景阳管理.doc
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1、公司管理制度关 于 费 用 开 支 的 管 理 规 定一、费用开支规定:1 借支:借款由借款人填写借款单,经总经理批准后方可借款。2 严禁因私借款。3 严格执行“前账不清,后款不借”的原则,如因特殊情况不能及时清账,需经总经理批准后再办借款手续。二、 报销要求1 所有费用报销必须出具合理合法的原始凭证;2 所有票据要粘贴整齐、牢固,同类费用的票据粘贴在一起;3 所有票据必须由经手人、相关部门负责人签字,财务审核,总经理批准后方可报销;4 报销时间:差旅费自返回日起,其它费用自借款日起五日内必须报销结算,超过规定报销期限,按超出期限天数,每天按借款金1罚款。三、差旅费报销规定:1、 对出差人员往
2、返的车票及出差地的交通费,据实报销。2、 差旅餐饮补助标准:以住宿发票、车票或实际天数计算。出差第一天和最后一天,6小时以内按半天计算,6小时以上按全天计算。3、 出差补助标准:按国家制定标准 12元/天4、 住宿标准:济南县区内每天15元。5、 出差中的餐费,不予报销,招待客户费用除外。6、 坐火车在车上过夜或连续乘车12小时以上,如未乘卧铺,可按车票价的30给予补助。7、 参加学术会议、培训班、随同领导出差吃住不需自理者,不按以上标准报销。8、 特殊情况,写请示报告,由经理室特批。四、出租车票报销规定:一般情况不允许报出租车费,必须事前报批后,执行一事一报方式报销。五、招待费开支规定1、
3、招待费开支的范围、标准:2.1 招待一般客户,每人每餐开支不超过20元。2.2 招待大客户和上级来人,每人每餐开支掌握在30元以内,特殊情况另行规定。2、 招待费开支、报销的规定:2.1 凡招待客户须经经理室同意。2.2 招待就餐后立即结算就餐费用,在外一律不准打条赊欠。2.3 标准内的招待费列入业务成本。2.4 个人在外就餐不给予报销。六、手机费、电话磁卡的管理规定:1、 按公司规定额度报手机费的人员每月持话费单据,按规定报销。2、 公司电话磁卡每月每人话费额度为40元,月底计入部门费用。七、加班规定1、 公司不支持随意加班,确因工作需要,须经部门负责人同意。2、 加班的时间可累计换休,前提
4、是不与工作冲突。不发放加班费。会 议 制 度碰头会:周一至周日上午7:40 8:101、各部门汇报当天前的非正常情况及当天的工作安排。2、参加人:全体员工周例会:每周六晚6:00 8:00。1、内 容:总结当周,计划下周。2、研究业务开发中存在的问题及工作、促销计划。3、参加人:部门负责人财务会议:每月末下午3小时。1内 容:公布财务状况,分析并确定资金收入与支出计划。2参加人:董事会成员,财务总监 、片区经理全体职工大会:每月10日内 容:A、 向全体职工介绍公司的目标完成情况及目前经营状况。B、 表彰先进员工2 参加人:全体职工考 勤 制 度实行每月26天工作,休息4天考勤制度,国家法定休
5、息日休息。每天早8: 00上班,点名签到。济南职工实行每周6天工作,周日轮流休息。外地职工累计工作日,允许休假前一天离开济南。要求必须提前两天填写休假请假条,经片区经理同意后报分公司经理批准。1、 每位职员必须严格遵守工作纪律及作息时间,考勤员按作息时间进行考勤,未按时报到及全天不到,按迟到及旷工处理。2、 公司内部职员,正常上班时间上午和会议时间必须在公司考勤。3、 因病请假须向经理说明原因,要有就医证明,并经经理室同意,考勤人员登记,以便考勤备查。4、 事假减去相应该天基本工资和各项待遇。5、 每月无辜迟到一次者,罚款10元,第二次50元,第三次100元。三天以上者开除。6、 矿工一天者扣
6、罚该天各项待遇的3倍。电话不回或不开机者,视为旷工。旷工二次者开除。合 同 管 理 办 法合同管理是管理的一项基本建设,为加强和完善合同管理,特制定本办法:1、 公司发生的经营业务,无论数额大小一律签定合同,合同盖章编号后由经办人签字领用,正式签约合同及废合同都要如数交回。2、 合同签定要逐级把关审核。所有合同,由销售总监和财务主管签字,并由总经理审查后方可与客户签定。3、 签约合同一式四份。客户一份,公司财务、部门和经办人各保留一份。合同一经签定,须在2天内交财务入档保存。4、 同执行过程中如合同有所改动,需索要客户认定的书面文件,并在天内交给财务及时入档,否则后果自负。5、 所有签约合同均
7、是公司经营活动的重要依据,经办人在合同签约及履行过程中要严格按照合同法有关规定执行,仔细认真,一丝不苟,谨慎保管,严格保密,不得遗失。关 于 损 害 公 司 行 为 的 处 罚 条 例本公司的正式职员及试用职员,必须严格执行本公司的管理规定,严禁从事以下一切损害公司利益的行为:1、私自为其它经济实体或个人承揽业务。2、工作时间内从事与本公司不相关的经营活动。3、向外界透露本公司的经营情况,协作单位情况等商业秘密。4、私自利用本公司的设备、场所为其它经济实体、个人从事经营活动。5、私自协助其它经济实体和个人开展与本公司相类同的业务和经营活动。 6、发生以上行为,根据情节轻重进行以下处罚:6.1
8、罚款500元;6.2 停发1个月至数月工资;6.3 免除公司一切福利、奖金;6.4 辞退并赔偿本公司经济损失。行 政 管 理 制 度一、公文处理制度1、 公司文件应由指定的拟稿人撰写,由公司总经理签发,重要文件须经董事会研究通过。2、 文件签批后,交由办公室统一编号、登记、打印,打印的文件交由拟稿人校对,并签字负责。3、 文件由办公室装订、下发,并将两份正式打印稿连同文件底稿一并存档。二、车辆管理制度1、 用车范围:2、 送货用车3.1 经理用车3.2 接送客户3.3 走访重要客户3.4 工作的紧急用车3.5 外地的多个客户走访3.6 促销活动的必用车3.7 交通十分不便的客户走访3.8 贵重
9、器材及大额现金的提取3、 凡属以下情况,原则上公司不派车:3.1 业务人员正常性客户走访及其它部门的一般性工作外出。3.2 没有正常理由的私自用车。4、 车辆管理及维护:3.1 公司的机动车辆由销售总监统一管理,司机负责车辆的维护、保养及使用。3.2 严格驾驶人员酒后开车。严禁开“病”车,严禁无证驾驶,严禁私自出车,车辆必须按公司指定地点停放。3.3 驾驶人员出车归来后,要及时向领导汇报并作好行车记录,长途出车因故不能及时返回的,要及时设法向公司领导汇报。5、 车辆使用、收费:4.1 业务人员用车由部门总监同意,特殊情况下口头请示总经理。4.2 用车完毕,用车人要按实际情况,在用车登记本上明确
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