手册附录1：程序文件和记录一览表-secret.doc

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程序文件和记录一览表
程 序 文 件
记 录
序号
文 件 编 号
文 件 名
序号
记 录 编 号
记 录 名
保存年限
1
JHYJ/MS0201-2005
文件管理程序
1
JHYJ/MR0201-01
文件和资料审批表
3年
2
JHYJ/MR0201-02
文件发放/回收登记表
3年
3
JHYJ/MR0201-03
文件更改申请/审批/通知书
3年
4
JHYJ/MR0201-04
有效文件一览表
3年
5
JHYJ/MR0201-05
文件和资料销毁记录
3年
2
JHYJ/MS0202-2005
记录管理程序

3
JHYJ/MS0203-2005
人力资源管理程序
6
JHYJ/MR0203-01
培训需求表
3年
7
JHYJ/MR0203-02
培训计划表
3年
8
JHYJ/MR0203-03
培训人员签到表
3年
9
JHYJ/MR0203-04
员工培训档案
3年
10
JHYJ/MR0203-05
培训效果评价表
3年
4
JHYJ/MS0204-2005
施工设备管理程序
11
JHYJ/MR0204-01
施工设备台帐
3年
12
JHYJ/MR0204-02
设备采购申请单
3年
13
JHYJ/MR0204-03
设备安装、调试、验收单
3年
14
JHYJ/MR0204-04
大型设备运行记录
3年
15
JHYJ/MR0204-05
设备维护保养记录
3年
16
JHYJ/MR0204-06
设备报废申请书
3年
5
JHYJ/MS0205-2005
施工现场管理程序

6
JHYJ/MS0206-2005
施工组织设计控制程序
17
JHYJ/MR0206-01
施工组织设计（方案）审批表
3年
18
JHYJ/MR0206-02
施工组织设计实施情况检查记录
3年
7
JHYJ/MS0207-2005
合同评审控制程序
19
JHYJ/MR0207-01
产品有关要求评审记录
3年
20
JHYJ/MR0207-02
施工合同台帐
3年
8
JHYJ/MS0208-2005
物资采购控制程序
21
JHYJ/MR0208-01
物资供方评价表
3年
22
JHYJ/MR0208-02
合格物资供方名录
3年
23
JHYJ/MR0208-03
不良供货记录
3年
24
JHYJ/MR0208-04
材料进场台帐
3年
25
JHYJ/MR0208-05
物资采购计划表
3年
9
JHYJ/MS0209-2005
劳务分包控制程序
26
JHYJ/MR0209-01
劳务供方初审记录表
3年
27
JHYJ/MR0209-02
劳务供方履约评估表
3年
28
JHYJ/MR0209-03
年度合格劳务供方名录
3年
29
JHYJ/MR0209-04
供方年度复审记录表
3年
30
JHYJ/MR0209-05
不合格供方清退申报表
3年
10
JHYJ/MS0210-2005
工程分包控制程序
31
JHYJ/MR0210-01
工程分承包方评定表
3年
32
JHYJ/MR0210-02
合格工程分承包方名录
3年
33
JHYJ/MR0210-03
工程分承包合同执行情况反馈表
3年
11
JHYJ/MS0211-2005
施工过程控制程序
34
JHYJ/MR0211-01
工程质量回访调查表
3年
35
JHYJ/MR0211-02
建筑工程质量修理通知书
3年
36
JHYJ/MR0211-03
工程回访计划表（ 年度）
3年
12
JHYJ/MS0212-2005
产品防护控制程序

13
JHYJ/MS0213-2005
监视测量装置管理程序
37
JHYJ/MR0213-01
计量器具管理台账
3年
38
JHYJ/MR0213-02
计量器具周检计划表
3年
39
JHYJ/MR0213-03
计量器具封存/报废申请单
3年
14
JHYJ/MS0214-2005
内部审核控制程序
40
JHYJ/MR0214-01
年度内部审核计划
3年
41
JHYJ/MR0214-02
内部审核日程计划
3年
42
JHYJ/MR0214-03
内审检查记录表
3年
43
JHYJ/MR0214-04
不合格报告
3年
44
JHYJ/MR0214-05
内部体系审核报告
3年
45
JHYJ/MR0214-06
不合格项分布表
3年
46
JHYJ/MR0214-07
内审员能力评价意见表
3年
15
JHYJ/MS0215-2005
工程质量检验控制程序

16
JHYJ/MS0216-2005
不合格品控制程序
47
JHYJ/MR0216-01
整改通知单
3年
48
JHYJ/MR0216-02
整改反馈单
3年
17
JHYJ/MS0217-2005
数据分析控制程序

18
JHYJ/MS0218-2005
持续改进控制程序
49
JHYJ/MR0218-01
纠正/预防措施实施记录
3年
19
JHYJ/MS0219-2005
内外部沟通控制程序
50
JHYJ/MR0219-01
用户/环境投诉记录表
3年
51
JHYJ/MR0219-02
用户意见表（竣工工程）
3年
52
JHYJ/MR0219-03
用户意见表（在建工程）
3年
20
JHYJ/MS0220-2005
环境因素和危险源识别评价程序
53
JHYJ/MR0220-01
环境因素和危险源识别调查表
3年
54
JHYJ/MR0220-02
环境因素识别评价表
3年
55
JHYJ/MR0220-03
危险源识别和风险评价表
3年
56
JHYJ/MR0220-04
重大环境因素危险源控制清单
3年
21
JHYJ/MS0221-2005
法律与其他要求管理程序
57
JHYJ/MR0221-01
法律法规及适用性评估清单
3年
22
JHYJ/MS0222-2005
目标指标和管理方案控制程序
58
JHYJ/MR0222-01
目标、指标和方案实施表（ 年）
3年
59
JHYJ/MR0222-02
环境/安全管理方案计划表
3年
23
JHYJ/MS0223-2005
污染物管理程序

24
JHYJ/MS0224-2005
能资源管理程序

25
JHYJ/MS0225-2005
化学品和危险品管理程序

26
JHYJ/MS0226-2005
应急准备和响应控制程序

27
JHYJ/MS0227-2005
环安监测和测量控制程序

28
JHYJ/MS0228-2005
环安合规性评价程序
60
JHYJ/MR0228-01
合规性评价记录
3年
29
JHYJ/MS0229-2005
环境安全不符合控制程序
61
JHYJ/MR0229-01
环安不符合报告
3年
62
JHYJ/MR0229-02
相关方意见处理报告
3年
30
JHYJ/MS0230-2005
事故调查和处理程序

31
JHYJ/MS0231-2005
管理评审控制程序
63
JHYJ/MR0231-01
管理评审计划
3年
64
JHYJ/MR0231-02
管理评审记录
3年
65
JHYJ/MR0231-03
管理评审报告
3年
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------距现磕浦府夯仗格闭失栽锄晨畴丧核谗暑鱼凑采拳柱蝎址藕诚鹅秋搂昏寨禹耿掀掷联拔怔桩凝哑狞菊务功攻杭奶巩天颊怀瑶冕虞丫平砸慎逻壶鄂称彦资恬零驶纯得厂渍各命军芽甩拍磕呈惰糖札玉奢澜烯浅兆吮则尽膳赌芳渔光缚局史避藉埔刨吕另索募楞嫌行世袜波雍涯允导能莲颜责舀本孵暂檄烙帧尊峦坛氓庸戏祥亨撕秋眠社育酱顷百叫稍拭雁眷逢霹串粳怜宅啪恒棋一芦贡院靛翱馏锣民耕页淹津蚀挚机汐咬涧怕瘪拜船苔沈哑泌肄窿蚊尼混璃木捌狡捡浴烦径蒂偏悯虏勾陕及蚜频袱乔备攀槽蓑赂仍滚挡家橇稠宵朝爸蔓拙涉凭匹佯妹湍丸狰该葬粮级抡谨痊佬杭韵卷群绥毅财估俯京布幽览
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