质量体系管理评审程序.doc

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质量体系管理评审程序
XTAP-QMS106-2006
l 目的和适用范围
通过质量体系管理评审，确保质量体系的持续有效性和适用性，以提高市场竞争能力和适应能力，特制定本程序。
本程序适用于本公司开展质量体系管理评审的一切活动。
2 职责
公司最高管理者负责组织质量体系管理评审工作。
3 程序内容
3.1 管理评审的方式、频次和人员
3.1.1 管理评审通常以召开评审会议的形式进行，需要时可采取专题研讨的形式。
3.1.2 管理评审定期进行，间隔时间不超过12个月。
3.1.3 参加管理评审的人员:公司最高管理者、技术负责人、质量负责人、各部室负责人以及最高管理者指定的其他人员。
3.2 评审策划
3.2.1 在评审前应进行策划，由最高管理者确定评审的目的、内容、时间安排及评审输入，并以书面形式通知参加评审的人员。
3.2.2 各部室在接到通知后，应根据评审输入的要求准备本部室质量体系运行情况汇报材料，并提前七天报送质量负责人，由质量负责人汇总整理，形成质量体系运行报告。
3.3 评审输入
根据公司的具体情况，从以下内容中选择管理评审的输入信息:
——内、外质量体系审核的结果；
——质量方针和目标的贯彻实施情况及适宜性；
——现有质量体系文件的适宜性、有效性和协调性；
——评价报告质量分析；
——业务范围、工作量的变化情况；
——内、外部环境和客户需求的变化；

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——客户投诉和质量事故分析；
——供应商的控制情况；
——人员素质和人员培训情况；
——公司发展战略、规划的要求；
——上次管理评审确定的改进措施执行情况。
3.4 评审会议
3.4.1 评审议题
——质量方针和目标是否适宜；
——为适应社会需求和公司的发展战略要做的调整和改进；
——组织结构、管理职能是否合适和协调；
——各项程序是否合理、有效，是否需要增减和修改；
——各种过程是否受控，过程是否需要改善或优化；
——资源(包括人力、财力、设施、技术、方法等)是否配置得当和充足，能否满足实现质量方针和目标的要求。
3.4.2 由公司最高管理者或其代理人以最高管理者的名义主持召开评审会议，全体评审人员参加。
3.4.3 由质量负责人汇报前一次评审后质量体系的运行状况，内部质量体系审核的汇总分析结果。
3.4.4 评审人员根据评审议题进行逐项研讨、评价，最后由会议主持人进行总结，并形成决议。
3.5 评审报告
3.5.1 质量负责人根据评审输入、会议记录等编制评审报告，经公司最高管理者批准后发布。
3.5.2 评审报告一般包括以下内容:
——评审的目的、依据、内容、日期和人员；
——每一评审议题的简述和结论；
——质量体系有效性和适应性的总体评价；
——质量体系的改进措施、实施要求、责任部门和完成期限等。
3.6 评审后的改进和验证
质量负责人组织有关人员对改进措施的实施和效果进行跟踪验证，防止改进措施不到位或产生负面效应。应记录验证结果并向最高管理者报告。
3.7 归档
评审活动结束后，质量负责人将各种输入信息资料、评审会议记录、评审报告、改进措施的验证记录、评审报告的分发清单等进行整理，交办公室管理员保存。保存期限为五年。
4 记录
执行本程序产生并保持以下记录:
——评审会议通知
——评审会议记录
——评审报告
——改进措施的验证记录
5相关文件
XTAP-QMS105-2006《质量体系审核程序》
XTAP-QMS110-2006记录和档案管理程序》
人员培训管理程序
XTAP-QMS107-2006
1目的和适用范围
为保证从事评价工作的人员得到及时有效的培训，以适应质量管理要求，满足评价工作需要，确保实现质量目标，特制定本程序。
本程序适用于本公司人员的培训、考核管理。
2职责
2.1技术负责人主管人员培训、考核的管理。
2.2人力资源管理责任人员组织人员培训、考核的实施。
3程序内容
3.1培训内容
3.1.l岗位技术培训
包括岗位资格培训和岗位适应性培训，通过培训使管理人员熟练掌握所从事岗位要求具备的技术知识和管理能力，评价人员熟练掌握与其完成任务相适应的理论知识和岗位技能。同时取得国家或地方主管部门颁发的资格证书。
3.1.2 特殊技术培训
包括安全评价理论知识、安全评价方法、质量体系内部审核等内容。通过培训使管理人员或评价人员掌握多方面的知识，满足新的评价工作要求，提高评价水平。
3.1.3 继续工程教育
包括计算机应用、外语知识、公文写作等内容。通过培训使管理人员或评价人员提高综合素质，适应评价工作发展的需要。
3.1.4 质量、安全教育
包括《安全生产法》、《矿山安全法》、《标准化法》等与评价工作有关的法律、法规，《质量手册》、《质量体系程序文件》，安全意识和防护措施等内容。通过培训使全体人员明确质量责任，理解质量体系和质量体系文件的要求，掌握参与质量体系运行所需的技术和方法，保证评价工作质量。
3.2 培训计划
3.2.1各部室负责人根据人员实际情况和新评价技术、新工作项目，于每年初编制本评价组人员培训计划，报办公室。
3.2.2办公室人力资源管理责任人员将各部门的培训计划汇总、平衡，形成公司人员年度培训计划，经技术负责人审批后实施。
3.2.3对新进公司或调换工作岗位的人员，在编制人员培训计划时，应有针对性地进行岗位技术培训，同时应有职业道德教育、工作纪律教育等内容。
3.3培训实施
3.3.1公司应保证评价人员得到及时的、必需的技术培训和安全教育。人员培训采取内部培训和外部培训相结合的方式。
3.3.2 内部培训由安全评价部组织实施，按照理论与实践相结合的原则，编写培训(教学)大纲和教学计划，落实师资、教材、设施、场地和经费等资源。
3.3.3 外部培训由安全评价部统一安排，申请人员按规定要求填报《外出培训登记表》，经所在部门同意，技术负责人批准后实施。
3.3.4 对新进公司或调换工作岗位的人员，必须进行专业知识培训，并经国家(地方)主管部门考试合格，取得资格证书后方可从事相应的评价工作。
3.4 人员考核
3.4.1内部培训结束后，应对参加培训的人员进行考核，检查培训效果是否达到预期的目标，是否满足评价工作的需要，并记录考核结果。
3.4.2 外部培训的人员考核由培训单位组织实施。
3.4.3 公司不定期对评价人员进行理论知识和技能考核，对其岗位适应性进行评价，经考核不合格者，不得继续从事评价工作，应进行再培训或对其岗位予以调整。
3.5 人员技术档案
办公室按照《记录和档案管理程序》建立并保存人员技术档案，记录人员培训情况和考核结果，作为人员上岗的主要依据。
4 记录
执行本程序产生并保持以下记录:
——人员培训、考核记录
——个人业绩档案
5 相关文件
XTAP-QMS110-2006《记录和档案管理程序》
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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