工程质量评估管理办法(V1.5版)-2016版.doc

郑州康桥房地产开发有限责任公司
工程质量评估管理办法
编号: KQ-GC- ZY-026
版号：A/2.0
页码：第 11 页 共 11 页

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工程质量评估管理办法
编号: KQ-GC- ZY-026
版号：A/2.0
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郑州康桥房地产开发有限责任公司
工程质量评估管理办法
编号:KQ-RL- ZD-
版号：A/2.0
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工程质量评估管理办法（V1.5）
编制
万东友 李志刚
日期
2013.8.13
审核

日期

批准

日期

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2014.7.7
V1.1
3.2.7增加数据统计分析
刘国成
杜明权
吴建强
朱荣梅
3.3.5增加工程技术部参加各区域交叉质量检查
3.3.6工程技术部经理组织、质量监察部经理参加倒数前2名工程师面谈
3.6.1增加审计部进行选点
4.1.4增加选点原则
4.2.5增加第三方监督、检查
4.3.5.（5）优化工程师排名
4.5.1.1~4.5.1.3优化工程师排名应用
优化附件中实测实量选点规则及检查内容
2014.12.10

V1.2

4.3.2.混凝土结构工程评估部位增加地下室
刘国成
杜明权
朱荣梅
4.5.2.2.施工单位质量监控标准最低合格率由75%修订为80%
刘国成
杜明权
朱荣梅
2015．5.15
V1.3
5.2~5.4附件2、3、4增加观感质量选点规则及检查内容；
5.5~5.6修改安装部分实测实量检查内容及增加观感项目;
4.3.1土建调整实测实量分值，其中实测实量分值占80%，观感质量分值占20%；
附件2：净高偏差调整（-10、15）mm；
张文超
杜明权
吴建强
朱荣梅
2016.2.14
V1.4
1、 修订附件2、3、4检查项目及检查标准，增加否定项指标；
2、 完善评估周期4.1.2条；
3、 增加工程质量评估进度统计表附件8；
4、 调整4.3.5条得分计算公式；
5、 修订附件7各专业不同施工阶段实测权重；
6、 增加附件9精装修工程质量实测实量原始记录表
张文超
杨宣勇
杜明权
吴建强
朱荣梅
2016.8.18
V1.5
1、 主要修订4.1.5、4.3.1、4.3.5、4.5.1、4.5.3条内容;
2、 重点内容如下：工程质量评估包括质量实测实量、质量风险及观感质量和安全文明三部分内容，实测实量、质量风险及观感、安全文明（详见安全文明施工评估管理办法）。
2.1安装专业抽检测区由工程管理部及质量监察部安装工程师共同确定，测区覆盖本标段所具备检查的所有项；
2.2质量风险及观感质量检查范围：实测抽取的工程师所负责楼栋选取30%且不少于1栋楼，从屋面（或工作面）至地下室、地库，必须包含所有正在施工分项工程工作面及已完工程，采取对存在问题拍照扣分原则，无照片不允许扣分；
2.3半年累计4个月前2名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），奖励3000元；半年累计4个月倒数后2名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），处罚3000元。
修订4.5.3.2条，工程技术部月度综合排名奖罚工程技术部管理团队（经理、副经理、经理助理、技术负责人）
2.4水暖、电气工程师得分为实测得分*权重5+观感质量得分*权重，按4.5.1.1条进场奖罚；
张文超
王江华
吴建强、
刘明英
汪浩杰
朱荣梅

1. 目的
■ 采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升工程质量水平。
■ 统一工程质量评估的组织、方法和流程。
■ 判断项目工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到提高质量稳定性以及精细化管理的目标。
2. 适用范围
2.1适用于康桥集团所有在建项目。
3. 部门职责
3.1. 集团工程管理部
3.1.1. 负责本办法的制定、修订、解释；
3.1.2. 负责统一协调集团在建项目质量评估工作；
3.1.3. 对各区域项目实测评估结果进行抽查复核；
3.2. 质量监察部
3.2.1. 根据集团项目以及工程管理的实际状况，开展质量实测评估工作；
3.2.2. 制定本部门的工作执行细则并报集团工程管理部备案；
3.2.3. 跟踪落实集团内项目的整改措施；
3.2.4. 负责每月度发布工程师、各标段、各工程技术部等评估排名，根据评估结果提出奖惩建议并签批至执行总裁；
3.2.5. 负责共享成功经验和教训；
3.2.6. 负责对工程技术部问题整改的检查、复核；
3.2.7. 负责对各分项工程质量得分进行数据统计分析，判断集团各工程技术部、总包单位及各分部分项工程整体质量情况，提出更具针对性的提升和改进管理的要求，预警下月质量管控重点，并以质量月报形式报集团运营管理部、工程管理部备案；
3.2.8. 质量监察部经理参与对得分倒数前2名工程师进行面谈。
3.2.9. 根据评估结果对项目工程管理状况进行评价；
3.3. 工程技术部
3.3.1. 负责质量评估工作的现场安排。
3.3.2. 设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的工程质量管理工作；
3.3.3. 制定、执行质量预控措施，及时提供反馈；
3.3.4. 督促施工和监理单位采取有效措施，落实工程质量实测自查和复查，及时全面整改各 级评估部门提出的存在问题实测项；
3.3.5. 参加各区域质量交叉检查，每次安排土建专业、安装专业各1人，其中1人是主管工程师以上级别，另1人是主任工程师以上级别；
3.3.6. 工程技术部经理组织对得分倒数前2名工程师进行面谈，重点关注工作中有什么困难，需要什么样的资源支持，并形成面谈记录报工程管理部备案。
3.4． 运营管理部（信息化组）
3.4.1．信息化工作组负责在公司OA平台开辟“横向对比考评排行榜”模块，运营管理部负责将工程师、工程技术部、各施工标段及需重点监控施工单位检查强制排序结果在此进行公示，并落实奖罚。
3.5. 人力资源部
3.5.1. 依据工程质量评估综合排名表，落实薪酬奖罚。
3.6. 审计部
3.6.1. 依据质量监察部提供的当月各工程技术部施工内容（附表），随机抽取检查部位。
4. 管理规定
4.1. 评估组织频率及选点原则
4.1.1. 质量监察部负责每月组织对集团内在建工程质量进行评估，评估内容必须包含实测实量、质量风险及观感质量、安全文明三部分，评估结果在集团范围内公布；
4.1.2．评估周期：评估每月一次，从主体±0至交付评估开始；
4.1.3. 质量监察部和工程技术部按照工作细则的具体规定，组织工程质量评估管理工作。
4.1.4. 评估人员：集团与各区域评估可根据具体情况组织评估人员，各小组组长由质量监察部担任。如委托第三方机构实施评估，评估人员上岗前应经过专业能力评估。
4.1.5. 选点原则：质量监察部在月质量检查前1天统计各标段当月施工的楼号、楼层以及施工阶段报集团审计部。审计部以标段为单位，每10000m2（不含地下室）选择1户作为检查样品，每栋楼最多选择2户，按不同施工阶段随机抽取检查部位（楼号、单元、楼层、户型），在开始检查前1h以短信形式通知检查主持人（具体抽检数量以公司实际抽检结果为准），主持人按照选取的部位组织检查，并在检查过程中做好标识，以备第三方复查；（安装专业抽检测区由工程管理部及质量监察部安装工程师共同确定，测区覆盖本标段所具备检查的所有项）。
质量风险及观感质量检查范围：实测抽取的工程师所负责楼栋选取30%且不少于1栋楼，从屋面至地下室、地库，必须包含所有正在施工分项工程工作面及已完工程，采取对存在问题拍照扣分原则，无照片不允许扣分（动线外标段内工程师负责范围均可拍照）；
4.2. 评估工作程序
4.2.1. 施工单位按照国家规范和标准，对涉及工程质量的所有评估指标进行100％实测实量， 并及时真实记录具体数据。
4.2.2. 监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的评估指标，按工序和时间要求，按合同要求比例进行复查，并编写项目的工程质量实测评估报告，报工程技术部备案。
4.2.3. 工程技术部复核监理单位提交的项目质量评估报告的真实性、及时性。
4.2.4. 质量监察部监督、检查各工程技术部质量评估的执行情况，对实测实量表进行数据复核及抽查。
4.2.5. 第三方监督、检查质量监察部质量评估的执行情况，对实测实量表进行数据复核及抽查，复核及抽查数量不少于参加检查标段的10% 。
4.2.6. 质量监察部依据每月质量综合合格率对集团内各施工单位、工程技术部工程师、工程技术部等进行月度质量管理排名，每月10日前公示排名结果。
4.2.7. 运营管理部依据各排名情况，提报公司执行奖罚。
4.3. 评估内容
4.3.1. 工程质量评估包括质量实测实量、质量风险及观感质量和安全文明三部分内容，实测实量分值，观感质量分值，安全文明分值。
4.3.2. 工程质量实测合格率评估内容包括以下方面（以下实测内容根据评估时项目所处施工 阶段具体选择）：混凝土结构工程(含地下室)、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程（地面、涂料、墙纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）、门窗工程、安装工程；
4.3.3. 工程质量实测合格率评估的抽查比例：每个标段楼号、楼层及户型选择详见4.1.4. 选点原则，各分项抽查点数要求详见各分部分项工程选点规则（详见附件）。
4.3.4.工程质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范，参见各分部分项工程选点规则（详见附件）。
4.3.5.工程质量合格率分类计算方法：
（1）实测分项合格率Z实=实测（抽查合格点数/全部抽查点数 ×100%）
质量风险及观感质量合格率Z风=(得分总和-扣分总和)/得分总和×100%
（2）工程师月度质量合格率Z月
● Z月（质）=工程师月度内负责各标段合格率Z实的加权平均值×权重75%+质量风险及观感质量得分Z风×权重25%
（3）工程技术部月度质量得分F月
● F月=本部门各标段月度质量合格率的Z月（质）算术平均值×权重70%+本部门各标段月度安全文明合格率Z月（安）算术平均值×权重30%
（4） 质量监察部依据各施工标段月度质量实测合格率Z月（质）的高低对集团内所有施工标段进行月度质量排名，依据各工程技术部月度质量得分F月的高低对集团内所有工程技术部进行月度质量排名。
（5） 质量监察部依据各工程师负责施工标段（楼栋）月度质量实测合格率Z月（质）计算出各位工程师的月度质量分值，依据该得分高低对所有土建工程师、水暖工程师、电气工程师、助理工程师、分专业进行月度质量管理排名，作为当月考核奖罚依据（土建工程师、安装工程师月度质量分值等于该工程师管理的所有施工标段(楼栋)月度质量实测合格率的算术平均值×100，若标段有主管工程师，助理工程师参照配合主管工程师得分Z月（质））；结合前期各月质量得分，计算各工程师累计得分算数平均值，依据该得分高低对所有土建工程师、水暖工程师、电气工程师、助理工程师分专业进行综合质量管理排名。
4.4. 申诉机制
4.4.1集团副总裁（工程）任申诉处理小组组长，工程管理部经理任副组长，负责考核申诉的复核评定。
4.4.2如工程技术部或责任工程师对检查评比项目成绩有异议可申诉，申诉处理小组组织进行申诉事项调查，确认申诉是否成功，如申诉成功可不予扣分，评比奖惩按申诉后成绩排名进行修订，如申诉被驳回，将1.5倍追加扣分。
4.5.结果应用
依据工程师、工程标段、工程技术部排序结果，按照以下规则进行应用：
4.5.1质量合格排名应用：
4.5.1.1.月度工程质量评估得出的工程质量评估综合z月（质）（实测、风险）合格率从高到低排名即为当月各工程师排名，参与各专业工程师排名人数少于10人（含10人）奖励1人、处罚1人；10人~30人（含30人）奖励2人，处罚1人；30人~50人（含50人）奖励3人，处罚2人；50人以上奖励4人，处罚3人。
4.5.1.2.各工程师工程质量综合z月（质）（实测、风险）排名第1名奖励1000元，第2名奖励800元，第3、4名各奖励500元；半年累计4个月前2名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），奖励3000元；（水暖工程师：所负责项目检查项单一者只进行排名不参与奖罚（得分小于90分进行处罚）；奖罚从检查项大于两项者中选取，但得分大于85分免于处罚，奖罚人数比例参照4.5.1.1标准执行。（水暖、电气工程师得分为实测得分*权重+观感质量得分*权重）。
4.5.1.3各工程师质量排名倒数第1名处罚500元，倒数第2、3名处罚300元，月度绩效均不得高于C，同时工程技术部经理组织，质量监察部经理参与，对得分倒数前2名工程师进行面谈，并形成面谈记录报工程管理部备案（每缺少一次对工程技术部经理处罚300元，对质量监察部经理处罚100元）。各工程师半年累计4个月倒数前2名的人员处罚3000元并取消年终评先、评优资格；得分超过85分（含85分）不执行处罚。
注：同标段内助理工程师排名同主管工程师，若出现奖、罚情况技术部负责人上报分配比例；
4.5.2.标段质量抽检合格率应用：
4.5.2.1.施工标段工程质量评估综合排序第1-2名标段施工单位按照合同给予奖励；
4.5.2.2.月度工程质量综合z月（质）排序倒数第1的施工单位或工程质量评估综合z月（质）抽检合格率低于80%列为质量监控二级单位，连续2个月倒数前3名或质量抽检合格率低于80%施工单位列入质量监控一级单位。
4.5.2.3.质量监控单位管理：
4.5.2.3.1.工程技术部依据合同对质量进行质量处罚或扣款。
4.5.2.3.2.工程技术部须要求质量二级监控单位项目部提出书面整改意见，同时公司大项目总对监控单位项目部负责人进行质量改进面谈；
4.5.2.3.3.工程技术部须要求质量一级监控单位公司层面需出具书面整改意见，公司副总裁（工程）与施工单位公司进行质量改进面谈，同时质量一级监控单位工程验收均增加质量监察部；
4.5.2.3.4.连续3月质量排名倒数前3名，工程付款审批权至集团总裁，同时要求该施工单位调整项目团队。
4.5.2.3.5.质量一级监控单位下一考核期内进入质量排序前50%，则转化为质量二级监控单位，质量二级监控单位下一考核期进入质量排序前50%，则解除质量监控。
4.5.3.工程技术部质量月度综合率应用：
4.5.3.1月度工程质量评估综合z月（质）（实测、风险）×70%+安全文明评估综合z月（安）×30%排序第1名工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）奖励3000元；排序第2名工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）奖励1500元；半年累计4个月排序第1名奖励5000元；全年累计第一名，目标责任书最终分数加20分（第一名得分＜90分时不予奖励）。
4.5.3.2月度工程质量评估综合z月（质）（实测、风险）×70%+安全文明评估综合z月（安）×30%排序倒数第1名处罚工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）1500元，月度绩效不得高于C。连续2个月排序倒数第1名，处罚工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）2000元；半年累计4个月排序倒数第1名（每年1月、7月对半年度排名进行统计），处罚工程技术部管理团队（指经理、副经理、经理助理、技术负责人）3000元，人力资源部面谈；全年累计倒数排名第1名，取消评先资格，目标责任书最终分数减10分，公司将考虑其任免问题。（全年累计倒数第一名得分≥85分时不予处罚）。
5. 支持性文件
5.1. 《工程质量实测操作指引》 附件1
5.2. 《工程质量评估实测实量记录表》 附件2
5.3. 《工程质量评估质量风险及观感质量记录表》 附件3
5.4. 《精装修工程质量实测实量原始记录表》 附件4
5.5. 《水暖安装质量实测实量原始记录表》 附件5
5.6. 《电气安装质量实测实量原始记录表》 附件6
5.7. 《工程质量评估考核综合排名表》 附件7
5.8. 《康桥地产工程质量评估进度统计表》 附件8
5.9. 其他国家、地方相关质量规范文件
注：本办法最终解释权归集团工程管理部。
本管理办法发包方定期进行更新，在合同执行过程中若出现修订更新，以发包方发布的最新版为准。
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