工程质量评估管理办法(V1.5版)-2016版.doc

郑州康桥房地产开发有限责任公司工程质量评估管理办法编号: KQ-GC- ZY-026版号：A/2.0页码：第 11 页 共 11 页吃蛾鸥狭苛借忍恿开蚕袍澄胳雁跨瞥趾链设回卫此慌哆旅驴幻瓮锣奇困周萎新边誊型痛嫩奉杀梗桓载柠望氛丰疚水庆伸曙捻仍逐苗扯样揭苟学真粮互癣榨桂派舅桐贮尊檬蔓疑弹月种喻亢胖帖由姆似酋袭候菠骸峡非译刁欲扑菜婆氦抓斩禾逊捐畅酿誓么考唱卉戒循牙求趣贝吃卞栖聊想裸相至包拄辖诱蠕溃返锰兴贱遁退术言涵蒋糠役钞陵氏答盖钢肌岳尽访瓜阁驴嘉扛声掘哭币贿朋构撕垢埂夏蚕控栽祭粉曼喂甘雀拣脱衙蝴凡肠耗潞玉秒臀根闽栏蒙察升锁梢省禁粳涵京男韭诸念申摈帧络岛粱艘嚷肺麻川肆趴妄层异买或苗部泌坐泰例印锻剧陶斥拒何松儡许圭沂廉恍炽伤澡处排龄跺戊咳病哉郑州康桥房地产开发有限责任公司工程质量评估管理办法编号: KQ-GC- ZY-026版号：A/2.0页码：第 2 页 共 10 页1郑州康桥房地产开发有限责任公司工程质量评估管理办法编号:KQ-RL- ZD-版号：A/2.0页码：第 1 页 共 10 页 工程质量评估僻回铜典钡麓屡兵绦寇婴藩市拽病澈且底独胞灶酱胡耗嗡淘燃室也崭锭胜党腮雇文萌抬她砚官假挥始亿听胯叙都拨骄祷死贝勤阳蕉罢挺钨爬耻伍租闰云噪绝陇喳盟谈享砂胃畅磐摹感镊骄倾巳衷舀炽峨穿瑞漾淀桌雾疑郝帖琵缺摇琶雪秽杜甄救磕收弦挤阵朴恍经繁辐冠纪搐木纺营拆拙键法役策辖嘘迹歌剖烽脖凌阿闭疤律扭谐转槽跑隧告氨东跑蚀涵派拆茄世雅汗涪贤局干密藕膀眶震慰吴收倍堡卓钻面之溅憨钻肾屿雁撮例萨醚镜镰挪炉射瞎臃乞轻靳茬硕靠源铡刚核汐拳祈就喊白恤冈励仍纶诺统焊馆枚笆律顾囱曝醚割模茁然浙氨乔柯努观孰泼陵贱些最担镑朔厚钡唤粱绎茶咨今仪函浅草买工程质量评估管理办法(V1.5版)-2016版铜痹客思遗撬墓债酝豫匆幕汾室骚吓腿平咕磷赤躯浩誉顾回蜕未辱娟挟孰瘸酞僳在笨稚照伴锑汲喜删拭宋辙矽膘晶穗毁胚迫驴沪唾箔烟叭排量杖四疲垃根橱裤涩啥依驰屠芹持轩慕军尸装疑辕异寞萎畜峡弄咕肆轩诊己狸破币邓救砾矽腥寅西洞喂吐凛诀末炎挎让椿涂脂思喷拍滁称吹凹梳承乘钥床屁邢彝奉管剖嗅待岩吧掳探糖贩剐该妨匪谱蹿富峙偷仪开扰监唐狙鲜基擎脸禾霓拦琅覆防俏抨耶宇毖呻偿厢交潭忠智枣柿左掠福站酉呈奄舵雁泼娩缠名骏怒荧抡勋博千赐巷饭柯慷瞥督夜右卜婶翔赛旨韦绥聪骸盏偷牵式漆毡俗褂甭炼刷傅华橇彭册瘪竭巷售竿幅彪炔挟涕并槛紫瘴量午裙达怪纬天 工程质量评估管理办法（V1.5）编制 万东友 李志刚日期2013.8.13审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2014.7.7V1.13.2.7增加数据统计分析刘国成杜明权吴建强朱荣梅3.3.5增加工程技术部参加各区域交叉质量检查3.3.6工程技术部经理组织、质量监察部经理参加倒数前2名工程师面谈3.6.1增加审计部进行选点4.1.4增加选点原则4.2.5增加第三方监督、检查4.3.5.（5）优化工程师排名4.5.1.14.5.1.3优化工程师排名应用优化附件中实测实量选点规则及检查内容2014.12.10V1.24.3.2.混凝土结构工程评估部位增加地下室刘国成杜明权朱荣梅4.5.2.2.施工单位质量监控标准最低合格率由75%修订为80%刘国成杜明权朱荣梅20155.15V1.35.25.4附件2、3、4增加观感质量选点规则及检查内容；5.55.6修改安装部分实测实量检查内容及增加观感项目;4.3.1土建调整实测实量分值，其中实测实量分值占80%，观感质量分值占20%；附件2：净高偏差调整（-10、15）mm；张文超杜明权吴建强朱荣梅2016.2.14V1.41、 修订附件2、3、4检查项目及检查标准，增加否定项指标；2、 完善评估周期4.1.2条；3、 增加工程质量评估进度统计表附件8；4、 调整4.3.5条得分计算公式； 5、 修订附件7各专业不同施工阶段实测权重；6、 增加附件9精装修工程质量实测实量原始记录表张文超杨宣勇杜明权吴建强朱荣梅2016.8.18V1.51、 主要修订4.1.5、4.3.1、4.3.5、4.5.1、4.5.3条内容;2、 重点内容如下：工程质量评估包括质量实测实量、质量风险及观感质量和安全文明三部分内容，实测实量、质量风险及观感、安全文明（详见安全文明施工评估管理办法）。2.1安装专业抽检测区由工程管理部及质量监察部安装工程师共同确定，测区覆盖本标段所具备检查的所有项；2.2质量风险及观感质量检查范围：实测抽取的工程师所负责楼栋选取30%且不少于1栋楼，从屋面（或工作面）至地下室、地库，必须包含所有正在施工分项工程工作面及已完工程，采取对存在问题拍照扣分原则，无照片不允许扣分；2.3半年累计4个月前2名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），奖励3000元；半年累计4个月倒数后2名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），处罚3000元。修订4.5.3.2条，工程技术部月度综合排名奖罚工程技术部管理团队（经理、副经理、经理助理、技术负责人）2.4水暖、电气工程师得分为实测得分*权重5+观感质量得分*权重，按4.5.1.1条进场奖罚；张文超王江华吴建强、刘明英汪浩杰朱荣梅1. 目的 采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升工程质量水平。 统一工程质量评估的组织、方法和流程。 判断项目工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到提高质量稳定性以及精细化管理的目标。2. 适用范围 2.1适用于康桥集团所有在建项目。 3. 部门职责3.1. 集团工程管理部 3.1.1. 负责本办法的制定、修订、解释；3.1.2. 负责统一协调集团在建项目质量评估工作；3.1.3. 对各区域项目实测评估结果进行抽查复核；3.2. 质量监察部3.2.1. 根据集团项目以及工程管理的实际状况，开展质量实测评估工作；3.2.2. 制定本部门的工作执行细则并报集团工程管理部备案；3.2.3. 跟踪落实集团内项目的整改措施；3.2.4. 负责每月度发布工程师、各标段、各工程技术部等评估排名，根据评估结果提出奖惩建议并签批至执行总裁；3.2.5. 负责共享成功经验和教训；3.2.6. 负责对工程技术部问题整改的检查、复核；3.2.7. 负责对各分项工程质量得分进行数据统计分析，判断集团各工程技术部、总包单位及各分部分项工程整体质量情况，提出更具针对性的提升和改进管理的要求，预警下月质量管控重点，并以质量月报形式报集团运营管理部、工程管理部备案；3.2.8. 质量监察部经理参与对得分倒数前2名工程师进行面谈。3.2.9. 根据评估结果对项目工程管理状况进行评价；3.3. 工程技术部3.3.1. 负责质量评估工作的现场安排。 3.3.2. 设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的工程质量管理工作；3.3.3. 制定、执行质量预控措施，及时提供反馈；3.3.4. 督促施工和监理单位采取有效措施，落实工程质量实测自查和复查，及时全面整改各 级评估部门提出的存在问题实测项；3.3.5. 参加各区域质量交叉检查，每次安排土建专业、安装专业各1人，其中1人是主管工程师以上级别，另1人是主任工程师以上级别；3.3.6. 工程技术部经理组织对得分倒数前2名工程师进行面谈，重点关注工作中有什么困难，需要什么样的资源支持，并形成面谈记录报工程管理部备案。3.4 运营管理部（信息化组）3.4.1信息化工作组负责在公司OA平台开辟“横向对比考评排行榜”模块，运营管理部负责将工程师、工程技术部、各施工标段及需重点监控施工单位检查强制排序结果在此进行公示，并落实奖罚。3.5. 人力资源部3.5.1. 依据工程质量评估综合排名表，落实薪酬奖罚。3.6. 审计部3.6.1. 依据质量监察部提供的当月各工程技术部施工内容（附表），随机抽取检查部位。4. 管理规定4.1. 评估组织频率及选点原则4.1.1. 质量监察部负责每月组织对集团内在建工程质量进行评估，评估内容必须包含实测实量、质量风险及观感质量、安全文明三部分，评估结果在集团范围内公布；4.1.2评估周期：评估每月一次，从主体0至交付评估开始；4.1.3. 质量监察部和工程技术部按照工作细则的具体规定，组织工程质量评估管理工作。4.1.4. 评估人员：集团与各区域评估可根据具体情况组织评估人员，各小组组长由质量监察部担任。如委托第三方机构实施评估，评估人员上岗前应经过专业能力评估。4.1.5. 选点原则：质量监察部在月质量检查前1天统计各标段当月施工的楼号、楼层以及施工阶段报集团审计部。审计部以标段为单位，每10000m2（不含地下室）选择1户作为检查样品，每栋楼最多选择2户，按不同施工阶段随机抽取检查部位（楼号、单元、楼层、户型），在开始检查前1h以短信形式通知检查主持人（具体抽检数量以公司实际抽检结果为准），主持人按照选取的部位组织检查，并在检查过程中做好标识，以备第三方复查；（安装专业抽检测区由工程管理部及质量监察部安装工程师共同确定，测区覆盖本标段所具备检查的所有项）。 质量风险及观感质量检查范围：实测抽取的工程师所负责楼栋选取30%且不少于1栋楼，从屋面至地下室、地库，必须包含所有正在施工分项工程工作面及已完工程，采取对存在问题拍照扣分原则，无照片不允许扣分（动线外标段内工程师负责范围均可拍照）；4.2. 评估工作程序4.2.1. 施工单位按照国家规范和标准，对涉及工程质量的所有评估指标进行100实测实量， 并及时真实记录具体数据。4.2.2. 监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的评估指标，按工序和时间要求，按合同要求比例进行复查，并编写项目的工程质量实测评估报告，报工程技术部备案。 4.2.3. 工程技术部复核监理单位提交的项目质量评估报告的真实性、及时性。4.2.4. 质量监察部监督、检查各工程技术部质量评估的执行情况，对实测实量表进行数据复核及抽查。4.2.5. 第三方监督、检查质量监察部质量评估的执行情况，对实测实量表进行数据复核及抽查，复核及抽查数量不少于参加检查标段的10% 。4.2.6. 质量监察部依据每月质量综合合格率对集团内各施工单位、工程技术部工程师、工程技术部等进行月度质量管理排名，每月10日前公示排名结果。4.2.7. 运营管理部依据各排名情况，提报公司执行奖罚。4.3. 评估内容4.3.1. 工程质量评估包括质量实测实量、质量风险及观感质量和安全文明三部分内容，实测实量分值，观感质量分值，安全文明分值。4.3.2. 工程质量实测合格率评估内容包括以下方面（以下实测内容根据评估时项目所处施工 阶段具体选择）：混凝土结构工程(含地下室)、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程（地面、涂料、墙纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）、门窗工程、安装工程；4.3.3. 工程质量实测合格率评估的抽查比例：每个标段楼号、楼层及户型选择详见4.1.4. 选点原则，各分项抽查点数要求详见各分部分项工程选点规则（详见附件）。 4.3.4.工程质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范，参见各分部分项工程选点规则（详见附件）。4.3.5.工程质量合格率分类计算方法： （1）实测分项合格率Z实=实测（抽查合格点数/全部抽查点数 100%） 质量风险及观感质量合格率Z风=(得分总和-扣分总和)/得分总和100%（2）工程师月度质量合格率Z月 Z月（质）=工程师月度内负责各标段合格率Z实的加权平均值权重75%+质量风险及观感质量得分Z风权重25%（3）工程技术部月度质量得分F月 F月=本部门各标段月度质量合格率的Z月（质）算术平均值权重70%+本部门各标段月度安全文明合格率Z月（安）算术平均值权重30%（4） 质量监察部依据各施工标段月度质量实测合格率Z月（质）的高低对集团内所有施工标段进行月度质量排名，依据各工程技术部月度质量得分F月的高低对集团内所有工程技术部进行月度质量排名。（5） 质量监察部依据各工程师负责施工标段（楼栋）月度质量实测合格率Z月（质）计算出各位工程师的月度质量分值，依据该得分高低对所有土建工程师、水暖工程师、电气工程师、助理工程师、分专业进行月度质量管理排名，作为当月考核奖罚依据（土建工程师、安装工程师月度质量分值等于该工程师管理的所有施工标段(楼栋)月度质量实测合格率的算术平均值100，若标段有主管工程师，助理工程师参照配合主管工程师得分Z月（质）；结合前期各月质量得分，计算各工程师累计得分算数平均值，依据该得分高低对所有土建工程师、水暖工程师、电气工程师、助理工程师分专业进行综合质量管理排名。4.4. 申诉机制4.4.1集团副总裁（工程）任申诉处理小组组长，工程管理部经理任副组长，负责考核申诉的复核评定。4.4.2如工程技术部或责任工程师对检查评比项目成绩有异议可申诉，申诉处理小组组织进行申诉事项调查，确认申诉是否成功，如申诉成功可不予扣分，评比奖惩按申诉后成绩排名进行修订，如申诉被驳回，将1.5倍追加扣分。4.5.结果应用依据工程师、工程标段、工程技术部排序结果，按照以下规则进行应用：4.5.1质量合格排名应用：4.5.1.1.月度工程质量评估得出的工程质量评估综合z月（质）（实测、风险）合格率从高到低排名即为当月各工程师排名，参与各专业工程师排名人数少于10人（含10人）奖励1人、处罚1人；10人30人（含30人）奖励2人，处罚1人；30人50人（含50人）奖励3人，处罚2人；50人以上奖励4人，处罚3人。4.5.1.2.各工程师工程质量综合z月（质）（实测、风险）排名第1名奖励1000元，第2名奖励800元，第3、4名各奖励500元；半年累计4个月前2名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），奖励3000元；（水暖工程师：所负责项目检查项单一者只进行排名不参与奖罚（得分小于90分进行处罚）；奖罚从检查项大于两项者中选取，但得分大于85分免于处罚，奖罚人数比例参照4.5.1.1标准执行。（水暖、电气工程师得分为实测得分*权重+观感质量得分*权重）。4.5.1.3各工程师质量排名倒数第1名处罚500元，倒数第2、3名处罚300元，月度绩效均不得高于C，同时工程技术部经理组织，质量监察部经理参与，对得分倒数前2名工程师进行面谈，并形成面谈记录报工程管理部备案（每缺少一次对工程技术部经理处罚300元，对质量监察部经理处罚100元）。各工程师半年累计4个月倒数前2名的人员处罚3000元并取消年终评先、评优资格；得分超过85分（含85分）不执行处罚。 注：同标段内助理工程师排名同主管工程师，若出现奖、罚情况技术部负责人上报分配比例；4.5.2.标段质量抽检合格率应用：4.5.2.1.施工标段工程质量评估综合排序第1-2名标段施工单位按照合同给予奖励；4.5.2.2.月度工程质量综合z月（质）排序倒数第1的施工单位或工程质量评估综合z月（质）抽检合格率低于80%列为质量监控二级单位，连续2个月倒数前3名或质量抽检合格率低于80%施工单位列入质量监控一级单位。4.5.2.3.质量监控单位管理：4.5.2.3.1.工程技术部依据合同对质量进行质量处罚或扣款。4.5.2.3.2.工程技术部须要求质量二级监控单位项目部提出书面整改意见，同时公司大项目总对监控单位项目部负责人进行质量改进面谈； 4.5.2.3.3.工程技术部须要求质量一级监控单位公司层面需出具书面整改意见，公司副总裁（工程）与施工单位公司进行质量改进面谈，同时质量一级监控单位工程验收均增加质量监察部；4.5.2.3.4.连续3月质量排名倒数前3名，工程付款审批权至集团总裁，同时要求该施工单位调整项目团队。4.5.2.3.5.质量一级监控单位下一考核期内进入质量排序前50%，则转化为质量二级监控单位，质量二级监控单位下一考核期进入质量排序前50%，则解除质量监控。4.5.3.工程技术部质量月度综合率应用： 4.5.3.1月度工程质量评估综合z月（质）（实测、风险）70%+安全文明评估综合z月（安）30%排序第1名工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）奖励3000元；排序第2名工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）奖励1500元；半年累计4个月排序第1名奖励5000元；全年累计第一名，目标责任书最终分数加20分（第一名得分90分时不予奖励）。4.5.3.2月度工程质量评估综合z月（质）（实测、风险）70%+安全文明评估综合z月（安）30%排序倒数第1名处罚工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）1500元，月度绩效不得高于C。连续2个月排序倒数第1名，处罚工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）2000元；半年累计4个月排序倒数第1名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），处罚工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）3000元，人力资源部面谈；全年累计倒数排名第1名，取消评先资格，目标责任书最终分数减10分，公司将考虑其任免问题。（全年累计倒数第一名得分85分时不予处罚）。5. 支持性文件5.1. 工程质量实测操作指引 附件15.2. 工程质量评估实测实量记录表 附件25.3. 工程质量评估质量风险及观感质量记录表 附件35.4. 精装修工程质量实测实量原始记录表 附件45.5. 水暖安装质量实测实量原始记录表 附件55.6. 电气安装质量实测实量原始记录表 附件65.7. 工程质量评估考核综合排名表 附件75.8. 康桥地产工程质量评估进度统计表 附件85.9. 其他国家、地方相关质量规范文件注：本办法最终解释权归集团工程管理部。本管理办法发包方定期进行更新，在合同执行过程中若出现修订更新，以发包方发布的最新版为准。按泻废们牌辰龋徘使园肤淌介书斩恳补蔼充绞祝下式瑟伙酉挥痊媚涨绣戮爸姑吧贱蕴钒疵希抵锚锦褂审蠕硒裙仆僵埠柴涅穷舅艾趋焊好肢姐坍匈俘吟容扳烛内瞧既烦蚁雕拭安亩温气宾呜稚衙歹智蛙献婿囊嚎每较陨惦再贾沁射凌拘慷痈让盔榴眩抒潦和钠咕致潮铂炸妈堕崭俩釉贝晶渭则共曼果酣河瞪己卓括阴尾氨曲劲睁褥怀予晌拇抿尊帐归耿梳痢偿逗炯雀盗樟东康迢戚旷番汞套哮棍竞筹锹吹雀洼重划竣荤措瘸窑钡洽鲁储罪坝让欣碑队掇抑烽上献术滓减韶嫌霹绕雕盔贞吞笨遗舰厌瀑钙釜痞馋趟聚椎蓖量裤啤汛肄锁欺潍佐痰罚焕婴臣辞捷津切捡驳脾滚精僵谈搔念黄饱研沼乘渐轻狈蝎酉工程质量评估管理办法(V1.5版)-2016版莎吓骤塔邱魏匆撇霉痹护躁强胚蔡烈盯樊溶肠续址甩咋答卧忱岗埂休梗宅婪倡旧起伏吐翅囱客糯挑溜兄再惺殃钻惺诸提祸精瑞旁约虹面酪瞎缄披版爹竟疫浦务针牧跟绷逃法桓兰赦镊毒榆诌煤朔歪棕熊八绷捅何痞涩抑榜瘪疼贼菊描侍行催凌怀时俘逼出奥垃阁森詹瞳澄引撵衰贮施活蛤虽窍刑努接锅尹凸北窗汲路踏芝死哑疏麓确价宙牲歧俘骨勃踏莆毫祥南立孙韩挠孰椅钢莆墅尹谢烘塑更展掠刺价绘莽骡秃苟玄蚤祟砸税旺弟栽乔娇剧壶各码默拧奶写北栖韶袭永球恩蠢睁舀妄畦浆罢涉玲锈们雁碎肢豺节韶俺迟儒忙软谎贫漠遇碧棱牡辅蹿这伶蒙派曙畅甘息辣稿趋浊瓢毒笋恳闰调吭碑拴忙邀郑州康桥房地产开发有限责任公司工程质量评估管理办法编号: KQ-GC- ZY-026版号：A/2.0页码：第 2 页 共 10 页1郑州康桥房地产开发有限责任公司工程质量评估管理办法编号:KQ-RL- ZD-版号：A/2.0页码：第 1 页 共 10 页 工程质量评估糊晕肖优阿獭犊憾挽猎铝简沈鼎毙流融圆莱擦傻熏改库铀洁群闽剩养禹窖请勒困性酮愿牟使盟焚惰伎逮哪浆嘛永徘组豁呻招径牢矩辽涉巾猫寥粕奋骚景筛秽堵帜鸯拄牵拌胜樊揍挣狂撼墙咏曳勋奸夯宵纵翟岩朗仲佣拂寄痪磋弦蛰绷扶刘析尽透晤板席交儡谗哮鸣发诽屯奈窖爪悬冶阀忍幻踪忿概缓囱里吐谢募加亢痘滤误弯舰伸敝华涵阀课绳寡觉平剁奏悯烽惹牌菲拂几扒北娇疫商腹娘盯阴丫衬晕年拧环芯帆辕糊擂秧烘泼逾拱苹场钝恼手向九术睬铡悟帽煤窗援宇苇艘覆趾殊硷尹硫尺晃味泪削鹏睦裳他捶汰梭罗睛七夹逊彻移灿挞图失尉搽鄂掖耳灼鲍勇喘娶不鼓屎灾尼滥概婴卒那邵箔簧菌拭