工程管理实施细则.doc

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广东珠江投资股份有限公司

工
程
管
理
实
施
细
则
二○○九年六月
目 录

编写说明 6
第一章 集团工程管理架构与主要工作职责 7
第一节 集团工程管理中心架构与主要工作职责
第二节 地区工程中心架构与主要工作职责
第三节 项目工程（监理）部架构与主要工作职责
第二章 工程前期管理 11
第一节 工程招（议）标与工程委托
第二节 工程合同签订
第三节 图纸会审与施工方案审查
第四节 工程开工管理
第三章 工程质量管理 17
第一节 工程质量管理体系
第二节 材料/设备进场验收及见证管理
第三节 材料样板间/施工样板/样板间管理
第四节 分项（隐蔽）工程验收
第五节 旁站监理规定
第六节 成品保护管理规定
第七节 质量问题/事故的处理
第八节 工程暂停工与复工
第四章 工程进度管理 31
第一节 工程进度计划的制订与调整
第二节 工程进度动态管理
第三节 工程产值确认管理
第四节 工期签证
第五章 工程成本管理 35
第一节 工程材料分类管理
第二节 工程类补充立项
第三节 工程签证管理
第四节 工程变更
第六章 安全生产文明施工与劳资管理 39
第一节 安全生产文明施工管理
第二节 工人工资发放管理
第七章 工程竣工与保修管理 43
第一节 工程竣工验收和综合验收
第二节 工程移交与保修
第八章 施工单位评价管理 50
第一节 总包单位评价管理
第二节 独立发包/指定分包单位评价管理
第九章 工程文档管理和生产制度 53
第一节 工程台帐/报表管理
第二节 工程（监理）资料管理
第三节 工程生产检查制度
第四节 工程会议制度
第十章 附 则 58

附件一：工程管理工作流程
1.1总包工程发包流程图
1.2总包工程合同签订流程图
1.3独立发包指定分包工程合同签订流程图
1.4单位工程开工审批流程图
1.5第一批主要材料进场验收流程图
1.6样板间验收流程图
1.7分项(隐蔽)工程验收流程图
1.8工程通知单审批流程图
1.9工程签证管理流程图
1.10单位工程竣工验收流程图
1.11单位工程移交物业流程图
1.12房屋保修期维修管理流程图
1.13工程保修终结流程图

附件二：工程管理工作表单
2.1《总包工程招标立项表》
2.2《工程进度控制节点表》
2.3《工程议标立项审批表》
2.4《建筑安装工程总承包合同会签表》
2.5《独立发包/指定分包工程合同会签表》
2.6《其他类工程合同会签表》
2.7《施工方案审批表》
2.8《单位工程开工审批表》
2.9《材料（设备）进场报验表》
2.10《施工样板报验表》
2.11《样板间报验表》
2.12《分项（隐蔽）工程报验表》
2.13《工程质量问题整改通知单》
2.14《旁站监理记录表》
2.15《工程暂停工通知》
2.16《工程复工申请表》
2.17《工程暂停工审批表》
2.18《工程复工审批表》
2.19《项目工程管理控制表》
2.20《工程完成产值统计表》
2.21《工程进度控制节点形象进度确认表》
2.22《总包工程月度形象进度确认表》
2.23《独立发包工程月度形象进度确认表》
2.24《工期签证申请表》
2.25《工程类补充立项审批表》
2.26《工程通知单审批表》
2.27《工程通知单》
2.28《工程量签证单》
2.29《工程变更申请表》
2.30《工程竣工（初验）申请表》
2.31《工程竣工（初验）存在问题记录表》
2.32《工程竣工（初验）情况回复单》
2.33《工程竣工（初验）复检记录表》
2.34《工程竣工验收申请表》
2.35《工程竣工验收意见会签表》
2.36《工程文件移交物业会签表》
2.37《工程实体移交物业会签表》
2.38《维修受理单》
2.39《工程维修情况回访记录表》
2.40《保修终结申请书》
2.41《保修期工程质量问题复检议定书》
2.42《保修终结书》
2.43别墅《总包施工单位月度评价表》
2.44多高层建筑《总包施工位月度评价表》
2.45别墅《总包施工单位季度评价表》
2.46多高层建筑《总包施工单位季度评价表》
2.47《独立发包/指定分包单位季度评价表》
2.48《独立发包/指定分包单位半年度评价表》
2.49《工程抽查情况通知单》
2.50《工程抽查情况回复单》
2.51《月检通报（格式）》
2.52《工程生产调度会会议资料明细》

附件三：工程管理台帐
3.1《工程合同管理台帐》
3.2《材料进场验收台帐》
3.3《单位工程质量验收台帐》
3.4《工程类补充立项审批台帐》
3.5《项目工程签证台帐》
3.6《地区总包工程维修情况汇总台帐》
3.7《地区独立发包工程维修情况汇总台帐》

编写说明

本次《工程管理实施细则》的编制是结合集团多年工程管理经验，在集团09年修编的《工程管理办法》、《工程管线权责分工表》的原则下，根据集团调整的工程管理体系，以指导各级工程管理人员的管理工作为目的，围绕工程管理的具体过程与内容编制而成。
集团工程管理制度分为三个层次，即《工程管理办法》、《实施细则》以及一系列工程技术/工作标准。《工程管理办法》作为集团纲领性的制度文件，明确了集团工程管理的主要原则性规定，是实施细则、工作标准编制的制度依据。《实施细则》则是指导各层级工程管理人员开展具体工作的规定与要求，工程技术/工作标准是结合公司的实际情况，从专业、技术的角度对工程管理作出规范性的操作指引。
由于集团工程管理体系的特殊性，在本《细则》的实施过程中，特别是在工程验收报审表的签署中要结合政府有关部门对存档工程资料的要求，项目总监理工程师（总监代表）必须在本《细则》规定的审批流程完成后方可在施工单位报送的资料上签名确认。项目工程/监理部除工程部经理以外，均以工程监理的身份对外（包括施工单位及政府有关部门）开展工作。
本《细则》中没涉及到的管理内容，集团将根据实际工作需要及时给予补充。鉴于集团跨地区跨板块管理的实际情况，各级工程管理人员在运用本《细则》过程中遇到的疑问或建议请及时与集团工程管理中心联系，以便于帮助提高今后《细则》的修编工作。

第一章 集团工程管理架构与主要工作职责
第一节 集团工程管理中心架构与主要工作职责
第一条 集团工程管理中心架构：
合同技术标准部

集团副总裁/中心总经理
综合管理部

生产质安管理部

第二条 集团工程管理中心主要工作职责：
（一）根据集团年度经营计划，负责审核地区上报的项目工程进度节点计划，实时监控各项目工程进度节点完成情况；
（二）严格监督、检查各项目工程施工质量，组织集团季度/专项工程生产检查，参加单位工程（含两点一线）竣工验收，参与地区公司组织的月度工程生产检查；
（三）组织集团月度工程生产调度会，协调解决工程生产过程中出现的重大问题；
（四）审核地区上报的施工组织设计及重要专项施工方案；
（五）参与审核各项目年度目标成本，负责授权范围内工程补充立项、变更、工程通知单、成本超标审批；
（六） 负责制/修订集团工程管理办法、实施细则及专业/技术标准，组织对各地区工程管理人员的培训与考核工作;
（七）负责组织制订、修编工程类合同范本，负责项目总包工程合同的签订工作；
（八）负责A类材料全国集中招标立项工作，审核地区上报的总包工程招标立项资料；
（九）负责组织对施工单位的评价工作，参与施工单位的推荐与考察工作；
（十）负责集团工程类生产服务性企业的管理，负责珠江总承包、珠江监理公司的资质管理工作；
（十一）建立与更新工程管理台帐。
第二节 地区工程中心架构与主要工作职责
第三条 地区工程中心架构：
工程副总/中心总监

地区质量总监

管线部

综合部

生产质安部

合同技术部

第四条 地区工程中心主要工作职责：
（一） 审核各项目的工程节点计划及目标成本，经集团审批后执行；
（二）负责本地区各项目工程生产情况的监控，组织月度工程生产检查及本地区生产例会，及时协调处理生产过程中存在的主要问题；
（三）审核项目施工组织设计及重要施工方案，参与设计交底及图纸会审；
（四）参加项目第一批重要材料进场验收以及重要分项、分部工程质量验收，组织工程专业及竣工验收，参加工程交楼工作；
（五）负责授权范围内项目工程补充立项、变更、工程通知单、成本超标的审批工作，对工程节点验收付款严格把关；
（六）负责为设计部门提供相关设计条件和资料，并负责组织基坑支护、市政管线的设计文件审查工作；
（七）负责市政管线、水、电、煤气等专业报建及验收工作；
（八）严格执行集团工程管理制度、实施细则及技术标准，并制订地区操作规程报集团审批后执行，组织地区工程管理人员的培训与考核工作；
（九）组织项目工程发包及施工单位的推荐、考察工作，组织本地区施工单位的评价工作，负责建立一批地区长期合作施工单位；
（十）组织地区工程招、议标立项工作以及独立/指定发包工程合同的会签审核；
（十一） 负责珠江总承包公司、珠江监理公司在本地区的资质管理，协调相关政府部门工作；
（十二）建立与更新工程管理台帐，上报工程报表。
第三节 项目工程（监理）部架构与主要工作职责
第五条 项目工程（监理）部架构：
项目工程副总/工程部经理

项目质量总监

工程部副经理

信息管理组
分区/栋号管理组

第六条 项目工程（监理）部主要工作职责：
（一）制订项目工程节点计划，经地区、集团审批后执行；
（二）参加图纸会审及技术交底工作，对施工方案进行审核；
（三）组织项目工程材料进场验收以及分项分部工程质量验收，参
加工程专业及竣工验收，组织工程交楼工作；
（四）负责项目工程日常巡检，对重要施工部位与工序实行旁站，执行见证取样，及时发现存在问题并督促施工单位整改；
（五）负责编制监理规划、专业监理实施细则，根据专业监理工作实施情况做好监理日记；
（六）严格执行集团下发的成本授权与项目目标成本，严格执行工程节点验收付款工作;
（七）严格执行集团工程管理制度、技术标准及地区操作规程，对项目工程进行“三控、二管、一协调” ；
（八）参与项目工程单项招、议标立项工作，组织独立/指定发包工程合同的签订工作；
（九）建立与更新工程管理台帐。

第二章 工程前期管理
第一节 工程招（议）标与工程委托
第七条 集团、地区负责建立与完善总包以及独立发包、指定分包长期合作施工单位体系。工程原则上委托给长期合作施工单位承建。
第八条 招标前合同文本会签规定：招标拟采用公司范本合同且预算金额1000万元以下或采用非范本合同且预算金额200万元以下的，合同文本需报地区公司总经理最终审批后，方可提供给招标部门进行招标；招标拟采用公司范本合同且预算金额1000万元以上或采用非范本合同且预算金额200万元以上的，必须报集团最终审批后，方可提供给招标部门进行招标。
第九条 总承包工程招标立项，由地区工程中心负责填写《总包工程招标立项表》（见附件2）、《工程进度控制节点表》（见附件2），并一同提交已完成会签的合同文本、满足计算施工措施费用的施工方案、地质报告、设计图纸（由设计部门提供）等有关资料，报集团审核后，由集团工程招标与预算管理中心负责进行商务谈判，确定施工单位。
第十条 独立发包/指定分包工程（单项招标）由地区工程中心负责招标立项工作，由片区工程招标与预算分中心组织招标确定施工单位。
第十一条 非长期合作施工单位参加工程招（议）标的，工程管理部门必须在考察合格后方可推荐。
第十二条 工程议标立项规定：议标立项工作由地区工程中心负责，填写《工程议标立项审批表》（见附件2），按如下权限规定进行报批：
（一）两点一线：十万元以下由地区总经理最终审批，十万元以上由集团设计管理中心总经理最终审批；
（二）非两点一线：十万元以下（供电工程在五十万元以下）由地区总经理最终审批，十万元以上（供电工程在五十万元以上）由集团工程管理中心总经理最终审批。
第十三条 总承包工程发包工作流程见附件1：总包工程发包流程图。

第二节 工程合同签订
第十四条 合同范本由集团工程管理中心负责组织制订、修编，经集团总裁最终审批后，由集团人力资源管理中心在OA系统上进行公布。
第十五条 工程合同应采用集团标准范本合同,合同完成会签及签章后,必须及时在PM系统上线。各级工程管理部门必须分类建立《工程合同管理台帐》（见附件3）台帐，并及时进行登记更新。
第十六条 总包工程合同分上下册进行会签，会签工作由集团工程管理中心发起。建设单位与总包施工单位签订的总包合同，上册采用《建筑安装工程总承包合同会签表》⑴（见附件2），下册采用《建筑安装工程总承包合同会签表⑶（见附件2）；总包施工单位与分包单位签订的合同，上册采用《建筑安装工程总承包合同会签表》⑵（见附件2），下册采用《建筑安装工程总承包合同会签表》⑷（见附件2）。
第十七条 如需将总包范围内对建筑、装饰效果及使用功能有较大影响，且需建设单位确定分包施工队伍的工程进行分包，应在总包工程合同内将该分包工程列明为指定分包工程。
第十八条 独立发包/指定分包工程合同的会签由项目工程（监理）部发起，并填写《独立发包/指定分包工程合同会签表》（见附件2），采用公司范本合同且金额1000万元以下或采用非范本合同且金额200万元以下的，由地区公司总经理最终审批；采用公司范本合同且金额1000万元以上或采用非范本合同且金额200万元以上的，必须报集团审核，由董事会最终审批。
第十九条 其他类工程合同（如工程合同补充协议、意向书、框架协议等）的会签由责任部门发起，并填写《其他类工程合同会签表》（见附件2）。
第二十条 总包工程合同签订工作流程见附件1：总包工程合同签订流程图。
第二十一条 独立发包/指定分包工程合同签订工作流程见附件1：独立发包/指定分包工程合同签订流程图。
第三节 图纸会审与施工方案审查
第二十二条 工程开工前，必须组织图纸会审。如施工图分专业、分阶段出图的，必须在图纸出齐后进行图纸综合会审。
第二十三条 图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求。预审发现的问题或提出的建议应在图纸会审记录表内列出，会审前3天提交给设计管理部门汇总，送设计单位做会审准备。
第二十四条 图纸会审由项目工程（监理）部组织，项目设计经理主持，地区工程中心、设计单位、施工单位参加。
第二十五条 会审记录由施工单位负责整理。经参加会审的各单位签章后，方可作为施工的依据。图纸会审做出的设计修改/变更，由设计管理部门负责跟踪落实。
第二十六条 施工图纸未经会审不得作为施工依据。如施工单位擅自施工，工程管理部门必须予以制止，并及时书面告知施工单位因其擅自施工而造成的返工责任由施工单位自行承担。
第二十七条 属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案（如各种垂直运输机架的安装、拆卸、附着、基础；临时施工用水；动火方案等），由施工单位自行编制、完善。
第二十八条 施工单位报批的施工组织设计或施工方案，由项目工程（监理）部填写《施工方案审批表》（见附件2），并按如下的规定进行审批：
施工组织设计（或方案）名称
审批规定
项目工程（监理）部
地区工程
中心
集团工程
管理中心
50000m2以上的大型小区或15层以上的单位工程施工组织设计
审查
审查
最终审批
重大施工方案
1、“三通一平”工程（10000m3以上的土方工程、需进行爆破的土石方工程、5000m2以上的房屋拆除工程、500亩以上的大型场地施工道路等）；
2、造价在2000万元以上的大市政管线工程；
3、重要的专项施工方案（基坑面积5000m2以上且挖深超过5m的深基坑支护、基地面积5000m2以上的复杂桩基/地基处理工程）；
4、“四新”工程；
5、其它技术要求高且对工程成本有较大影响的施工方案。
审查
审查
最终审批
一般施工方案
1、一般施工组织设计；
2、施工现场应急救援预案；
3、其它对成本影响较小的专项施工方案。
审查
最终审批

1、 脚手架安装与拆除；
2、 临时施工用电；
3、 其它一般的施工方案等。
最终审批

第二十九条 特殊工程无法编制单位工程施工组织设计的，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经审批后实施，单位工程施工组织设计可分两次编制：土0.00以下和土0.00以上。
第三十条 经审批的施工组织设计或施工方案是组织施工和监理的依据，不得随意变更。需变更时施工单位应提出申报，按程序重新审批。
第三十一条 没有编报施工组织设计（方案）的单位工程和单项工程不能开工。

第四节 工程开工管理
第三十二条 项目总包工程开工必须按公司规定的权责分工进行审批，由项目公司根据工程前期工作进展情况负责填写《工程开工审批表》（见附件2）。
第三十三条 首期开工工程应根据销售计划，原则上尽量选择不带地下室的住宅或联排别墅。
第三十四条 工程管理部门应配合开发部门从政府有关单位取得项目红线图、坐标控制点、高程控制点及规划红线外管线接驳点，掌握项目地下原有管线情况，并为设计部门提供相关设计条件和资料。
第三十五条 工程开工应具备如下条件：场地“五通一平”及施工设备已满足开工条件，测量放线、验线已按规定程序完成，施工管理人员已到位，图纸会审及技术交底、施工组织设计（或方案）已审批。
第三十六条 施工单位进场后，项目工程（监理）部应督促施工单位将建设项目施工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实。并与施工单位办理核验、移交、确认手续。
第三十七条 工程开工前，由项目工程（监理）部组织施工单位放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网及建筑物轮廓线，并建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误后，报项目工程（监理）部、地区开发中心、设计管理部门共同复核签字。
第三十八条 项目工程（监理）部应根据放线结果，调查工程施工（如基坑开挖等）是否会对周边建筑物或管线等造成影响，如可能会造成影响应要求施工单位采取相应预防措施。
第三十九条 独立发包/指定分包施工单位进场时，项目工程（监理）部应对其资质及注册备案进行审查，并组织总包施工单位进行场地移交及相关事项交底工作。
第四十条 单位工程开工审批流程见附件1：单位工程开工审批流程图。

第三章 工程质量管理
第一节 工程质量管理体系
第四十一条 工程质量管理体系包括：岗位质量管理体系、长期合作施工单位管理体系、质量验收责任体系等。
第四十二条 各级工程管理部门必须建立健全工程质量岗位体系，明确工程岗位质量管理责任，并将质量管理效果作为岗位绩效考核的重要指标。
第四十三条 地区、项目设置质量总监，负责专职协助工程负责人进行工程质量日常管理工作，行使质量一票否决权。
第四十四条 公司通过工程招（议）标前对参投施工单位的资质审查与考察，严格施工单位的准入门槛，以及通过对在建施工单位的考评管理，淘汰不符合要求的施工单位等措施，建立了一批实力强、管理水平高的长期合作施工单位。
第四十五条 公司实行工程质量验收责任体系，建立工程验收台帐，明确质量验收责任人，对工程质量形成的过程进行严格控制。
第四十六条 集团、地区根据项目工程实际情况确定年度工程质量管理目标与计划，有针对性地逐步解决工程交楼过程中出现的质量通病问题。
第二节 材料/设备进场验收及见证管理
第四十七条 工程使用的主要原材料、半成品材料、设备（以下简称“材料”）进场时，施工单位必须申报《材料（设备）进场报验表》（见附件2），并提交材料的出厂合格证及检验证明书等证明资料，经项目工程（监理）部/地区工程中心核验无误后方可进场。
第四十八条 质量证明文件应以原件为依据。采用文件复印件的，必须经项目工程（监理）部验证原件的基础上，由生产厂商有关责任人的签字确认，并加盖有效公章；同时应有施工单位有关人员（订货责任人或工程责任人）的签字。
第四十九条 产品出厂质量检验证明，应由符合国标认定相应资格的产品质量检测单位出具，其有效期也应符合有关规定。
第五十条 出厂前需进行测试的大型设备（如柴油发动机组、冷水机组等），地区工程部门须派专业工程师参加，参加人员必须作好测试记录。
第五十一条 进场货品属于进口产品的，应有海关、商检证明的原件。其中内容包括不限于：生产地址、供货厂商（或其指定经销商）、产品说明书、质量证明、文件中译文本。
第五十二条 属公司规定的A、B类材料，还必须与设计管理部门签认的样板以及招标技术要求、确认的品牌进行核对。
第五十三条 第一批主要材料进场，地区工程中心必须派员参加验收，涉及建筑、景观、装饰效果的，设计管理部门需参加验收。第一批主要材料包括：
分类
专业·工种
细 目
重要
材料
土建
钢材、水泥、商品砼、砌筑材料（砖、砌块）、墙体板材、屋面瓦、预制砼桩、防水材料（卷材、涂料）、防火及防腐材料、建筑玻璃、建筑构配件（烟道、变形缝）、建筑五金（结构锚固件）等。
装修
轻质隔墙、建筑石材、复合板材、陶瓷板材、吊顶材料、装饰涂料、木质地板、门窗、装饰玻璃、橱柜、成套厨柜、成套洁具、成套灯具、开关及插座面板等。
机电
各种给排水管材及配件、电缆桥架及母线槽、电线管及线槽、电缆电线、室外照明设施等。
室外
室外照明设施、健身器材、成套娱乐设施、室外大门、园建材料、树木、花草等。
主要设备
给排水
阀门、水泵、热水机组（锅炉设备）、成套水箱、消防水系统成套设备（消火栓箱、水泵接合器、消防水泵等）、成套室外水系统（泳池或水池）设备等。
建筑电气
成套低压配电箱（盘）、电成套动力、照明控制箱（柜）及配电箱（柜）、室内开关箱、柴油发电机组等。
通风空调
冷水机组、冷却塔、通风机等。
电梯
成套电梯设备：轿箱、主机、曳引装置、滑道及支架、安全装置等。
智能建筑
火灾报警设备、消防联动设备、安全防范设备（门禁系统、停车管理系统、保安监控系统等）等。
其它
擦窗机等

第五十四条 为保证工程质量，对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料，在使用前应按国家、地方政府部门有关规定，实行见证取样和送检。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：
（一）用于承重结构的混凝土试块；
（二）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；
（三）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；
（四）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；
（五）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；
（六）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；
（七）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；
（八） 国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。

第五十五条 见证员应由项目工程（监理）部的具备建筑施工试验知识的专业工程师担任。
第五十六条 见证员应按照规定，对施工现场的取样和送检进行见证，取样人应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证员和取样人签字。见证员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。
第五十七条 试块、试件和材料需在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。
第五十八条 以下情况虽有试验报告，但其试验报告视为无效：
（一）材料取样未经见证人见证；
（二）不在指定的有资质检测机构检测；
（三）施工单位自行送检。
第五十九条 检测不合格的材料，不得在工程上使用，项目工程（监理）部必须要求施工单位在限期内将不合格的材料退出现场。
第六十条 项目工程（监理）部必须建立《材料进场验收台帐》（见附件3），并在材料进场验收后及时填写。本台帐作为工程款中期支付的材料合格证明文件，项目主管工程师、质量总监必须审核签名。
第六十一条 第一批主要材料进场验收工作流程见附件1：第一批主要材料进场验收流程图。
第三节 材料样板间/施工样板/样板间管理
第六十二条 项目工程现场必须设置材料样板间，涉及建筑、装饰效果由设计管理部门确认的材料样板，在材料样板间内分类摆放并进行登记，作为材料进场验收和质量验收的依据。
第六十三条 材料样板间的建立及管理标准：
（一）样板间：原则上设立分区/期的独立材料样板间；
（二）设计封板：设计责任人在样品表面签字封样；
（三）台帐建立：A类、B类材料分册建立；
（四）样板信息明细：编号、样板名称、规格型号、生产厂家、封板确认人及封板时间、应用工程名称及部位、使用期限；
（五）分类摆放：按土建、装修、水、电分类布置格架，规整摆放；
（六）封板后标贴编号应与台帐编号对应。
第六十四条 主要分部及单项工程（含主体、装饰、楼地面、屋面、门窗、安装、景观、道路工程）开工前，必须先做施工样板，并填写《施工样板报验表》（见附件2），由项目工程（监理）部组织地区工程中心、施工单位进行验收，涉及建筑、景观、装饰效果的，设计管理部门需参加验收确认。
第六十五条 施工样板经验收合格后方可大面积开工，并作为验收标准。
第六十六条 施工样板内容：
（一）土建及装修样板：砌筑、幕墙、室内外构件（GRC、其它饰线、轻质隔墙、烟气道等）、屋面各层、室内外抹灰、外墙保温及饰面、门窗、防水（包括找平层）、吊顶、细部装修（窗帘盒及窗台板、门套线及门槛石、墙面饰线、梳妆镜及洗面台柜、栏杆及扶手）、墙面装修、地面各层、橱柜、卫浴洁具；
（二）水电安装样板：给排水主管道（立管）、明装电气管线、电气开关箱、开关及插座面板、成套灯具；
（三）室外工程样板：室外附属建筑（围墙、挡土墙等）、室外管线、室外园建、室外文体设施。
第六十七条 装饰、装修工程的施工样板，有交楼标准样板房则按照交楼标准样板房施工，没有交楼标准样板房则必须有小样或排版图，列明阴阳角收口的做法及砖块的排列，经设计管理部门确定后方可施工。
第六十八条 施工样板在施工过程中实行旁站监督，项目工程（监理）部管理人员必须严格按照集团及国家有关施工工艺标准对施工过程进行监督。
第六十九条 施工样板经验收后，施工单位应及时在样板表面贴装样板标志（油漆或贴纸标注），标志内容包括：样板名称、验收标准、制作单位、验收日期等。
第七十条 施工样板标志做好后，施工单位应及时在现场设置施工样板指示牌，标示施工样板所在位置（栋号、楼层、单元）。
第七十一条 单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型做有厅、室、厨房、卫生间的单元交楼样板间，通过样板间确定户内间隔、水电等专业埋置和整体综合质量标准。
第七十二条 交楼样板间完工后，施工单位填报《样板间报验表》（见附件2），由项目工程（监理）部组织地区工程中心、设计管理部门、市场经营中心进行验收。经验收合格的样板间，作为工程竣工验收的标准。
第七十三条 交楼样板间验收工作流程见附件1：样板间验收流程图。
第四节 分项(隐蔽)工程验收
第七十四条 施工单位在分项工程完工并自检合格后，填写《分项（隐蔽）工程报验表》（见附件2）提出工程质量报验申请，并附质量保证资料及自检资料。项目工程（监理）部应及时安排验收。
第七十五条 日常巡查发现质量问题，项目工程（监理）部应及时填写并签发《工程质量问题整改通知单》（见附件2）。施工单位必须在规定的限期内完成整改，自检合格后，报项目工程（监理）部复验。
第七十六条 分项工程未经验收或质量验收不合格，不允许进入下一道工序施工。
第七十七条 下道工序完成后难以检查的重点部位、隐蔽工程的隐蔽过程必须作旁站监理，并做好旁站记录。
第七十八条 隐蔽工程验收应在分项工程验收合格的基础上做好现场签证，严禁事后补签。
第七十九条 有防水要求的分项工程，其防水找平层、防水层、防水保护层、保温层、隔离层等构造层，均必须按工艺标准要求依次办理分层隐蔽验收。
第八十条 一般的分项（隐蔽）工程验收由项目工程（监理）部负责，项目工程质量总监对质量验收具有一票否决权。
第八十一条 分部工程验收以及下表所列的重要的分项（隐蔽）工程验收，地区工程中心必须派员参加，地区工程质量总监对质量验收具有一票否决权。
重要的分项（隐蔽）工程一览表

分部工程
重要分项（隐蔽）工程
±0.00以下工程
地下室层数超过一层或深度超过5米的基坑支护
试桩、第一批主要受力桩成孔的终孔
地下室防水、防雷接地
地下室的底/墙体/顶板钢筋、模板制安、水电管线预埋

±0．00以上工程
首层、第一标准层和天面层钢筋、模板制安、水电管线预埋
裙楼或转换层、高层建筑避难层钢筋、模板制安、水电管线预埋
施工样板、施工样板间
较大型的网架、索膜、钢结构等特殊结构
预应力结构层的钢筋安装与张拉
沉箱排水管及防水施工
屋面防水、防雷
其 他
1. 室内外给水管道压力试验；
2. 室内外排水管道通水（球）试验；
3. 采暖设备安装前的检验和安装坡度控制；
4. 电气照明通电试验；
5. 消防各系统调试及试运行；
6. 空调水系统调试及试运行；
7. 通风各系统调试及试运行；
8. 备用及不间断电源系统调试及试运行；
9. 特种工程；
10. 根据具体工程确定的其它重要分项和隐蔽工程。

第八十二条 项目工程（监理）部必须及时建立《单位工程质量验收台帐》（详见附件3），并在各分部、分项工程质量验收后及时填写。本台帐作为工程款中期支付的质量合格证明文件，项目工程负责人、地区工程中心总监必须审核签名，并在施工单位进度款申报文件中附上，作为上一级部门审核的依据。
第八十三条 分项/隐蔽工程验收工作流程见附件1：分项（隐蔽）工程验收流程图。
第五节 旁站监理规定
第八十四条 项目工程（监理）部编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容程序和旁站监理人员职责。
第八十五条 旁站监理人员职责：
（一）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；
（二）现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建设强制性标准情况；
（三）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；
（四）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
第八十六条 为保证工程质量，加强过程监督，在施工阶段，必须对下列关键部位、关键工序的施工质量全过程实施现场旁站监督：
（一）土方回填；
（二）预应力管桩打（压）桩过程；
（三）梁柱节点钢筋隐蔽过程；
（四）混凝土浇筑过程；
（五）施工样板施工过程；
（六）卷材防水层细部构造处理；
（七）厨卫沉箱蓄水试验;
（八）给水、消火栓及采暖系统水压试验，消防水枪的试射试验;
（九）排水系统灌水试验、通球试验;
（十）电气设备线路绝缘、防雷接地电阻试验;
（十一）设备调试、系统试运行;
（十二）预应力张拉；
（十三）钢（网架）结构安装等。
第八十七条 实施旁站监理的关键部位、关键工序，施工单位应书面提出施工申请，在项目工程（监理）部确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。
第八十八条 旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，及时、如实、准确地填写《旁站监理记录表》（见附件2）。
第八十九条 凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
第六节 成品保护管理规定
第九十条 为避免成品和半成品的损坏，减少不必要的返工和损失，确保工程质量，施工过程必须及时对已完成的成品和半成品采取妥善保护措施。
第九十一条 所有工程项目在开工前编制的施工组织设计、施工方案和技术交底文件中，都应根据实际情况制订成品保护措施和要点。
第九十二条 施工单位应成立以项目工程负责人为首的工程建筑成品保护小组，项目工程（监理）部参与成品保护小组的管理，各独立发包工程应纳入总包单位的成品保护小组的管理。
第九十三条 成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续，落实成品保护的岗位责任，协调和管理独立发包工程执行成品保护规定，对违反成品保护规定，造成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。
第九十四条 需经运输的成品及半成品，应根据其属性进行包装保护，以防止损坏或污染。
第九十五条 施工期间的重点成品保护内容及保护措施：
（一）钢筋：楼板钢筋绑扎完成后，应搭设行人走桥，浇筑楼面混凝土的泵管应用支架架起，任何人不得随意踩踏板面钢筋，以免造成钢筋变形、偏位，后续施工造成钢筋偏位时应及时调正。
（二）混凝土：浇筑混凝土时，掉到下一层楼面的水泥浆应及时清理干净；楼面混凝土浇筑完毕，应在其强度达到1.2Mpa以上时，方允许在楼面施工作业；楼面材料应尽量分散堆放，且堆载不能过大，以免造成混凝土结构损坏；模板拆除时混凝土强度应符合规范规定，无可靠措施，不得提早拆模。
（三）木门框：木门框安装后，施工斗车只准进入户内大厅，不准
进入房间；贴门坎大理石时，所用砂浆不能过稀，以免水分
过多，导致门套脚发黑及过早腐烂；天花、墙面涂刷涂料对
其造成污染时应及时清理干净；木门套扫油漆时，应在门套
边贴好保护纸，小心操作，以防污染墙面；各楼层不得积水，
以免木门框受潮发黑及过早腐烂。
（四）铝合金（塑钢）门窗：门窗框安装好后，下轨道必须贴上不
少于三层的保护胶纸，顶框、立框必须贴上不少于二层的保
护胶纸，下轨道需钉凹形木盒盖好；门窗框周边批荡砂浆时，
应先将框下轨道用木盒盖好，在完成后及时将粘在上面的砂
浆清理干净；需从窗口运送施工材料时，应用凹形木盒将下
轨道盖好，严禁工作人员踩踏；门窗框边缝打胶时，先将缝
边的保护胶纸揭起约10mm宽方可施工，打完胶后铝合金外
露部分应重新贴回保护胶纸，保护胶纸应在单位工程初验前
才撕掉；内外墙饰面砖如用酸液进行擦（清）洗，应保证酸
液不接触铝合金（塑钢）门窗的金属材料。
（五）水电管线：天花吊顶、卫生间挡水隔板、洗手台架（柜）、
橱柜、木地板等铺设安装前，应标出管线预埋位置，严禁在管线预埋位置打钉钻孔，以防破坏预埋的管线。
（六）地面砖（石材等）：铺贴后无关人员不得入内，后