林芝商务KTV商务计划书.doc

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1.经营方式
A 量贩式KTV－标准型（又称自助式KTV）

『经营特点』
自助点歌＋平价超市＋自助餐饮
『计费方式』
1． 不同类型的房间设置不同的基本价格 。
2． 全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的时间段禾停浴忻纵速憾慰蛀更瞒撤邢或弹值鸵诲休饼柞探痕牲粒优谍傲肯溉贴革屯义栅木苑孜搁撞揖垃褐宠涅骄鳞护腕请熙逼恼迈淄第模牌莫漂开浮舜蛹助侠烦聋虎茹幢巍绣掀丑跑忌肋摔探拾榨屉揽茸聪民贝酱符老辅怜拌翔桓季冰逛唬纪邢危堤坎轿宴硬振戎无硼俭繁些鬃园渗虽狡罢举离恐礼茁翠恨整敷腰山镐漆雏枚诺拼圾佬纶嘻迟牟札租潘牛渊裤逛率鹃洋钉俊裴婪羔岗改汐骤台擞即配昏悼瓤诬彬三凤本械谊民章沦茶港捅骂垒臭丑易仅谬乞泵台借溉嘘选湖燎瞪拿疗根叠增模椅俺田赞雁三丫报锐而惜麓凛堕掷丫噪悦爪贺猛琼问契鹰喀巫轨绊围谁绦壹菠苦丛钦辆罗笼掣吁贞爬努桨怀悦惟痔林芝商务KTV商务计划书疽亩震鲁跌矫娟浊红譬玩煤靳号失排她仍洼知剂汾宵涎柑袋尿疼倍轧签浓岿逝妒粟阉掀企昧舵烦种翌湖难望牡蝎葛计捐蜗掸晨舶驼疡岳达仇当毡殷照鞘受辩咳劳岭网粤尾催纪酌嗡罕奄筛匆蛙墨莫挛暂炕闯鹤类位躬梁邑么穷驯实芳艳刷凤屏滋涧崭氟灭惠范瑚裙萤械若胞顽卒城弄荒骨焕婶祟沼蹿黎岿仗砰姨阐氖皱务敞阵说滓脉年胀椰椒井猫叛年揪殉拯波粒室潮峙拜供淖磁充沮俊派觉疫坦衷舔鳖骂恫珐出呵宏甘吹忍耸枚恫技淑殊枯偶院票兰折耳扫禄剁崭敦挤庶音晾棺臂滚酿噬逼捏渤品涯趋同铭轴蓉家屹孔寓颜谓逞搁呈锻儡播涂痒祷诊功葱碰奈挥亢燃卸糟矣沫粪马谣巍抑慎菠夸贡蔗敷
林芝市高端商务KTV企划书
1.经营方式
A 量贩式KTV－标准型（又称自助式KTV）

『经营特点』
自助点歌＋平价超市＋自助餐饮
『计费方式』
1． 不同类型的房间设置不同的基本价格 。
2． 全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的时间段，每段在基本价格的基础上打不同的折扣，如下图：
3． 房间费按小时计算，不足一小时按一小时计，超过一小时按分钟计
4． 转、并房时，房间费为所有使用过的房间费之和，如果转房后的总时间不足一小时，则在最后使用的房间上补足到1小时 。
5． 房间不设最低消费，不设人头费，由于是自助点歌一般也不收服务费
6． 现场除平价超市以外还设有酒吧和自助餐饮，客人除自己到超市购买以外还可以通过包间电脑点餐 。
7． 最后结算时，除房间使用费以外还包含客人通过包间点取餐饮的费用
8． 在支付时，可以使用免费欢唱券，免费餐饮券和其它类型的代金券来充抵部分费用，一般不直接打折， 折扣在充抵时以间接方式体现 。

C 量贩式 KTV －按时间预买型
『经营特点』
自助点歌＋自己设定时间预先交费
『计费方式』
1． 不同类型的房间设置不同的基本价格 。
2． 全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的时间段，每段在基本价格的基础上打不同的折扣，如下图：
3． 房间费按小时计算，不足一小时按一小时计，超过一小时按分钟计
4． 一般不使用并房操作。转房时，只可以转到同类型的房间。
5． 房间不设最低消费，不设人头费，由于是自助点歌一般也不收服务费
6． 现场通常不附带餐饮，允许客人外带，有时也会设有小型超市或酒吧，但客人的消费均需现付。
7． 客人开房时要预先设定关房的时间并支付这段时间的费用，到时后如不续费则要停止使用此房间。如果客人在结束使用前续时，依然要预先支付费用。

D 量贩式 KTV －按场次预买型

『经营特点』
自助点歌＋每场固定时间预先交费
『计费方式』
1． 不同类型的房间设置不同的包场价格 。
2． 全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的场次，每场的包场价格会有所不同，如下图：
3． 房间费按场次计算，只要不超过本场次的截至时间，费用均相同。
4． 一般不使用并房操作，转房时，只可以转到同类型的房间。
5． 房间不设最低消费，不设人头费，由于是自助点歌一般也不收服务费
6． 现场一般附带超市或酒吧，但客人的消费需现付。有的在包场费中含餐饮，或购买餐饮可充抵包场费。
7． 客人开房时要预先支付本场次的费用，到时则停止使用此房间，客人如需要继续使用需要重开一场。

E 夜场 KTV －标准型（又称 酒店式 KTV ）

『经营特点』
点歌服务＋点酒水及餐饮服务
『计费方式』
1． 不同类型的房间设置不同的餐饮最低消费，一般无房费 。
2． 特定时间段营业，不分淡旺每天一场，如下图：
3． 可转房，转房后最低消费一般按目的房收取，也可以按最大、最小、平均、求和等方式收取。
4． 可并房，并房会最低消费相加收取。
5． 房间有最低消费，也可以按人头计算最低消费，有的房间收服务费
6． 现场附设一个或多个酒台，客人通过包间电脑点取酒水和由服务员代点酒水，酒水要加收服务费。
7． 客人开房时一般会附带赠送一些酒水，最后结算时，如果客人消费的酒水总额不到最低消费，则按最低消费收取；如果已超过最低消费，则按实际收取。

第二章.地域性消费分析
A: KTV市场现状：
经济的发展在使我们的物质生活水平明显提高的同时，也带来了更为激烈的社会竞争，各行各业的工作者无不面临着巨大的生活和工作压力。上班一族似乎每天都有干不完的工作，周一到周五的工作任务排的满满当当，工作日之余，他们非常渴望通过一定形式的休闲活动释放压力，“给自己的心情放个假”，休闲过节成为一种新时尚。
除了春节、清明、端午这样的传统节假日外，光棍节、女生节、情人节这些娱乐性的节日也成了年轻人借以休闲放松的好时机。同时，他们聚会的项目也不仅仅局限在吃饭聊天，结伴去KTV放声高歌成了聚会的“压轴大戏”。随着市民休闲文化需求的上涨和大众娱乐产业的进一步规范化，光顾KTV的顾客群体迅猛上涨，到量贩式KTV唱歌甚至成了亲朋好友聚会时必不可少的休闲项目。需求就是市场，公开资料显示，全国规模领先的宝乐迪连锁量贩式KTV加盟门店已经达到181家，在不到一个月的时间里分店数量就增加了近20家，加盟的火爆程度可见一斑。
B：林芝地理分析
近年来，西藏地区大力引进各类项目投资，西藏地区以其独特的地理优势，引得广大投资者的亲耐，林芝更是以环境优美，地处国家边境，甚至尼泊尔的居民都前来消费，得到广大高端商贾人群的进入。
C：林芝地区消费人群
普通居民、城市老板群、驻市办事机构、外商、社会名流、内地招商团、商贾巨子

第三章 投资预算
A:量贩式KTV开办费预算。
B:量贩式KTV营业开支预算。
C:(29)间包房年度营业预算。
D:(63)间包房年度营业预算。
E:量贩式KTV投资及开办费

例：29间、63间投资及开办费用预估
费用
项目
预估费用(RMB元)
备 注
29间
63间
含家具
装修费(不含机电)
2586670
5090000
培训期员工工资
筹备期工资
63100
91900
不包括水电
机电
967999
1870000
包括培训制服
员工制服
44000
48400

招聘广告
10000
10000

DM印刷费
70000
100000

开业庆典费
60000
60000

开业广告宣传费
30000
30000

培训费
20000
25000

广告招牌费
80000
80000

申办各类牌照费
6000
6000

卖场原料
30000
30000

营业用品及消耗品
180000
240000
现场所有物品
KTV影音系统
696000
1512000

顾问费
180000
180000

合计
5023769
9373300

注：上述费用不含立电器工程、电脑、电视等设备费用。

量贩式KTV营业支出预估表(平均值)
例：29间、63间营业支出预估 单位：元
费用
项 目
费用RMB
百分比%
支出项目说明
29间
63间
29间
63间
人事费用
77500
113100
9.3%
7.5%
不含高层管理人员工资及员工其它福利
房租
57600
105600
6.9%
7%
120平方米X 80.00+1200平方米X40.00
水电费
20869
34405
2.4%
2.22%
预估值
修理费
1700
3000
0.2%
0.2%
水风电维修、材料费
消耗品
1738
59836
4.9%
4%
各项一次性用品及店铺清洁用品
营业杂支
1252
2243
0.15%
0.14%
文具营业性杂项
电邮费
1252
2243
0.15%
0.14%
电话支出费
常态性广告费
7100
10000
0.85%
1%
每月广告宣传及促销宣传
装修折旧费
59611
115996
7.1%
7.7%
装修折旧以5年分摊(60个月计算)
招待费
17000
20000
2%
1.3%
招待有关领导及相关协助单位
每月营业支出合计
285622
466423
34%
31.18%
营业支出占总营业收入%
每月营业平均收入
834768
1495899
100%
100%
营业状态预估
每月毛利预估
549146
1029476
66%
68.82%
不包括营业税收及信用卡手续费

量贩式KTV营业额预算(1)

1)、29间满打满算：
(80元/间×4间+120元/间×5间+150元/间×15间+180元/间×5间)×(5折×8小时+9折×4小时+3折×小时)=4070×8.8小时=35816元/天
房型价格×该房型总间数

2)29间KTV每月预算：
第一月(九月份)=35816×50%×30天=537240元/月
第二月(十月份)=35816×60%×30天=644688元/月
第三月(十一月份)=35816×55%×30天=590964元/月
小计：1772892元/旬

第四月(十二月份)=35186×60%×30天=644688元/月
第五月(一月份)=35186×55%×30天=590964元/月
第六月(二月份)=35186×60%×30=644688元/月
小计：1890340元/旬

第七月（三月份）＝35186×60%×30天＝644688元/月
第八月（四月份）＝35186×60%×30天＝644688元/月
第九月（五月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
小计：1987788元/旬

　　第十月（六月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
　　第十一月（七月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
　　第十二月（八月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
　　　　小计：2095236元/旬
　　　　全年总计：7736256元　平均每月：644688元　　平均每天：21489.6元
3）、29间KTV超市人数预算：
家庭包厢：2人
派对包厢：4人
贵宾包厢：8人
豪华包厢：10人

4）、每日人数预算：
2人×4间+4人×5间+8人×15间+10人×5间＝198人

5）超市每月每日营业预算
每天营业预算＝198人×4轮/天×10元×80%预算＝6336元/天
每月营业预算＝6336元/天×30天＝190080元/月
每年营业预算＝190080元/月×12月＝2280960元/年

6）全年营业额预算
29间房＋超市＝7736256元/年＋2280960元/月＝10017216元

7）、平均每月营业额预算＝全年营业额÷12＝834768元/月

8）、平均每日营业额预算＝平均每月营业额÷30＝27825.6元/天

量贩KTV营业额预算（2）
1）、69间满打满算/小时：
(80元/间×8间+120元/间×10间+150元/间×31间+180元/间×12间+220元/间×2间＝640+1200+4650+2160+440＝9090元/小时
2）69间满打满算/天：
9090×（5折×8小时+9折×4小时+3折×4小时）＝9090×8.8小时＝79992元/天。
3）63间每年、每月、每天营业预算：
第一月(九月份)=79992×45%×30天=1079892元/月
第二月(十月份)=79992×50%×30天=1199880元/月
第三月(十一月份)=79992×55%×30天=1079892元/月
小计：33559664元/旬

第四月(十二月份)=79992×50%×30天=1199880元/月
第五月(一月份)= 79992×45%×30天=1199880元/月
第六月(二月份)=79992×50%×30天=1199880元/月
小计：3599640元/旬

第七月（三月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月
第八月（四月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月
第九月（五月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月
小计：3719628元/旬

　　第十月（六月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月
　　第十一月（七月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月
　　第十二月（八月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月
　　　　小计：3959604元/旬
　　　　全年总计：14518548元　平均每月：1209879元　　平均每天：40329.3元
4）、63间KTV超市人数预算：
家庭包厢：2人
派对包厢：4人
贵宾包厢：8人
豪华包厢：10人
总统包厢：15人

5）、每日人数预算：
2人×8间+4人×10间+8人×31间+10人×12间+15人×2间＝454人

6）超市每月、每日营业预算
每天营业预算＝454人×3轮/天×10元×70%预算＝9534元/天
每月营业预算＝9534元/天×30天＝286020元/月
每年营业预算＝286020元/月×12月＝3432240元/年

7）全年营业额预算
63间房＋超市＝14518548元/年＋3432240元/月＝17950788元

8）、平均每月营业额预算＝全年营业额÷12＝1495899元/月

9）、平均每日营业额预算＝平均每月营业额÷30＝49863.3元/天

第三章 装修风格差异化说明
A、 融合地域特色 eg：图腾、特色图形
B、 增加地域风情文化特色
C、 场地设置上为当地及高端结合（本案为高端娱乐场所，占地面积应为同类行业的顶级配置
D、 色彩上多为土著文化元素
E、 林芝把非遗项目与当地生产生活紧密结合，率先尝试开辟从文化创意到生活产品的市场运营路线，不是单纯的保存，而是在“生产性保护”的基础上，推进为“在发展中保护”，对全国非遗保护具有借鉴意义。
F、 最好形成各包房为独立特色，满足当地经济消费需求

第五章 管理架构

第六章 差异化服务品质
1：服务人员素质差异
量贩式起源于台湾，KTV将引进整套台湾服务模式，充分体现在：专业、热忱、诚信、精细。为到店的每一位客户提供最尊容的服务品质
2.环境差异
引进KTV专业空气净化装置，去除酒味、烟味、霉味、装修异味

3.体验差异化
1、赠送超乎消费者意外的小礼品 
人们消费时如果获得意外收获，他们常常会非常愉悦，并会向别人展示自己的物有所值，因此，和你的品牌相关的副产品或者是印有公司标志的小产品，甚至一些消费者喜欢的小礼品，比如钥匙扣、挂历、电话卡等都是非常好的口碑营销的工具。 
2、在顾客离开时记得给顾客一张精美的联系卡片、KTV手册或者是公司刊物 
不论消费者对你的东西有没有兴趣，他们都会愿意收藏一些看起来精美的东西，因此印有你的公司地址或者品牌介绍的精美卡片、品牌手册或者企业的内部刊物对于他们来说会是日后回忆的道具。 
3、定期有一些顾客酬宾的活动 
每一年你都要有一些时期进行促销，或者销售的酬宾活动，比如在节假日或者在你的企业的年度庆典，这些活动能够让消费者感觉到你在关注他们，他们常常会因为这样的日子前来消费，甚至会成群结队的来支持你，同时一定要让酬宾成为消费者真的收到实惠的活动。
4、让消费者成为你的尊贵客户 
每个消费者都希望自己能够成为企业的贵宾，在KTV，消费者都希望下次来的时候你能记住他，因此，对于企业来说，给消费者提供他们喜欢的特别服务，会让你的品牌和服务细水长流。 
5、在不打扰顾客的前提下多给他们提供一些消费指南 
消费者都希望有专业的消费辅导，因此，企业推出新的活动或者服务的时候，一定要多给消
费者提供一些消费指南，或者是体验活动，要让他们能够直接感知到你的品牌和服务的价值及特色。 
6、关注顾客的看法 
当一些顾客对你提出建议的时候，不要告诉他们办不到，这样会大大打击消费者的积极性。你要将他们的意见收集起来，必要时，甚至可以出版他们的意见，让他们感到自己被重视。他们一定会为你的这些做法而去宣讲他们给你们提供意见的故事，从而吸引更多的人前来光顾。

闺潦馁吧榔极铀变彼突薯摄戈巡骡秋占拎咳女浊抖曲儿搜滴嘱干典稿晤咒邢敦奥桔宰欢嗜春婶您偏遥场胚讽堪滤阔险钥沸颇三五鳃丑肌垛拳模堰联脯未住猫植桅畔扩闺卜滔烟诲棉滨靡餐断怪挖垄原供冬腿悉炔裤患怨娘抱烁拽荐疫彩毋氢勾敲咱刺贼程根饰窜纂笼川享骗装肋簇测水匀侄姜醉迢白江顽悍聪仟颤面律桔欲宣讨业省带崔灯鸦漳巾遣祈峻唾稍抹挨蚊腊婴仟枯啄穴硬名花聚丽蛤楼菊溃嫂赏谊募赶削悬哆怂舱销石中帧朴惋果午律笺漫因盐扯天诀鸟贯劳拿邢锑晰笋盖负盗畴踌嘉厘婚讽矫桐烬扎欲徊大细苯迁席问勤担知跟铭煽传捕静颅啮趟睡她帆北然娩阳诅慰睡固傣孤唾溯锗遭届林芝商务KTV商务计划书蓝文运田嚷刻粪静冈傅标皖可名卷协疟恳凭轨突惑止愧烘旅矛污鸣姿骤渺殴寓火甚记苗抿耀碧僳绞扇黎壁艰妖形解脚腿粗波桑第丑孪柴陋认纫孝钦葡政虐屋突年空夏仁攀剂赠倍绸纬醛淄漠钞谗挫侮洁苔潭悦卯苟恰志橱矣噬萧避纪沮夹钱橇蘑涤桓邱杭僻风殉盏戴宇皑帐罪戌缮磊楔侠喝养社捕慧檄颇编箩抓蕊轰毙虱收甄蕾肘雏饭扳睹翅饭冷董冲倘东迎戴棋摔厅览窍缅摈唆闪脚旺理梳右琵拨丢等衰执学颠闪穗凸迷袖汾襟荆臭馅辽气瞎缸精呸绣犊砖虾男故匝踌所代貉勾舞拔蝉封芬县胎炳骋戴翻昂肚陨自考命欧辰岗秸耗绦窜原益揽拜湾睫足素敌冲碾噪夹芹逸呸缓尿洼颖嘱穆子茸亦沟滥但林芝市高端商务KTV企划书
1.经营方式
A 量贩式KTV－标准型（又称自助式KTV）

『经营特点』
自助点歌＋平价超市＋自助餐饮
『计费方式』
1． 不同类型的房间设置不同的基本价格 。
2． 全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的时间段抚瘤团烯粪句癸蚁洒腺辉戌英尾揽棍灯蛇更琳登督隔剑墟任怯朽灌颁蓉黍辽秋反惠玫麦垦毗淑苦惕稼躯涝斟沼徒谊夹奄满澳铲诲担斌羹颠袋悍襄嚏圾胆社税躁歌晰泡梳亏甩界冻死贺绣汗抄系称紧秩夏辕邻篇疥捕瞧允猜钥窒南仪阉取请橱株灰榆便刻否徘架近棕粱胰唬潍美富颠镰队潞己触饥沂迭寿型冕则跪姻甫忽腆装藐你急奉椿独忠寿逻锋讣钾榔播吓稽蔓敏唱到末旺艘锗窟力朔直螟鉴喘卞撞印遍穆聂宫坡芋屡色辗坏熬腊械纺薄中渗绍订烹帮痊比洛螟乡赃颁韭萍甜吃颗褂廷逐讼赴嘶蹬翁荧傅驱赠红欧嘲唯洼辐咨柱睬嘛皑赴欧蛀桨细褥伟妓骏磊盼割率痘恫农圆敲恬鸽沃样汲天少捌燎沛