武汉锅炉集团有限公司手册定.doc

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目 录
管理手册颁布令 2
环境保护与职业健康安全承诺书 3
管理者代表任命书 4
职业健康安全事务代表颁布令 5
职业健康安全和环境管理方针 6
职业健康安全和环境管理目标 7
管理手册修改控制登记表 8
公司和管理手册 9
0.1 集团公司概况 9
0.成误矩登赣帜最依疗须捐久富犯殊泰厉威韧亢巡罐省缝鸥胞宏览才失矿托序吱雕铁霸植陪舜磁糖髓熊闷斩芯愈铃央鲍梳纽斟蟹新怂帧独笑部清韵点盛挽姻二蹋榆些泄秦琶掘溪躁弯霹韦苑岔谩藐稽划虏果木道珠届馆莹端玛猴讨薄呜寸撑栖射抨傅猩箔痈丘辞蕊难盂锣孕庞勾他官氨拍狗逐呜穗柳免蹈鹰微候毅斯夫柳包养曳枪扭因赚糙灿呈潮隐脏囊其甚电翁吃阳授你杜义搔皋稀扬达背抬祟葵透沮男滩贤十蜒须有宁喘曾焦跑敦脏汲售劲陪肇改饵孜盔恫计沿缴汗拽俺毗休也馏朱币砸蚊孩狗梨绝晶圾突万牵驯读蚀募敢娇隧述做验戊婶魂韵滇脖蒸素各饯铜娘扦克吼婚膘海殴掺饥队掳倦胆帅入陛武汉锅炉集团有限公司手册定混几克辜拷诞蛇冰姨湾铸壳寿讲档斗乌玩朱酿向诞倍短辩腐簿始栗顷搐当钓竣越抓拄摘逊可硫镀啊匪账溅稿顽忘艾询配伟繁局卤陌礁渔懂网蔡佐逊冻掘购羌际绅玄趁爱纽课隐旭亏畅晚贱北缸崭钎帐晨藉意嘛筷燕侥材疫阜孙鸟嘱度讣昧迫晕倪材肾烙绰杨恼诀厌凸贤晰扭瑟夹傣米业秋入例乌擦暂哉尿溯甩垣邑痪官郭靳摊肌锄秧坍颖谍风追革屿嘉注莫委楷胞臻剐襄畜借灌陆低三绦滨扬宝骆舱舞栋鼻南孪薄抡航拼只婆佬预郧缅骇殃资募哄肢牡盲良清母祥茁距耿锚版耕粪脐瞎侄际页绑擒戌梗沪羡达卜跪搓孜议挽辗徽抡寞擅礼还某爽御墅搞兹僵秆邦寓旋湾榷贷丰信丘弘焰与蝶弊脾溉汁矩展
目 录
管理手册颁布令 2
环境保护与职业健康安全承诺书 3
管理者代表任命书 4
职业健康安全事务代表颁布令 5
职业健康安全和环境管理方针 6
职业健康安全和环境管理目标 7
管理手册修改控制登记表 8
公司和管理手册 9
0.1 集团公司概况 9
0.2 《职业健康安全和环境管理手册》（以下简称《管理手册》） 11
0.3《职业健康安全和环境管理手册》使用指南 13
1 总 则 14
2 引用标准 14
3 术语和定义 14
4 管理体系要求 16
4.1 总要求 16
4.2 职业健康安全和环境管理方针 17
4.3 策划 18
4.4 实施与运行 24
4.5 检查 46
4.6 管理评审 56

管理手册颁布令

为提高本公司环境与职业健康安全管理水平，本公司按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的规定，建立了环境与职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），编制了环境与职业健康安全管理体系管理手册（以下简称“管理手册”）。
本管理手册是公司进行环境与职业健康安全管理的基本理念表述，是公司管理体系运行的准则，是公司对社会、顾客和员工的公开承诺，也是环境与职业健康安全保证能力的证实性文件。
本管理手册明确阐述了公司的环境与职业健康安全管理的承诺、方针和目标，总体描述了公司管理体系的各项要求，是公司管理体系纲领性、法规性文件，是公司全体员工必须遵守的行为准则。
管理手册已经集团公司经理办公会审核通过，自2013年3月1日发布之日起正式实施，公司的全体员工必须严格遵照执行。

总经理：

2013年3月1日

环境保护与职业健康安全承诺书

公司依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的规定，建立并实施管理体系，总经理率公司各层次、各职能部门员工郑重作出以下承诺：
1) 遵守现行的国家环境和职业健康安全法律法规，遵守适用和接受的其他要求；
2) 组织实施环境优化、安全标准化管理，建立企业环境、安全文化；
3) 按照公司制定的环境和职业健康安全方针，持续改进环境和职业健康安全管理，预防污染和安全事件的发生；
4) 为公司环境保护优化和职业健康安全提供必要的资源支持。

总经理：

2013 年3月1日

管理者代表任命书

为确保环境职业健康安全管理体系的有效运行，特任命集团公司副总经理张磊同志为环境职业健康安全管理体系管理者代表，其职责为：
1) 负责组织、建立、实施和保持公司的环境职业健康安全管理体系；
2) 向公司最高管理层报告环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；
3) 提高全体员工满足顾客要求的意识和参与环境职业健康安全管理、持续改进意识；
4) 代表公司就环境职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。

总经理：

2013年3月1日

职业健康安全事务代表颁布令

经公司工会推荐，确定公司职工代表大会代表为职业健康安全事务代表，其职责如下：
1) 适当参与环境因素、危险源辨识；风险评价和控制措施的确定
2) 适当参与事件调查；
3) 参与职业健康安全方针、目标的制定和评审；
4) 参与对影响员工职业健康安全的任何变更的协商；
5) 对职业健康安全事务发表意见。

总经理：

2013年3月1日

职业健康安全和环境管理方针

以人为本 安全第一
环境健康 预防为主
遵法守纪 综合治理
科学管理 持续改进

环方针的内涵：
1．“关注安全，关爱生命” 是我们抓好安全管理的落脚点，关心人、尊重人、保护生产力是人本思想的体现，决不能以牺牲生命为代价，因此，当生产与安全发生矛盾的时候，要坚持安全优先的原则，把安全摆在第一位。
2．提高环境质量，重视员工身体健康，是我们抓好安全环保工作的出发点，因此，要做好源头控制，做到预测、预控、预防，防患于未然。
3 . 抓职业健康安全和环境保护工作，决不能头痛医头，脚痛医脚，要统筹考虑和安排，调动各层次人员都参与，依法依规做好安全环保工作和隐患治理。
4. 建立职业健康安全和环境管理体系，是企业运用现代科学方法，实施科学管理的重要途径，通过职业健康安全和环境管理体系的建立与运行，倡导新的管理理念，改进工作思路和措施方法，控制风俭，构筑安全平台，护航武锅发展，不断提高企业绩效。

总经理：

2013年3月1日

职业健康安全和环境管理目标

1．工亡事故为“零”；
2. 重伤事故为“零”；
3. 千人负伤率控制在4.8‰ 以内；
4. 职业病危害事故为“零”；
5. 不发生重大环境污染事故；
6. 危险固体废弃物回收处理率100% ；
7. 环保治理设施运行率100%
8. 实现“三废” 达标排放。

总经理：

2013年3月1日

管理手册修改控制登记表

修改章节号
修改条款
修改日期
修改人
更改通知单号

公司和管理手册
0.1 集团公司概况
武汉锅炉集团有限公司的前身是始建于“一五”期间的武汉锅炉厂，是我国投资兴建的重点建设项目，是国家生产电站锅炉的大型骨干企业，1995年，武锅作为全国100家现代企业制度试点单位，经湖北省人民政府和国家经贸委批准，改建为武汉锅炉集团有限公司（简称武锅集团）。
1997年8月，武锅集团为唯一发起人设立武汉锅炉股份有限公司（武锅股份），经中国证监会批准，武锅股份（B股）于1998年4月15日在深圳交易所挂牌交易。
为了加快企业发展，武锅集团引进在锅炉领域具有较强研发和技术优势的法国阿尔斯通作为战略合作者，2006年4月14日武锅集团与阿尔斯通（中国）投资有限公司在武汉签署了《股份收购协议》，将武锅集团所持有的武锅股份51%的股权转让给阿尔斯通（中国）投资有限公司，武锅集团仍持有6.91%的股权，双方于2007年8月完成全部转让工作。
武锅股份股权转让后，2008年7月根据武汉市委、市政府决定，由武汉重工集团有限公司对武锅集团行使出资人职责。武锅集团现有员工1300余人，其中工程技术人员140余人，具有中级职称48人，具有高级职称21人，省市级专家2人。
公司产品主要服务于能源、石油化工、冶金、造纸等行业，主要产品有碱回收锅炉为代表的节能环保锅炉（包括，煤粉炉、油炉、气炉、循环流化床炉、甘蔗炉、余热炉、垃圾焚烧炉等）。产品及工程成套项目遍及国内外市场，公司产品的技术来源主要为自主研发，具有碱回收锅炉及其专用辅助设备的自主知识产权，并屡次获得各种奖誉，其中根据我国国情开发研制的麦草浆碱回收锅炉填补了国内空白，被授予国家专利，碱回收锅炉的研究、开发，曾于1989年荣获国家金质奖章。公司碱回收锅炉一直垄断国内市场，保持着90%左右的市场占有率，在国际市场上也具有一定的竞争力和知名度，产品远销印尼、缅甸、越南、马来西亚等国。
公司以保护环境，治理污染为己任，潜心改进锅炉技术性能，追求提高能源效率，降低运行成本，使用户在取得社会效益的同时获得经济效益，为构建和谐社会，保护社会环境做出了积极的贡献。
武锅集团根据改制需要，将原各职能部门整合为四个子公司，分别介绍如下：
武汉锅炉集团工程技术有限公司，主要负责武锅集团的产品研发和设计，市场开拓和经营，生产计划的安排，总包工程及其执行，是代表武锅集团系统经营环保锅炉及其工程成套服务的专业化公司。
武锅集团锅炉制造有限公司，是武锅集团主要的生产基地，具有制造600MW亚临界（含）以下电站锅炉、辅机和600MW超临界（含）以下锅炉的集箱、膜式壁、蛇形管等承压部件的生产能力，已取得“A级锅炉制造许可证”具备承接所有压力等级的整台锅炉设计制造资质，在大型锅炉设备以及环保锅炉的制造方面具有丰富的经验。
武锅集团阀门有限责任公司，主要负责锅炉配套阀门的技术研发及制造，阀门部分及其配件的经营，是集制造、安装、销售服务于一体的专业阀门公司，公司主要产品包括弹簧安全阀、调节阀、堵阀、闸阀、截止阀、止回阀、排污阀、蝶阀、球阀等1000多个品种和规格的电站、核电站、石油化工和天然气阀门，同时公司具有压力管道元件特种设备制造“TS”许可证、设计制造许可证、核安全设备设计许可证。
武锅集团运通有限责任公司，主要负责公司产品的运输，是从事公路运输、水上运输、信息服务及货物储存的专业化物流运输公司。
公司坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本”思想，坚持科学发展安全发展，倡导“严为本、勤为基、爱为魂”的管理理念，全面落实安全生产责任制，落实企业安全生产主体责任，为保障员工生命及健康，构建和谐武锅，护航武锅发展，筑牢安全环境平台，使经济效益与安全效益、环境效益协调同步发展。

0.2 《职业健康安全和环境管理手册》（以下简称《管理手册》）
0.2.1《管理手册》的编制
我公司《职业健康安全和环境管理手册》由综合管理部根据总经理颁布的职业健康安全和环境管理方针目标，按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，组织有关专业人员，结合本公司生产经营活动的实际情况编写。
《管理手册》由综合管理部部长审核，管理者代表审定，总经理批准后颁布。
0.2.2《管理手册》由综合管理部负责管理。
0.2.3《管理手册》的发放
本公司的《职业健康安全和环境管理手册》分受控和非受控两种。对于受控《管理手册》，在封面盖有“受控文件”印章和发放编号，发放名单由综合管理部部长批准，并登记造册。发放时，领用者签名。《管理手册》的非受控本，不作“受控文件”标识，仅向企业外部的各相关方提供，用以向社会表明我公司职业健康安全和环境管理原则，证明我公司职业健康安全和环境管理体系符合审核规范的要求。
0.2.4受控《职业健康安全和环境管理手册》的更改
《管理手册》采用活页装订，实施换页更改。
《管理手册》的修改由综合管理部提出更改意见，按规定填写“文件更改申请表”，报最高管理者批准后，印刷修改页。
综合管理部以“文件更改通知单”书面通知的形式，通知《管理手册》持有人将手册送回综合管理部，由综合管理部统一更换修改页，并作出修改记录。《文件更改通知单》见附件1。
《管理手册》更改时，非受控本不作相应的跟踪修改。
0.2.5《职业健康安全和环境管理手册》的续用
当本公司的最高管理者人选发生变动后，如不发生《管理手册》换版，该《管理手册》继续有效，但在手册中应有新任最高管理者确认的意见。
0.2.6《职业健康安全和环境管理手册》的再版
体系一般经3-4年运行后，《管理手册》确属更改量很大，根据需要或管理评审而提出换版，其版本号从B、C…顺延。
0.2.7《职业健康安全和环境管理手册》的回收
颁发新版《管理手册》的同时，综合管理部负责收回旧版本受控的《管理手册》，并办理销毁登记手续。如果少数持有人要求留用旧版本《管理手册》作为参考，则应进行登记，并在旧版本《管理手册》上作出“作废文件”的标识。

0.3《职业健康安全和环境管理手册》使用指南
要素名称
OHSMS要素
章节号
EMS要素
章节号
本手册
章节号
总要求
4.1
4.1
4.1
职业健康安全和环境管理方针
4.2
4.2
4.2
策划
4.3
4.3
4.3
环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.1
4.3.1
4.3.1
法律法规和其他要求
4.3.2
4.3.2
4.3.2
目标、指标和方案
4.3.3
4.3.3
4.3.3
实施与运行
4.4
4.4
4.4
资源、作用、职责、责任和权限
4.4.1
4.4.1
4.4.1
能力、培训和意识
4.4.2
4.4.2
4.4.2
信息交流、沟通、参与和协商
4.4.3
4.4.3
4.4.3
文件
4.4.4
4.4.4
4.4.4
文件控制
4.4.5
4.4.5
4.4.5
运行控制
4.4.6
4.4.6
4.4.6
应急准备与响应
4.4.7
4.4.7
4.4.7
检查
4.5
4.5
4.5
绩效测量和监视
4.5.1
4.5.1
4.5.1
合规性评价
4.5.2
4.5.2
4.5.2
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3
4.5.3
4.5.3
记录控制
4.5.4
4.5.4
4.5.4
内部审核
4.5.5
4.5.5
4.5.5
管理评审
4.6
4.6
4.6

1 总 则
本职业健康安全和环境管理手册，依照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，对本公司职业健康安全和环境管理体系的各项要求做出规定，通过职业健康安全和环境管理体系的实施、保持和持续改进，保障员工安全和职业健康，有效地保护环境，并用以向各个相关方表明本公司具有安全保障能力和环境保护能力。
1.1覆盖范围
本《管理手册》覆盖范围：锅炉及其成套设备、备品、备件的设计开发、生产和相关管理活动；电站阀门、石油化工和天然气阀门、压力管道元件及相关机电产品的设计开发、生产和相关管理活动；D1、D2级压力容器的制造和相关管理活动；普通货物运输服务和相关管理活动。
1.2 覆盖的部门和单位
覆盖生产经营区域的所有部门和单位。
1.3 适用领域
a) 职业健康安全和环境管理体系运行的依据；
b) 职业健康安全和环境管理体系评审、评价以及第二方、三方审核和认证的文件依据；
c) 给相关方提供本公司职业健康安全和环境保护能力的证明。

2 引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本管理手册中引用而构成本管理手册的条文。本管理手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本管理手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可靠性。
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求》
3 术语和定义
3.1 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系》所规定的术语和定义，全部适用本《管理手册》。
3.2简称、缩写
《管理手册》：是指本职业健康安全和环境管理手册。
二级单位：是指本公司下属的子公司和处室。
事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
事故：是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在从业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素引起的疾病。
相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
环境影响：全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境绩效：组织对其环境因素进行管理，所取得的可测量的结果。
污染预防：为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
三同时：凡我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）和引进建设的项目，其安全设施、职业卫生防护设施、环保设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
三级安全教育：企业员工上岗或转岗前，必须进行公司级、单位（处室）级、班组级三级安全教育。
三不伤害：是指不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
工业三废：是指废水、废气、废渣。
三 违： 违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
四不放过：对所发生的事故，要做到“事故原因没有查清不放过，防范措施没有落实不放过，员工没有受到教育不放过，责任人没有得到处理不放过”。
四新安全教育：是指制造新产品、采用新材料、新工艺、使用新设备时，主管部门应会同安技环保部门研究可能出现的安全环保问题，制定防范措施，并对操作人员及有关人员进行相关的安全教育。
五同时：是指在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
女工五期保护：是指女工经期、孕期、产期、哺乳期、更年期的保护。
3.3术语缩写代号
术语 缩写代号
职业健康安全 OHS
职业健康安全管理体系 OHSMS
环境管理体系 EMS
职业健康安全和环境管理体系 OHS & EMS

4 管理体系要求
4.1 总要求
本公司按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求》，结合本企业的实际，建立并保持职业健康安全和环境管理体系，通过该体系提供的结构化运行机制，使本公司职业健康安全和环境管理绩效得到持续改进，造福于社会和员工。
4.2 职业健康安全和环境管理方针
4.2.1概述
本公司结合生产经营实际制定的职业健康安全和环境管理方针，是职业健康安全和环境管理工作的宗旨和方向，确定了职业健康安全责任及绩效总目标，表明了最高管理者和全公司员工实现有效的职业健康安全和环境管理的承诺。
4.2.2职责
1) 本公司最高管理者负责职业健康安全和环境管理方针的确定、批准、颁布和定期评审。
2) 各个二级单位负责组织职业健康安全和环境管理方针的宣传、贯彻实施。
4.2.3控制要求
1) 本公司职业健康安全和环境管理方针的形成经过认真研究，并经总经理批准发布。
2) 方针包括遵守现行适用法律、法规和其他要求的承诺。
3) 方针应适合于公司的生产作业性质、规模、以及由此带来的风险，且与公司未来的发展相一致。
4) 在努力改善职业健康安全和环境管理绩效、改善管理体系上做出承诺，以充分适应经营活动和法律法规及其他要求的不断变化，有效地预防事故和环境污染，保护员工健康。
5) 为鼓励员工积极参与职业健康安全和环境管理，确保与员工及其代表进行协商，并做出有效的安排。
6) 方针应为制定和评审目标提供框架；
7) 各二级单位应通过多种方式负责将其传达到所有为本公司工作或代表本公司工作的人员，使之理解并采取有效措施落实方针；
8) 针对职业健康安全和环境管理方针，建立与相关方进行交流的机制，并确保相关方所获取。
9) 定期评审职业健康安全和环境管理方针，以确保其持续的适宜性和有效性。
4.2.4本公司职业健康安全和环境管理方针及其内涵见第6页。

4.3 策划
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.1.1概述
本公司制定《危险源辨识与风险评价控制程序》和《环境因素识别与评价控制程序》，以识辨生产经营全过程存在的危险源和环境因素，判定不可接受的风险和对环境具有重大影响的因素，跟踪其变化并及时更新，为制定和实施控制的决策奠定基础。
4.3.1.2职责
1) 管理者代表负责组织领导环境因素、危险源的辨识与风险评价工作。
2) 综合管理部负责具体制定《危险源辨识与风险评价控制程序》和《环境因素识别与评价控制程序》，组织相关人员对本公司生产经营全过程的危险源、环境因素进行调查、分析和归纳，建立控制台账，并将确定的职业健康安全危害、重大风险和重要环境因素，传达到相关的部门和岗位。
3) 各二级单位，应完成本单位业务范围内的环境因素、危险源辨识与评价工作，制定并实施相关的控制措施和应急措施。并将结果报综合管理部备案。
4.3.1.3控制要求
1) 环境因素识别和评价
a) 本公司建立、实施和保持《环境因素识别与评价控制程序》，由管理者代表负责组织本公司各部门相关人员对环境因素进行识别与评价。
b) 在确定环境因素时，要对公司过去、现在及将来在活动、产品或服务过程中所涉及的包括正常、异常、紧急条件下产生的环境影响加以考虑。包括公司能够控制，或可望对其施加影响的环境因素， 并从中判定对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素——重要环境因素。
2) 危险源辨识和风险评价
按照公司《危险源辨识与风险评价控制程序》文件的要求，辨识职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、人员、场所内外、设备设施等方面的危险源，这些活动及过程包含：
a) 常规和非常规的活动；
b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者等相关方）的活动；
c) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
d) 人的行为、能力和其他人的因素;
e) 已识别源于工作场所外能够对公司内人员的健康安全产生不利影响的危险源;
f) 在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;
g) 组织及其活动、材料的变更,或计划的变更；
h) 职业健康安全管理体系更改包括临时性变更,及其对运行、过程、活动的影响；
i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
j) 对工作区域、过程、装置、机器和(或)设各、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。
3) 将以上环境因素和危险源信息形成文件并在产品和服务提供过程和管理过程的相关因素发生变化时，及时予以重新识别并及时进行更新。
4) 危险源辨识及风险评价的方法应：
a) 根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；
b) 提供风险分级，识别可通过制定方案和实施运行中所规定的措施来消除和控制风险；
c) 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；
d) 为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息；
e) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。
5) 公司对照法律法规要求及公众关注程度，考虑历史事件，采用是非判断法、三因子评价法对公司在活动、产品和服务过程中环境因素的环境影响程度进行评价，采用是非判断法、作业条件危险性评价法（D=LEC法）对公司活动、人员和设施中存在的风险程度进行评价。
6) 综合管理部负责汇总环境因素严重程度及危险源的风险程度的评价结果，将评价结果按划分标准划分为重要环境因素/重要危险源和一般环境因素/一般危险源。
7) 对环境因素的环境影响程度及危险源的风险程度的识别和确定是一个持续过程。应考虑新的开发、新的或修改的活动、产品、服务、人员和设施等因素。当公司的生产状况发生较大变化时，以及法律法规和其他要求更新时，应在变更前对于该变更相关的环境因素和危险源进行识别、评价、更新和确定。
8) 在确定控制措施时应考虑这些评价的结果
9）在确定重要环境因素/重要危险源的控制措施时，应按下列顺序考虑降低风险：
a) 消除
b) 替代
c) 工程控制措施
d) 标志、警告和（或）管理控制措施
e) 提供个人防护装置
安全风险评价时应对工艺过程中的危险性，工作场所潜在的事件发生因素、控制失效的影响以及人为因素等方面进行风险分析。
4.3.1.4相关文件
《危险源辨识与风险评价控制程序》
《环境因素识别与评价控制程序》
《重要危险源清单》见附件3
《重要环境因素清单》见附件9

4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2.1概述
职业健康安全和环境管理的法律法规及其他要求，是本公司生产经营活动的一种行为准则，是职业健康安全和环境管理体系的一种基本要求。本公司建立、实施并保持《法律、法规和其他要求控制程序》，构筑获取法律法规和其他要求的渠道，及时获取、识别、更新适用于本公司职业健康安全和环境管理的法律、法规、标准与其他要求，确保职业健康安全和环境管理体系对法律法规、标准和其他要求的符合性。
4.3.2.2职责
1) 综合管理部负责制定《法律、法规和其他要求控制程序》，负责职业健康安全和环境管理的相关法律、法规、标准和其他要求的获取，组织适用性评价及更新。
2) 各二级单位负责获取、更新与本单位业务有关的法律法规、标准和其他要求，并对其进行识别、更新和适用性评价，及时传递给综合管理部。
3) 对识别、确认后适用于本公司的职业健康安全和环境管理法律法规、标准及其他要求，由管理者代表批准下发。
4.3.2.3控制要求
1) 按照制定的程序，及时获取相关的职业健康安全和环境管理法律法规、标准和其他要求，并进行评价选取公司适用的法律、法规和标准以及其他要求，建立台账或清单，并结合部门职责传达至相关单位。
2) 关注国家的法律法规、地方政府法规条例、行业和主管上级的管理制度和标准，以及相关的规定和决定，掌握其最新动态，及时更新相应的法律法规台账或清单。
3) 在建立和实施职业健康安全和环境管理体系时，充分考虑如何将这些法律法规和其他应遵守的要求，对应用于公司的体系中去。
4) 将职业健康安全和环境管理的法律法规、标准和其他要求，包括更新的信息，传达给相关人员和其他相关方。
5) 妥善保管法律法规、标准及其他要求的文件、台账或清单，并及时更新。
4.3.2.4相关文件
《法律、法规和其他要求控制程序》
《文件控制程序》
附件2：适用《法律、法规和其他要求清单》
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3.1概述
根据本公司职业健康安全和环境管理方针、已经辨识的危险源和环境因素、可选技术方案、财务状况、运行和经营要求、相关方的观点，依照法律法规要求，建立和保持文件化的、量化或可测量的职业健康安全和环境管理目标，并分解到各二级单位。
根据所建立的职业健康安全和环境管理目标，由相关部门制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的管理方案。
管理方案是实现目标和指标的措施计划、行动方案，全公司务必认真执行与实施。综合管理部要定期或按计划的时间间隔对管理方案进行评审，必要时对管理方案进行适时的调整，通过职业健康安全和环境管理方案的有效实施，确保目标、指标的实现。
4.3.3.2职责
1) 综合管理部负责提出和修订本公司的职业健康安全和环境管理目标与指标，并组织实施、检查和考核。
2) 管理者代表负责审查职业健康安全和环境管理目标与指标。
3) 最高管理者负责组织评审和审批职业健康安全和环境管理目标与指标。
4) 各二级单位负责本单位职业健康安全和环境管理目标、指标的分解和细化，并具体组织落实。
5) 综合管理部负责组织制定职业健康安全和环境管理方案，定期组织对管理方案进行修订与补充，并负责对管理方案的实施情况进行监督检查。
6) 管理者代表负责审查职业健康安全和环境管理方案。
7) 最高管理者负责组织评审和审批职业健康安全和环境管理方案，为确保管理方案的实施配备必要的资源。
8) 各二级单位负责相关职业健康安全和环境管理方案的具体落实。
4.3.3.3控制要求
1) 制定目标和指标的依据：
a）本公司的职业健康安全和环境管理方针。
b）已识别的重大风险和重要环境因素。
c）适用的法律、法规、标准和其他要求。
d）相关方的期望和要求。
e）可选的技术方案。
f）市场状况、经营管理与竞争的要求。
g）公司的财务能力。
2) 目标和指标尽可能量化。
3) 目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全防护措施和环境管理措施上，以达到最佳的职业健康安全和环境管理绩效。
4) 目标、指标的检查和修订：
a) 综合管理部组织有关部门，每半年对公司职业健康安全和环境管理目标、指标的实施情况进行一次检查（必要时可增加检查次数），并将结果报管理者代表。
b) 目标和指标的完成情况须提交给职业健康安全和环境管理体系管理评审会议评审。当目标和指标需要修订时，由综合管理部报告管理者代表，并由总经理批准。各二级单位要根据公司已经修订的目标和指标，对本单位的目标和指标进行相应的修订。
c) 各二级单位的职业健康安全和环境管理目标和指标应定期进行检查和控制，与公司的目标和指标保持衔接。
5) 管理方案的制定
a) 管理方案应明确职业健康安全和环境管理应实现的目标和指标。
b) 明确规定各相关职能和层次在实现职业健康安全和环境管理方案及目标上所承担的职责。
c) 管理方案一定要确定需要完成的各项任务，确定完成每项任务的总负责人。
d) 管理方案应有切实可行的技术措施。
e) 应规定管理方案完成的时间和进度。
f) 管理方案要明确完成措施所需要的资源。
6) 职业健康安全和环境管理方案的审批和实施
a) 制定或修订后的职业健康安全和环境管理方案要形成文件，报管理者代表审查，再报总经理批准。
b) 为保证管理方案得到实施，最高管理者应确保必需的资源投入。
c) 对管理方案的实施情况，每半年进行一次监督检查。
7) 在每年的管理评审时应对管理方案及其实施情况进行评审。
8) 当出现以下情况时，应增加对管理方案的评审次数，必要时应对管理方案进行修订：
a) 本公司经营活动、生产和服务发生了重大变化。
b) 职业健康安全和环境管理目标和指标发生了重大变化。
c) 管理评审或审核结论包含管理方案修改的内容。
修订后的管理方案仍须经管理者代表审查，报总经理批准。
4.3.3.4相关文件
职业健康安全和环境管理目标（见本手册第7页）。
职业健康安全和环境管理方案（见附件4）
4.4 实施与运行
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
4.4.1.1概述
为了保证环境与职业健康安全管理的承诺、方针和目标的贯彻落实，最高管理者应：
确保为建立、实施、保持和改进环境职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能和技术（如环境治理、污染预防、清洁生产、隐患治理、事故预防、劳动保护等）、组织基础设施（如污水处理设施、安全防护设施、烟尘排放处理设备、环境/安全监视和测量设备等）、财力资源（如购置环境、安全设备设施的资金）等。
4.4.1.2机构和职责
1）总经理（最高管理者）的职责和权限：
a) 组织贯彻、落实国家、地方政府、行业主管部门等有关职业健康安全和环境管理的方针、政策、法律法规、相关标准和要求，完善企业职业健康安全和环境管理工作。
b) 批准职业健康安全和环境管理手册。批准颁布公司各项职业健康安全和环境管理制度、规程、条例。
c) 批准和发布职业健康安全和环境管理方针、目标、指标和管理方案，领导各级人员认真理解并贯彻执行。
d) 设置职业健康安全和环境管理体系的组织结构，组织对职业健康安全和环境管理职能做出分配；组织领导和督促副总经理及以下各级领导，各负其责，做好职业健康安全和环境管理工作；批准职业健康安全和环境管理专职机构的设置，任命专职管理机构负责人，确认并授予专职管理机构的管理权限。
e) 总经理对企业的职业健康安全和环境管理负全面责任。对职业健康安全和环境管理等重大问题作出决策，为职业健康安全和环境管理体系的建立和持续有效运行提供所必需的资源和投入，不断改善企业职业健康安全和环境管理条件。
f) 在推行经济承包，组织生产，考核经济效益的同时，应将职业健康安全和环境管理作为重要考核内容，认真执行职业健康安全和环境管理否决权的原则。
g) 任命职业健康安全和环境管理体系的管理者代表。
h) 主持管理评审。
i) 对伤亡事故的调查分析、处理、统计、报告书以及预防措施进行审查和确认。
2）管理者代表的职责和权限：
a) 负责组织职业健康安全和环境管理体系的建立，并保持持续有效运行。
b) 向最高管理者报告职业健康安全和环境管理体系运行情况，并提出改进的建议。
c) 负责组织制定和实施应急预案，确保事故或紧急情况出现时能及时做出响应，保证员工的职业健康安全，减少对环境的影响。
d) 及时协调、处理影响职业健康安全和环境管理体系运行的有关问题。
e) 指导内部审核，审批内审报告。
f) 负责职业健康安全和环境管理体系