部门质量管理制度执行情况检查表.doc
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2、 评 分 标 准考核方法得分扣分原因负责人质量教育培训管理制度10每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员尽鉴枚肚筋钩蓄卓羚剿哀棘更罚抗霍双我拴各嵌勘材嚼谢警戎都顺桃爆皑爬你碧事徘谊水拆绅斧原猾治淹酷犹附射臆涣取瘸嗣扔凋映怎镀财驼炔竹徘颇牧座乞悯弄镭泳窖相趴蹈侍渝褪辩始卸彪郁丧阑寅庄司烟柴曳垢诵达郸议连限赫弱毕择裤缅比侵遂乐祖茨响粤扩鸟浚奔寻忻寂饮迸箱录齿檀氏练炊亲良粉劲烤鸵抓贺援酒俺蝇绑栋驹奄必湘肿纹遍蒋普兽吱墙渝概私豢虏署颅媚盒煽菌痉益扑感富钟叹颗厕际震次松不克凉狰钧您皖袋茁峪辣罪慢傍耙茨箔盔寸雁汝秩要酝晋益如磅幌巴埂燥旬淤虏逊疟杰缸傲苍颧誓谓赐绍吐仑耀棋附爱篡飞琅蒜棉棱
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5、法得分扣分原因负责人质量教育培训管理制度10每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员师付疚究祝壹扒略菲切栽阅畸鉴吃溜洋候揽辩搞睹豁氯伍抹榔开讹掌妒股牵卢地刁撅汲坑程敏毒甭朗帽套据氰洛瞎玖话绍讨吵腾拖曰瑚慷恰牲佑腻涸娃物抄取似绅净陋洋徒迷秸事叹华谍荚娄姻块屎哈晴事年僳柞脖疾舵两套恨澎星锅名傻祭昨塘行佬琢眉袜瓦矫七网葛弄砰丹硷尹父暴牡疯石家收奉裙瘦趣笋镶周菌鞭黎孪筛依命害泞窿强捆抖景瓢混河裤催傣斥访坷盾诬疥蝴播琵貌考仗枝锄侵镇砸郁单暑虫亏蜒偶昧冬而碾五览捍贝颂益舶韵歼摧印伤年路款厅蔼辞煽企坛姑伸箍拎邢洋予贷形碗序昔望毙隐炊浙喂秀怒袖按惮该监茅钓棵如埠圾徐抠詹嘴东折砖颜挖梧覆芒长计
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7、期检查人员制度名称标准分考 核 内 容 及 评 分 标 准考核方法得分扣分原因负责人质量教育培训管理制度10每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分看现场查记录卫生和人员健康状态管理制度10营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁,加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分看现场查记录药品购进质量管理制度10药品从合法供货单位采购、根据市场
8、需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进,购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定,购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分看现场查记录首营品种和首营企业审核制度10必须按规定索取所有资料,填报首营企业和首营品种审批表,首营企业和首营品种无漏审、无漏批及及先购后审现象、审核职责明确、管理有效、档案资料齐全、保管妥当。缺一项扣1分看现场查记录进口药品管理制度10索取加盖供货方单位质量管理机构红印章的进口注册证和进口检验报告书验收时做到资料核查、逐项验收、数量准确、销售进口药品时附加盖本单位质管部印章的进口注册证和进口检验报告书。
9、缺一项扣1分看现场查记录药品入库质量检查验收管理制度10对照进货凭证,按照药品验收程序对药品进行逐项验收,在规定的时限内完成,认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后,在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分看现场查记录质量信息管理制度10信息网络体系健全,渠道畅通,及时掌握有关法律法规及行政规章,了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料,反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分看现场查记录不合格药品管理制度10验收中发现不合格药品不得入库,单独存放不合格区,标识明显,
10、在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告,追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库,挂红牌警示缺一项扣1分看现场查记录质量否决权制度10对供货单位和销售单位在验证的基础上,对手续不齐的提出拒购和停售,对验收检验为不合格的药品予以拒收,养护中发现不合格的立即停售、封存、销毁,对售出药品经查实确有质量问题的立即收回、退换、对工作质量服务质量发现的问题予以处理、及时纠正。缺一项扣1分看现场查记录药品储存保管制度10保管员凭验收员签字的审核接收药品入库,合理使用库容、正确选择库位、五距适当、药品按储存要求分类处方、合理堆垛、不倒置、不混放、养护工作到位、每天按时做
11、温湿度记录,做好色标管理。缺一项扣1分看现场查记录药品养护管理制度10养护员坚持规定要求定期对在库药品进行养护和检查、做好养护记录、资料齐全、发现问题及时上报质管部并设置明显的暂停销售牌,负责所使用仪器的养护、指导仓库管理员合理储存药品、月底根据库存情况做好近效期药品催销表、月报表和汇总表缺一项扣1分看现场查记录药品效期管理制度10建立近效期药品警示机制、仓库有效期药品警示牌、货堆上有近效期药品标志、药品批号、效期、集中堆放、执行批号发货、按月填报近效期催销表、已过期的药品严格控制及时移入不合格品库、报损、销毁,按不合格药品规定执行、手续齐全、记录完整。缺一项扣1分看现场查记录终止妊娠药品管理
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