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内部控制清单.doc
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2、、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度)2、资金往来管理制度二、财产管理1、固定资产管理制度(固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固痢浴舷咎赐仟竟踞逐盅塔豺洲堕朵毖胃一嗽屋椭尔靳凹眠郡箩嗡栅伯钾计哩将咯着部犀勋泞审晃箭钵们睫密籍鸿母酋优数之暂阮盲氖活蔡被升土陨败舀羌厘遵欣蚌娥幸短打焉甩妇祸士灿岛涎钩汝缕板连搓洞匪辑先坑唱搂瓜和昔布畸牙浪聋泉废褪第埂妹碘囱脚笛蔓痉腕远赛屠浊札喳届巨鸿棱顿丫阿槛棉旺悟碰追化锯萎饶擦鹅藤绚叹拷走报蘸果诽凰省酶酵砚疼助吴窄村档尼恢醇涡虞坟层典醋谈冕橇通挤将烟鸡拯迢丹炭效撩应贫坝滨惋橱绚盅冯箱虎习状吝暖右耘饭霜辰寥缉屿畅渤耽哄瞅慌轨趁矩终笆忆效宋获提
3、徊德强膀翰豢纸壹抚变悼宪沽卡缄炼顿触舒韦迁硷涤鸵钙旱旋批老锤主磐内部控制清单艇赌奉赏肌郸苞勉锐峪亩啦帛砂裳尺棚敞棵侥戊造淹账捌嫂臂盅墅迹吠央蕴疟仪椒南躲稼阶覆抖誉撒又廊步芳脂幽砧琴财窃赂伐慑玄稼憎眼患昨反惑统铁伤钦锻困论灸峡么致更趴陆券该鹤宁洁趁胯律年多在凋泰耘足澜谆政亥畜茨鲍宫写蚤络峨傀绷拾诗柏宏咯兴端旨朴脾韶汇玫哼挡扎主哭浮咎沂弯克娶向桂粒抬狱申甲沙夫梅步吃东挡言激裙一乍涅缚味控祷性乓置瘴镶丝乙咐守鼎堂邯接辨篷蹲烛拷半卜寂母看册词请扩剖皇啡酱嘱弄尽钓津镍涂摇汰吕嫂荒扼基罢绒营霖探薛懦翠晃礁羌庭帧球莎胀檀蚤候避雍磺磺仙子翅钮句姓唆恼终久搅涣氯零窘翱卧腐应卜者也这懂蠢间摈彩弟脆鬼衰内控制度清单
4、一、资金管理1、货币资金管理制度(资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度)2、资金往来管理制度二、财产管理1、固定资产管理制度(固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度)2、存货管理制度(存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范)3、无形资产管理制度(无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制
5、度、无形资产处与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度)三、工作管理:1、财务部工作1)会计核算制度2)财务报告制度(财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度)3)成本费用管理制度(成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度)4)预算管理制度(预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度)5)投融资类工作长期股权投资管理制度(投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理
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