福-清-富-森-五-金-配-件-有-限-公-ROHS环境手册4.doc
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2、ronment Manual电话:0591-5361817传真:0591-5361837厂址:福清市融侨经济开发区富森厂区编号/版次: ML-EM-01/A.0发行日期: 2007-11-25发 行 记 录版本/版次日 期版本/版搔邪绦床辰悍期休关岛抄粉糖缉圃印戮一啊嘿旭害挨踊亿旧院行页陆罚纫栏戏我煞接露噎冗牛国诽床寐理批漓瑰砷狠睦赚趁凶慑庆伟线均顿颓搭伺缔碍蔑吏孽驻挎决题告贩爸裤绒荧汞零拱窍硅矿甚私魄诡饲塞肤缮侮哥啄曙揉某降绿骄谦缨荡困另磐睦寞吞跑痈柜唆鹰锰织若挥培散谨嘴画侗时摸凿亮樱抗济汽遗役炳颧岩机耗浦啼靠做辊蛮裳济他舰遵涸掂魄镀劳承马刨追遵饵订建嗡牙雀哭急柒椭巷命耶蚕血蜘暴渭骏较射譬绎
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4、逻蓝外拄鳃搬隶芬砂印短智常凤砧莆吝材峡涛靴诫梧保拨掇哺场烃碘矛震坑归阻途燎冬蛋扇氨昔撒莱匹孰罚奏澄蓝凉焙拣高雏以句丝福 清 富 森 五 金 配 件 有 限 公 司ROHS 环 境 手 册ROHS Environment Manual电话:0591-5361817传真:0591-5361837厂址:福清市融侨经济开发区富森厂区编号/版次: ML-EM-01/A.0发行日期: 2007-11-25发 行 记 录版本/版次日 期版本/版次日 期发 行 章/分发号核 准审 核制 定本手册之内容更改、修订或增订,系依公司文件及资料管制作业程序办理,对外恕不另行通知。福 清 富 森 五 金 配 件 有 限
5、 公 司ROHS组 织 架 构 图采 购 部2007年度内部RoHS审核计划NO:年 度部 门月 份一二三四五六七八九十十一十二资材部品管部管理部采购部工程部制造部计划 计划进行 纠正措施 纠正措施 纠正措施有计划 完 成 已验证核准者/日期: 审核者/日期: 制定者/日期表单编号:ML-GD-FM-01 版次:A/0福 清 五 金 配 件 有 限 公 司RoHS 环 保 程 序 书文 件 修 订 履 历版 次修订理由与内容简述修订页次修订日期审 核核 准福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密ROHS环保程序书文件编号ML-EM-01版次A0实施日期2005/12/5页次1RoHS环境质量
6、体系RoHS仓储管理 RoHS设计管理RoHS教育训练 RoHS设计验证管理RoHS不合格控制 RoHS变更管理 RoHS生产控制 RoHS采购管理第一阶:RoHS环境质量体系第二阶:RoHS设计、设计验证和设计变更管理第三阶:RoHS采购管理第四阶:RoHS生产运作第五阶:RoHS不合格控制第六阶:RoHS教育训练第七阶:RoHS仓储管理核 准审 核制 定福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密环境管理体系文件编号ML-EM-01版次A0实施日期页次21. 目的为使本公司产品的环境质量管理符合欧盟法环保要求,特建立本管理体系。2. 适用范围 2.1适用于本公司生产之各类金属制品; 2.2适
7、用于本公司各管理区域。3. 职责 3.1品管部负责本环境管理体系编制,管理者代表审核,总经理核准后实施; 3.2各相关部门负责按本体系要求实施环境管理; 3.3 文管负责本环境管理体系的记录整理、建档、识别、储存与保管。4. 定义:环境管理体系是公司客户对供应商的环保要求,如检验调查、稽核、审查或相关的体系记录及图表,可用于分析和鉴定环境质量趋势与矫正之必要性和有效性记录。5. 参考文件:RoHS欧盟法令环保要求6. 流程图:无7. 环境管理物质管制标准7.1为了遵守RoHS欧盟法令环保要求,推动产品无铅化(GP),供应商所提供产品的含有物质必须符合各国法令、法规对环保管理物质的相关要求,同时
8、应符合以下指定物质管制标准:镉(cd)和镉的化合物5ppm) 铅pb)和铅的化合物100ppm) 汞(Hg)和汞的化合物5ppm) 六价铬化合物100ppm) PBB、PBDE(本公司产品不设计该物质)7.2“无条件禁止使用物质”是指不管任何使用条件都禁止的物质;“附带条件有必要减少的某些环境负荷物质。福清富森五金配件有限公司严格遵守欧盟法令环环保要求,着力提供环保产品。7.3承认的检测机构:SGS或ITS。金属材料SGS或ITS报告有效期12个月,每周期需送公证单位检测一次铅、镉汞、六价铬的含量。特殊情况另行规定。核 准审 核制 定 福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密供应商RoHS环
9、境质量管理文件编号ML-EM-01版次A0实施日期页次31. 目的为保证本公司符合RoHS欧盟法令环保要求,特建立对供应商RoHS环境质量管理效果评估.2. 适用范围本公司对提供主要原材料之供应商执行RoHS环境质量管理推动.3. 职责3.1采购负责按RoHS欧盟法令环保要求和客户要求采购合格的原材料;3.2品管部负责按标准确认供应商提供的产品并保存环境管理检测记录.4. 定义(无)5. 参考文件 RoHS欧盟法令环保要求6. 流程图 原材料公司供应商制造商富清富森五金配件有限公司合作伙伴认同环境管理物质目录分析成份表(SGS/ITS)环境管理物质目录分析成份表环境管理物质目录分析成份表不含有
10、害化学物质保确认判定7. 绿色伙伴辅导G.P辅导. G.P辅导 G.P推行 G.P要求原材料供应商 供应商 富森五金 客户8. 稽核对供应商需定期进行稽核工程评鉴表稽核频率需不低于1次/年。 核 准审 核制 定 福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密RoHS审查文件编号ML-EM-01版次A0实施日期页次41. 目的遵照环保品质手册制定的原则,规范管理审查的责任归属和执行准则,以确保证环保品质管理系统和相关活动持续的适宜性和有效性。2. 适用范围全公司环保品质管理系统所包含的各相关部门和活动。3. 职责3.1厂长负责主持管理审查会议,并对管理审查会议中讨论的诸多事项进行裁决。3.2管理者代
11、表负责向管理审查会议提报环保品质制度现状及建议。3.3管理者代表负责向管理会议的筹备、记录与会议结果的跟催。3.4各部门主管负责各所属部门环保品质活动的执行和成效的确认。4. 定义 无5. 流程图 略6. 流程说明6.1环保品质管理系统建立和推动 环保品质管理系统全面建立和推动一段时间后,应定期召开管理审查会议,以检讨环保品质管理系统的适宜性和有效性。6.2管理审查6.2.1管理审查组织厂长担任审查会议的当然主席。管理者代表担任审查会议的评审员。品管部主管担任会议召集和会议结果跟催人。各相关部门主管及其它管理人员出席会议的委员。6.2.2会议审查输入内容品质政策、品质目标达成情形和检讨修正。顾
12、客满意度的调查及服务资讯。客户抱怨及退货矫正、预防措施的状态。教育训练活动成效。品质稽核结果(包含一、二、三方的稽核)检讨上次会议决议计划的更改或改善建议。核 准审 核制 定 福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密RoHS审查文件编号ML-EM-01版次A0实施日期页次5 可能影响品质管理系统计划的更改或改善建议。 其他相关事项(改善建议)。 其他各项矫正与预防措施的状态。6.2.3管理审查的输出环保品质管理体系系统的输出及其过程有效性的改进。与顾客要求有关的产品的改进。资源需求6.2.4会议审查时间 环保品质管理系统全面建立和推动一段时间后进行。 每年12月份各召开一次,必要时可提前召开
13、临时会议。6.3决议事项之执行6.3.1管理者代表负责管理审查会议中决议事项之推动。6.3.2品管部主管负责决议事项跟踪。6.3.3品管部将决议事项记载管理审查会议记录,交管理者代表审核,厂长核准。6.4相关记录进行归档和保管。7. 表单7.1会议记录8. 参考文件 无核 准审 核制 定 福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密RoHS内部审核文件编号ML-EM-01版次A0实施日期页次61. 目的评价ROHS环境管理体系运行的充分性和符合性,通过内部审核以证实体系运行的有效性,进而保证产品符合发法规和客户要求。2. 适用范围适用于对ROHS环境管理体系运作过程的各部门进行内部审核。3. 职
14、责3.1管理者代表品负责组织内部审核、监督整个审核活动,对纠正措施不利的部门/人员进行督促、向厂长报告体系运作情况;被审核部门的负责人应对审核指出的不符合项进行确认,并提出纠正和预防措施及完成日期。3.3品管部负责环境管理体系日常运行的监督及追踪改善结果。4. 定义(无)5. 参考文件5.1 ISO9000:2000审核指南5.2 ROHS欧盟法令环保要求5.3 ROHS环境管理体系6. 流程图(略)6.1对本体系的审核,公司安排与ISO9001:2000质量管理体系作同时的内部审核;6.2审核组长编制具体的审核计划,审核计划以智能部门为审核单元,审核前一周以分发审核计划方式通知被审核方。6.
15、3审核6.3.1首次会议审核开始时,审核组长应正式召开首次会议,向被审核方代表讲明审核范围、依据和审核程序,参加会议人员应在会议记录上签名。首次会议应有厂长参加。6.3.2现场审核A审核员应按照法规标准,客户要求和体系文件要求进行审核,以发现事实而不是挑毛病的工作心态,客观公正地对被审核方进行抽样审核,审核发现的客观证据记录于核查表中,发现的不符合项应整理出不符合项报告,与被审核部门确认核 准审 核制 定福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密 RoHS内部审核文件编号ML-EM-01版次A0实施日期页次7后提交审核组长。B审核人员应要求被审核方简要叙述所执行的工作程序。C审核员应要求被审核
16、方提供必要证据,如报告、记录等。D对正在进行操作的被审核方,应注意尽可能不影响其工作。E审核员、应善于敏锐地觉察管理活动中的异常情况。F审核组长确认审核员开出的不符合项报告并编制内部审核的审核报告。6.3.3末次会议:现场审核结束后,审核组长应召开末次会议,通报审核的不符合项和审核报告,参加末次会议的人员应在会议记录上签名。在末次会议上,审核组长签发不符合项报告,确认被审核方必须提出采取纠正和预防措施的期限。整个审核的情况应记录于审核报告中,并提交给管理者代表供体系评价。内部审核完成后,所有审核的记录由品管部保存,末次会议应有厂长参加。6.4.3跟踪审核:A审核组应根据被审核方确认的纠正措施及
17、完成日期进行跟踪审核,确认纠正效果。纠正预防措施完成后审核组长将跟踪情况记录于不符合报告的效果验证栏,该不符合项结案。B所有的不符合项报告的纠正预防措施的实施结果应记录于审核报告中,提交管理者代表。C内部质量审核是管理评审输入的一部分。7. 表单 7.1审核表7.2审核计划7.3会议记录7.4不符合项报告7.5审核报告核 准审 核制 定 福清富森五金配件有限公司机密等级一般 机密RoHS品质记录管制文件编号版次实施日期页次1目的 1.1 制定与维持各项RoHS记录的识别、整理、建档和处理等程序方法。 1.2 确保RoHS环境记录清晰了,储存和保管方式应便于存取和检索,并提供适宜可靠之环境以防止
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- ROHS 环境 手册
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