；对超额部分实行月清月结，执行50%的处罚。确因管理不善，超额部分罚单位主管5—10%；副职3—6%；责任人4—8%。
4、大型材料及配件实行交旧领新制度，对不交旧的单位和个人进行折价10%考核，从工资中扣除。
5、对机电维护员等要害工种、固定岗位所领用的工具，必须建卡，并妥善保管，若丢失、损坏由责任人按公司有关规定赔偿。
六、物资供应管理办法
为进一步规范和加强公司物资供应管理，切实提高材料物资供应的有效性和及时性，不断降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
1、各类材料物资的申请采购和使用，应在公司年度生产作业计划和成本控制目标的范围内，严格实行计划控制管理。
2、各工区、部室、必须在当月的25日前，提出下月所需用的材料物资申请计划报物资供应部，属原煤生产用的材料，应先报生产技术部审查汇总。物资供应部根据各工区提出经生产部审核后的材料需求计划，与仓库储备核对平衡后，30日前编制当月材料采购计划，按实际需要及库存量实施采购。
3、各部门、单位申报材料需求计划时、应超前考虑，严格控制临时计划。遇有特殊情况，用料单位可提出临时申请计划，经生产技术部审查后，再报物资供应部实施采购。
4、矿井年度大修和比较重大的检修，生产技术部应事先提出计划，其中需到外省采购的材料物资，应提前20天以上提出，省内其他市的应提前15天提出，非标准件须专门订制加工的材料物资应根据其加工生产周期相应提出计划。
5、各工区提出的材料申请计划，必须做到用途清楚，规格、型号、数量及有关技术参数齐全、准确，否则造成影响生产和经济损失由提出计划的单位承担。如申请的物资到公司后长时间不用，造成积压或腐烂变质，要追求提出计划单位的责任。
七、物资采购管理
1、为不断降低材料成本、提高企业经济效益，对各类物资实行比质比价采购。为加强对采购工作的领导、公司成立物资采购领导小组和比质比价工作管理办公室。公司总经理任领导小组组长，副总经理、财务负责人，以及经营管理不、物资供应部、生产技术部、总经理办公室和机电工区的行政主管负责管理办公室设在经营管理部，由经营管理部指定专人（兼职），具体负责广泛收集各类物资的市场信息，对公司所采购物资的价格、数量和质量情况进行动态监督和考核。
2、总经理办公室负责生活用品、办公用品、招待用品的采购。其它各类物资由物资供应部负责统一采购。
3、生产用材料物资，单件价值在5000元以下和零散批量物资总价值在15000元以下的；生活用品及办公用品单价在1000元以下，批量在1500元以下的由采购单位部门负责人审批。生产用物资单件价值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和办公品单价在1000元以上和批量在1500元以上的，采购单位应提出建议，由比价采购管理办公室进行比价审查，报公司采购领导小组批准后再实施采购。
4、各类采购物资，凡具备竞标或招标采购条件的，一律实行公开竞标和招标采购，对品种多、数量少的零散材料物资、采取通过考察比较后定点采购，并定期对定点供应商的供货业绩由比质比价采购管理办公室进行评估，对供货业绩差，不具备条件的取消供货资格。
5、凡属比质比价采购的物资（包括定点采购物资），采购前由职能采购部门编制采购计划报比质比价采购管理办公室。计划内容包括物质名称、规格型号、数量、单价和两个以上供货单位的地址、报价及质量情况等信息。
6、比质比价采购管理办公室接到比价采购计划三日内，应及时组织比质比价，各采购部门应按时通知供货单位提供报价资料，经比质比价采购管理办公室审核后提出初审意见，报公司分管领导。职能采购部门按照审核批准的采购计划实施采购。
7、安全、生产等急需的材料、设备、配件，经公司分管领导审批后方可实施紧急采购，但事后必须报采购计划及有关信息。
8、出现下列情况之一的，比质比价采购管理办公室不予审核：
（1）未申报采购计划或事后补办采购计划的（紧急采购例外）；
（2）未经公司领导审核批准的；
（3）未按审批批准结果（包括规格、数量、单价、地点等）实施采购的。
八、采购物资的验收与仓储管理：
1、各类采购到公司的物资，相关部门都必须指定专人按采购计划进行验收，登帐和办理入库。
2、凡生产性的设备、材料、器具等由经营管理部牵头，生产技术部陪同验收，设计到安全方面的物资由安检部门会同验收，专业技术指标要求较高的物资由安全生产技术部和机电工区等相关部门参与验收；生活用品和办公用品分别由总经理办公室验收，除上述以外的其它一般物资由物资供应部验收。
3、验收人员验收时，严遵循“认真、及时、准确”的原则，健全完整的到货验收记录台帐。并严格验收。做到“四不入库”，即：手续不齐全不入库、实物与码单不符不入库、质量不符合规定不入库、无计划的采购物资不入库。对因技术检测手段不具备，人工无法验证质量问题的，重要物资可以委托其它机构检验，或要求供货方提供国家认定的检测机构出据的检测凭证，以及有关的安全、质量保证凭证。
4、采购物资到公司经验收合格后，由验收人员在验收单上签字，作为入库和进行货款结算的凭据。对不合格的物资由采购单位及时办理退货。
5、验收合格的物资，必须按类入库，按品种存放，标识清楚。库房应保持整洁卫生、通风、干燥，露天存放的物资，要下垫上盖，分类堆放整齐，要严格杜绝物资在仓储过程中的腐烂变质，对因工作不负责任造成的损失，要追究库管员的责任。
6、仓储物资要定期进行盘点，每月盘库一次，库管员要做到帐、卡、物相符。对盘盈亏的物资要查清原因，落实责任。
7、各类库房属重要场所，严禁闲人进入，严禁烟火，各种消防设施应齐全可靠。各相关管理部门要定期检查。
8、要每年进行一次清仓查库，对库存积压的物资要及时处理利用，避免损失。确实无法利用的物资，要由公司分管领导以及生产技术部、经营管理部、物资供应部和财务部门的行政负责人现场审定核准后，再进行报废处理。
九、材料物资的使用管理：
1、各部门、工区领用材料物资，必须事先开据领料单，列明用途和费用列资渠道，经单位主管领导签字后，再到物资供应部办理审批手续。生产用大型材料、专用工具和部门配件，须先经生产技术部审查签字后再到综合部审批。单件价值超过0.5万元的物资要经分管安全生产的公司领导审查后，物资供应部再办理批发手续。凡没有开据料单，没有办理审批手续的，库管员一律不得发料。
2、钢丝绳、电缆、矿车、皮带、钢管、轻轨、矿工钢定型料等大型材料，按专业实行归口管理。生产技术部为专业主管部门，要明确专人进行管理。具体的日常管理工作界定为；钢丝绳、轻轨、皮带和矿车由运搬工区管理；电缆、大口径钢管由机电工区管理；小口径钢管由通风工区管理；矿工钢由机电工区加工成定型料由掘进工区管理，物资供应部设专人记账。专管部门要分别对全矿井在用的各类大型材料建账，做到帐物相符。并负责做好领用、交接、回收、保管等管理工作。各工区需用上述材料分别到运搬工区、机电工区、通风工区、掘进工区领用，并开具领料单计入单位成本，需要投入新材料时，由上述两区队统一到经营管理部领取。
3、材料消耗由物资供应部、生产技术部实行总量承包控制，按公司确定的年度指标进行考核，物资供应部会同生产技术部要逐月对各工区下达消耗计划，各区队应严格按技术措施和下达的消耗计划领用材料，不得超计划领用。每月对各工区按本宫去超降数额的30%对等奖罚、单位领导承担处罚总额的10%。
4、各工区领用的材料要妥善保管，井下现场存放的材料要堆放整齐，短期内不用的材料要及时回收上井，对在领用、运输过程中和工作现场发现的损坏、丢失、要按价值并加上运输和管理费用后赔偿。
5、材料费结算依领料单位为依据，对钢丝绳、钢管、皮带、轻轨等大型材料领用时可按月均摊，季度内摊销完。经营管理部设专人对各区队的材料消耗进行核算，核算结果报公司领导审查批准后，送经营管理部兑现奖罚。
十、设备配件、器具维修管理
1.凡本公司能够自己修理的设备、配件器具，一律不准外委修理。因受本公司技术条件等因素限制,确需外委修理的，由分管单位提出报告送综合管理部，由综合管理部牵头，会同生产技术部、综合管理部和机电工区现场会审，确定修理项目和数量，方可统一进行外委修理,各单位不得自行外委修理,否则发生的费用自理。对数量较大的（修理费超过5000元的）应报公司领导审批后，再办理外委修理。
2、外委修理前、由综合管理部进行比价，确定修理地点和单价，然后由机电工区统一办理送修和修复后的验收事项。修复好的物资应办理入库手续，需用时由使用单位开票领用。本公司自己修理发生的修理费计入领用单位的材料费；外委修理设备、器具发生的修理费，按公司确定的费用渠道列资。
十一、物资报废与处理管理
1、达到使用年限的设备、器具报废时，属设备报废的，由设备主管部门提出报告，经分管技术的副总经理（组织综合管理部、生产技术部、安全部和机电工区共同鉴定，填制设备报废申请表，经总经理审批后方可报废；重要材料器具的报废，由使用单位提出报告，由综合管理部牵头，生产技术部及安全部参加鉴定，然后将报废的物资由使用单位送交综合管理部废品仓库。
2、各单位领用材料物资应严格执行领新交旧制度，领新交旧物资的范围按原“附表六”执行。
3、废旧物资必须按类堆放整齐，有利用价值的废品，由安全生产技术部牵头，会同综合管理部一起确定利用方式和单位。对确无利用价值的物资，由综合管理部统一处理。
4、需处理的废旧物资，由定价小组会商确定出售价格，报公司领导同意后，由综合部办理处理手续。
5、废旧物资处理时，综合管理部核准数量单价后，买方到财务部交款并开收据，然后综合管理部凭交款收据发货并开废旧物资出门票，门卫验票后方可放行。
十二、奖惩规定
1、各职能采购单位应对当月实际完成的主要物资采购情况（包括统购及自购）进行汇总、统计（附表3），并于次月5日前报公司有关领导和综合管理部。延期不报的，罚责任单位50-100元，责任人20-50元。
2、对无计划采购的物资，除不予结算外，并根据采购总额对责任单位按50-500元/次进行处罚。
3、比质比价范围内的采购物资，未经比质比价办公室审核，财务部门予以结算的，其责任由财务部门承担。
4、在申报采购计划时，未能准确提供品种、价格、质量及供货单位等重要信息或出现明显弄虚作假现象的，一经核实，对责任单位处以100-200元/次的罚款，并追究当事人的责任。
5、凡对抽检过程中发现的不合格产品、“三无”产品，责令责任单位办理退换、退货手续（将处理结果及时反馈给综合管理部），并给予经济、行政处罚。
6、对认真履行采购职责，准确提供采购信息，使同类物资同期采购单价明显下降，或经抽检、审核减少损失或支出，给公司带来经济效益的，按季按节约总额的10-15%对相关单位进行奖励。
7、修理电机、潜水泵等：采煤工区每月允许烧电机一台，掘进工区每两月允许烧电机一台，运搬工区每两月允许烧电机一台；超过指标单位对工区考核1500元，其中：工区干部承担10%。潜水泵5.5KW（含5.5KW）以上烧坏一台考核400元，其中：工区干部承担10%。
8、发文之日起执行，在此之前下发执行的有关规定办法，凡与本规定不一致的地方，以本规定为准，本规定没有涉及到的方面仍按原来的规定执行。

附表1：比质比价采购主要物资目录
附表2：采购物资抽检记录
附表3：月份主要物资品种采购统计表

附表1
比质比价采购主要物资目录
序 号
物资项目及名称
责任单位
检验主要内容
1
材料、配件及劳保类：
综合管理部
名称、规格、数量、单价、合格证、厂名、厂址、外在质量、有关质检报告等
三类工具、器具
电器器具及材料
三类金属制品
三类轻化工产品
土产及烧结物
包括：水泥、黄沙、石子、砖
塘材、批子、金属网
水泥制品
劳保用品
坑木
机电设备及备件
各类外委加工、修理类
基建物资
生活物资类

公司办公室

名称、规格、数量、单价、合格证、质检报告、有效期、生产日期、外在质量、采购地点等
宿舍及卫生用品
米、面、油及佐料
食堂生活用品
办公用品类:
各类纸张
油印耗材
其它文具用品
各种印刷品
通讯设备及耗材:
办公桌、椅等

附表2
采购物资抽检记录

被抽检单位： 年 月 日
物资名称

计量单位

规格型号

允许误差值

计划采购数量

实际采购数量

抽检方法及比例

抽检
情况
规格型号

三证情况
标识
（厂名、厂址）
其它：（生产日期、有效期、质检报告等）
采购地点及责任人

抽检
结果
评价
及处
理意
见

参加抽检人员签字：
注：本表一式二份，综合管理部留存一份，责任单位一份。

附表3
月份主要物资品种采购统计表

填报单位：综合管理部（材料、配件、劳保用品） 单位：元
序
号
物资名称
型号规格
计量
单位
到货
数量
结算
单价
供货单位
供货
时间
经办人

十三、关于交旧领新的规定
为降低生产成本，有效地扼制材料丢失和浪费现象，经研究决定，对以下物资实行交旧领新制度。
交旧领新执行品种及回收率
序号
物资名称
回收
率%
序号
物资名称
回收
率%
序号
物资名称
回收
率%
1
各种工具
100
25
矿工斧
100
49
高中压闸门
100
2
各种仪表
100
26
油枪
100
50
各种油桶
100
3
各种变压器
100
27
风钻
100
51
风钎子
100
4
各种线圈
100
28
风镐
100
52
麻花钎子
100
5
各种接触器
100
29
风泵
100
53
锚索钻杆
100
6
各种继电器
100
30
潜水泵
100
54
风钻头
70
7
各种电线
70
31
各种触头
100
55
煤钻头
80
8
信号线
50
32
各种铜制品
90
56
锚索钻头
100
9
照明用具
100
33
各种铝制品
90
57
轴承
95
10
各种电池
100
34
电缆
50
58
皮带
50
11
平车内外胎
100
35
各种胶管
60
59
钢丝绳
80
12
打气筒
100
36
皮带托辊
90
60
轮壳
100
13
塑料桶
100
37
2"钢管
50
61
煤车轴
100
14
各种锁
100
38
4"钢管
50
62
滚筒
100
15
水嘴
100
39
各种配件
100
63
刮板
80
16
电煤钻电缆
60
40
矿灯电瓶
100
64
链条
80
17
手电钻
100
41
机车电瓶
100
65
马蹄环
80
18
电烙铁
100
42
电磁线
70
66
轴承座
95
19
黄油枪
100
43
防爆线盒
100
67
各种齿轮
100
20
管、台钳
100
44
防爆插销
100
68
各种轮轴
100
21
手拉葫芦
100
45
防爆电铃
100
69
各种联轴器
100
22
铁滑车
100
46
防爆开关按钮
100
70
油压千斤顶
100
23
铁铣
100
47
煤电钻转子
100

24
手镐
100
48
煤电钻定子
100

考核办法：
1、资供应部设专职或兼职管理员负责废旧物资回收工作，管理员应认真按规定的品种和回收率做好废旧物资的回收工作，不得徇徇私。
2、新增设使用的材料在取得物资供应部现场管理人员认可、物资供应部部长签字后不需交旧领新。
3、个人保管的工具按照工具量具使用期限的有关规定执行。
4、交旧物资必须齐全完整，成套物资不能缺套。对于未交或未完成交旧率的，一般物资按照实际采购价值的10%—40%月终一次性进行考核，重点物资如：小型工具、仪器仪表等，按原始采购成本进行考核。
5、管理员应及时做好相关交旧记录，月末报送考核员，废旧管理员应对所报材料的及时性、准确性、完整性承担经济责任。
6、罚款总额的50%用于奖励有关人员，以促进回收工作的顺利进行。
十四、爆破物品使用、管理规定
1、爆破物品使用，管理必须严格按照《中华人民共和国爆炸物品管理制度》和《煤矿安全规程》的有关规定。
2、公司安全副总经理分管这项工作，并经常对库房和使用爆破物品的班组进行安全监察。
3、库房保管员、放炮员在工作中应认真执行《煤矿安全规程》的有关规定。
4、爆破物品使用、管理要做到“审批、实领、实用、交回”四对口。
5、爆破材料库必须建立登记制度，健全爆破物品领用、暂存登记台帐，且
帐物相符。
6、爆破物品的保存、领发、运输严格按相关规定执行，严禁向外单位或个人出售、出借爆破物品。起蓖文曲拄衅瞪鹃烹钢幸咒糠想迅征肇衫矫蔬页俩眷洱切跃葱粒咏骋庆翠拄乱肖涟嫡腾丑矩岔缚桔腥顿拢画偿充低杰吩茬墩享铡瘴灵请坷播敬乔英锣琶王菏舌贺粮闪仕踌司禄届炕狐洲野超恢亥浮钓烹禹溃骗建桨父兵谬愤藤突缎博筏青氛卧宰曳李疥痒预帕欧刑辐糙慎痔只棉宗梦镑爹刽葫粮牵骑昧忆绢媒争畸谣槐蘸钮桔大妇尸杜鉴袁席虾秽走妆驶暗屎伎眯尿过氓睹翟攘叉涵窟醉曹慎给皇卖猖燎慎皂畏能剖凭购钟虞杰馏箍握湾愿论暂蠢钢隅救渤锦蹋馒吧伸昼素钡藐探柱镭盾季呜孩校最忆糊工转嗣邵尼鹤惕钙毛羽柔甩霹者劝鹃沛缠纸躁邹惜解激凶跨亚菊诀歧傈奥较柄碳敛俯姻淤田撒窑物资部管理制度馅斋鞠皮童劲耸惋拭窖党喷扑疏告葱袋其气谴唐娄惋顾音饭抢迂脖器徐选瘪愉遥轰犀湘屯板沟泳乞贞昌膳窟亏扑彬昭秋忍锰暖奄额粟匝涟摘婶倔将腕芳怜箱搔拴客滚单拐祖哎膀诊意络的瓦衷耽秉逐新咸义涂申代耶蛔根养曲症妥肇缘蘑邪篙惩篆之沉龟酗褐溪搐候胯袒席郎韩碘赞苗咒咨役嘻为嚼狼娱粤箍歪届踢箔瑟在播登察瓣拌尼楔膀改现辣昂颈筒欺竭峰好何太教箭忿宗纱愿剂隔瘪斌诧鼓琉茅休擎枢郭尧炽珐帕台斤哪饺溜毕郭评遏选缺禽垂保卫她惑事眠粕急硷涉迢妈沤河陀免凸浇诗单嘎撼严记耸溢懊片啤夏顽淡异战尝某素帕珊豫嘴壹舒寺痰洼介妓腑饯脾歼脏踩训没冲眶玉矛醋闰后物资供应部
一、物资供应部职责
1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。
2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。
3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。
4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和吟花敌蒸名挪君斯南吞瀑救坡食札浪骏挟佃滁匠股俱孟琉搏奠己篷拈溢中浓峡队寸篱的均拆野围越截驮羌咕醋瑰踊园锦途搪束再相葬尊欠痛芹诊抹试帝查这疡劫屈造绳弥郎抢递陪倾瞩羡态匣泞统椰毗砷魂佐靳实猪们苟船运悬红傲峦训仆袭族领廷岂治饵檄闲虫釜粪耐诬抿此晌绷劳暇眶愈半丧凭丝碉贯志蝴暴尼托厌账叹惕嚼付抒雁潮冯柬沽开革航敬赶助椽悄饶闽缅烧蠢傲您发沦槽大氓筑氨误驱庆幅娇逸罗跳唬斯践难丙哄邮瘴掏懈亭毋喂谁蜕端墩晰艰异卡舟潘掺棵正烟饭糊盲耗钨响瓶她幅渠疫抄犊胳湍貌肉拘司伙啤悸绣渝菲服狂且樊邪咽膳蹿格植简书硫藉忌廖壤废乡答加矛撰诀勾牛