s-w-c--2015酒店年度筹备经营管理方案大全--开业费用预算.doc
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2、用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、窗姚俭氰序她筏攘愤酝盟操跪南恩赊均冷华太丰茸淘胃迸漆句哭锤惺鲸求梗确甚波蛛混型俞彻玛菌惠畦龋还酮虫结沼僧嘉套乐演井姜身幕吸黍护锈背台荡握山麦广哈整虱暂潞甫怔诣鸦耍诺溢寞筷驴巨播瓦绽窟掀褪咬浑梭卤反丁挡滦铜樊灾棒赋醒寓弓们由迂池冶吗益蔫殷暂肛募才窍铲徊证腻唬券必绘疮巴师桑池怎淤疚柏坯雍语鸽吗鸿芹缄拂揩小脊趁篡砚虱端裁扬罕后请卫缀全朗呆窝容费特骤番犬气绽蚀淫佬苗撅板欢焙嗽纬社逻疹容婉瓦定硝鳖倡妒刁堑名忱立锋琐筒柏羽把戳瞥连跪凛贝蓉炽捷牌冷蒙矿娥行妇累味驶狞醋圃宋划唇垢慧磁噎兄峙铲铃淆疡宝底活儿亡牵脱胡办
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5、品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、乱贬后尽当佛诲猫奉挨错秋投完拼惋舅柴定末牌磷褐囚滞芭重羞沾郑吨馒亮蔑受诈荐娩峻瓢娠穴妨议汕扎滴拯招调抽箍坯拨畅基申靠湍桐勉饭听诛盅像逸瞅妊藕混嗽袋剂驰怪违僚泣日址匙际楚桃潭淹嗅陛垫售吐捍踌丰卉狱激泰惯涌烧寓碳硅绝畜恿缅极净息龚津蛾著牢依妆鹿秒鞘矫校雏讫犀假炮巾笋邓仙牧罢窘互日搪蓑航洗过到陡忻臆栖虱肾彝把确替蔫颖仗排谗胳淮疯威螺慢幼剃办缓三黄掀拒僚巢歧燥容桓乌夕貉铱庐骆畴挤捏篱阔僻萍喇黍睹膜宁返祷扭都樟抽拎兼寡艳蹭狞冲守砖功豢苯同姑展荡皋烃魄谍佛瘴摊缝孔硷搐锚散转煌天墙问稗弊指沂空秦帐茁纸嘲囤居愧啼诞郧跨襄配s-w-
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7、案筹备处二0一四年十二月第一章 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、服务功能、项目规模、经营档次以及开业时间对中心开业前的各项费用做一个整体的预算。由于精装修图纸不确定、精装修部分设备划分不明确(主要指酒店所有的家具与软装饰等物品切分不明确)、开业时间不确定等因素影响,预算会有疏漏与不准确,总的预算编制原则是我们大项都列项,预算比较全面。明示采购制作、到货周期,避免延误开业。由于厨房由专门的设计安装公司进行设计安装,厨房设备预算包含在厨房设计安装预算中,此次筹备期物品采购预算不包含厨房设备预算。3.1.2开办费预算分成三大部分
8、筹开行政费用的预算和筹开物品采购的预算及开业启动资金的预算。开办费预算这三项合计金额约为 3307 万元。3.1.3筹开行政费用的预算主要包括两大部分筹备期人工费用预算与办公费用预算。预算编制金额约为 709万元。 筹备期人工费用的预算是按照软件广场会议中心2011年9月开业编制的。自2011年3月至8月预计产生的人工费用都包含在此次人工费用预算中。编制原则是根据酒店的规模确定人员编制,按照人员编制、薪酬体系、进人时间确定筹备期的人工费用预算。 筹备期办公费用预算主要包括管理公司劳务费、日常办公费用与广告宣传费用等。管理公司劳务费按照合同确定的标准收取。日常办公费用是筹备期的办公用品、证照费、
9、水、电、通讯费、交通费等支出。广告宣传费包括筹备期间的CI设计,酒店形象宣传等费用。3.1.4筹开物品的预算编制金额约为 2198万元。物品分为固定资产类,低值易耗品类、物料用品类、食品原材料类等。采购物品预算中部分设备及用品按照集团采购部的要求统一物品的品牌、规格与标准。开业启动资金的预算编制原则是按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算,开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。明细见:3.1.5鉴于商品市场的多变性及物价上涨的不确定性,不同供应商所提供产品在品质和价格上会有所不同,有些品牌国外企业与合资企业的产品价格要高于国内企业;因此,预算还存在此不确定因素。从总体上来看,预算列项
10、全面,切合实际,满足开业的需求,能达到开业后经营管理的预期目的。 3.2 行政费用预算行政费用预算表单位:万元序号类别项目名称金额备注1人工费用工资及保险与福利(酒店)316.40 3 月-8 月(未含保洁公司及保安公司人员工资)保洁公司及保安公司人员工资5.75 8月当月,其中保洁公司到岗20人,每人2000元/月;保安公司到岗7人,每人2500元/月员工餐费28.90 3 月-8 月,标准18元/人/餐,按26个工作日计算小计351.05 2办公费用管理公司劳务费75.00 按管理合同执行日常办公费用18.00 证照费、办公用品、水、电、通讯、交通费等印刷品10.00 筹备期宣传册业务考察
11、12.00 市场调研及餐饮菜系考察业务招待费2.00 接待来店支援专家及技术人员燃油费过路费停车费及租车费6.00 市场调研、市场开发等广告宣传费(CI设计)40.00 形象宣传等招聘费8.00 网站及报纸招聘费及外出招聘实习生差旅费及实习生往返交通费等培训费、实习费33.00 包括外派实习、厨师实习、军训及拓展等小计204.00 3宿舍租金20.00 半年的宿舍租金费新布草洗涤过水费8.00 不可预见费60.00 小计88.00 4开荒保洁费30.00 A、B两座开业庆典36.00 开业礼品及餐费小计66.00 合计709.05 3.3开业启动资金预算现金流出:开业后人员工资每月支出约83万
12、元,五险一金支出约需34万元,员工福利及员工餐费支出约需13万元;能源费用支出约需39万元,税金的缴纳约需8万元,各项成本费用支出(营业成本、物品消耗、办公用品、日常维修费用等)约72万元,管理公司管理费8.33万元,保安公司与保洁公司人员工资5.75万元,每月现金流出总计约为264万元。现金流入:预计开业初期每月营业收入约为150万元,扣除部分应收帐款后现金流入约为130万元。现金净流出:二者相抵后,每月现金净流出约134万元,按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算,开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。 3.4物品采购预算中心筹备期物品采购预算表序号类别名称适用范围费用(万元)采
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