应收账款风险管理的内部控制问卷调查.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-应收账款风险管理的内部控制问卷调查近年来,频繁发生的财务丑闻、财务信息失真等问题不得不将我们的视线重新回归到对企业治理结构的思考,对企业内控制度的审视。由于所有权、经营权的分离,委托代理机制下的信息不对称,契约的复杂性和不完备性,注定了内控制度所具有的社会性和系统性。本调查问卷是采用无记名方式对各企业应收账款风险管理内部控制制度的健全性、有效性进行调查,恳请大家真实填写有关问卷,并邀请你们的朋友一起参与【或登录博客一、基本情况1、你所在单位的类型( );A、国有企业 B、集体企业 C、私营企业(个体) D
2、、外资企业2、你所在单位所处的行业( );【参见中国证监会的中国上市公司分类指引】A、农林牧渔业 B、采掘业 C、制造业 D、电力、煤气及水的生产和供应业 E、建筑业 F、交通运输、仓储业 G、信息技术业 H、批发和零售贸易 I、金融保险业 J、房地产业 K、社会服务业 L、传播与文化产业 M、综合类3、你所在单位的规模( );【参见国家统计局的统计上大中小型企业划分办法】A、大型 B、中型 C、小型 4、你所在单位上市情况( );A、国内上市 B、香港上市 C、国外上市 D、没有上市5、你在单位所担任的职务( );A、董事局成员(独立董事) B、领导层(总经理、总会计师等) C、部门负责人
3、D、监事会成员 E、会计审计、风险管理部门一般人员 F、其他部门一般人员 二、公司治理机构情况6、是否分开设置董事长、总经理职务( );A、是 B、否 7、董事长是否兼任总经理职务( );A、是 B、否 8、是否聘请独立董事( );A、是 B、否 9、是否设置监事会、审计委员会( );A、是 B、否 10、监事会、审计委员会的隶属情况( );A、股东大会 B、董事会 C、总经理 D、上级部门11、是否设置财务总监、总会计师职务( );A、是 B、否 12、财务总监、总会计师的隶属情况( );A、股东大会 B、董事会 C、总经理 D、上级部门13、是否实行财务委派制度( );A、是 B、否 三、
4、风险防范控制14、是否设置风险管理委员会( );A、是 B、否 15、风险管理委员会的隶属情况( );A、股东大会 B、董事会 C、总经理 D、上级部门16、风险管理委员会召开会议的时间间隔( );A、一年一次 B、半年一次 C、每季度一次 D、每月一次 E、每旬一次 F、没有时间规律,遇到情况随时召开 G、从来没有召开过17、风险管理委员会由几个部门的人员组成( );A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 E、七个 F、八个 G、九个 H、九个以上18、风险管理委员会成员是否有会计审计人员,监事会、审计委员会的成员( );A、是 B、否 19、风险管理委员会的议事制度由哪个部门制定( );A
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