![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
材料室经营管理方案(8.17).doc
《材料室经营管理方案(8.17).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料室经营管理方案(8.17).doc(19页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-安徽省高速公路试验检测科研中心材料试验室经营管理方案为整体提高中心材料试验室的综合素质和业务水平,提高工作效率,降低成本,充分调动员工的工作积极性,推动材料试验室乃至中心稳步发展,中心决定以材料试验室为试点,实行费用承包和经营激励方案。方案分三个方面内容,包括:材料试验室近三年经营状况统计及分析、材料试验室费用承包及经营激励管理办法、材料试验室人员/部门绩效考核细则。一、材料试验室近三年经营状况统计及分析1、中心材料室经营情况统计参数统计2008年2009年2010年逐年增幅备注有效产值(万元)129.3
2、2100.46180.18-28.86;79.72实际成本占有效产值比例(%)69.28%89.27%49.20%19.99%;-40.07%可控成本(万元)62.3869.3464.966.96;-4.38可控成本占有效产值比例(%)54.42%76.99%40.49%22.57%;-36.5%管理成本(万元)19.2112.3415.69-6.87;3.35管理成本占有效产值比例(%)14.85%12.28%8.71%-2.57%;-3.57%2008年中心材料室共完成产值:132万元,其中外协费:2.68万元,有效产值:129.32万元,实际成本(除去40%水电费和外协):89.59万元
3、,占有效产值比例:69.28%,可控成本(包括:办公费、公务车费、差旅费、工资、福利、60%水电费、3000元以下维修费、耗材费):62.38 万元,占有效产值比例:48.24%,管理成本(包括:折旧费、标定费):19.21万元,占有效产值比例:14.85%。2009年中心材料室共完成产值:104万元,其中外协费:3.54万元,有效产值:100.46万元,实际成本(除去40%水电费和外协):89.68万元,占有效产值比例:89.27%,可控成本(包括:办公费、公务车费、差旅费、工资、福利、60%水电费、3000元以下维修费、耗材费):69.34 万元,占有效产值比例:69.02%,管理成本(包
4、括:折旧费、标定费):12.34万元,占有效产值比例:12.28%。2010年中心材料室共完成产值:185万元,其中外协费:4.82万元,有效产值:180.18万元,实际成本(除去40%水电费和外协):88.65万元,占有效产值比例:49.20%,可控成本(包括:办公费、公务车费、差旅费、工资、福利、60%水电费、3000元以下维修费、耗材费):64.96 万元,占有效产值比例:36.05%,管理成本(包括:折旧费、标定费):15.69万元,占有效产值比例:8.71%。2、材料试验室经营情况分析从近三年统计数据可以看出,材料试验室总体有效产值均不高,2009年有效产值有较大幅度的下降,但每年度
5、实际总成本(78.56万元-86.23万元)及其中的可控制成本(62.38万元-69.34万元)总体差异不大,主要是因为材料试验室总体成本的构成主要由工资、水电费、维修费、折旧费、标定费等构成,这些不随有效产值的增减而大幅度的变化,相对稳定。通过分析认为,中心材料试验室在保持目前总体资源配置的情况下增加自身的有效产值,相应可控成本的增加幅度仍然较小,利润便自然大大增加,同时由于材料试验室的可控成本占总体成本的比例较大(78.56%-82.30%),可以通过对可控制成本的有效控制来进一步降低成本提高效益。3、材料试验室2011年成本及任务产值 经过充分研究和考虑本着降本增效的原则同材料试验室协商
6、一致,2011年材料试验室费用(可控制成本)承包金额为:柒拾叁万伍仟元(¥:735000.00),较2010年增涨8.54万元,增幅为:13.15%。2011年材料试验室任务产值为(有效产值):贰佰贰拾万元整(¥:2200000.00),较2010年增长39.82万元,增幅为:22.10%。二、材料试验室费用承包及经营激励管理办法1、总则1.1根据中心改革、发展的需要,结合材料试验室的实际情况,为充分调动材料试验室员工工作热情,提高工作效率和工作质量,有效节约生产成本,特制定本办法;1.2中心材料试验室实行费用承包和任务外产值奖励,费用按照部门单独结算及管理;1.3本办法经中心主任和部门负责人
7、办公会议讨论通过。2、费用承包内容及金额2.1中心材料试验室费用承包内容包括:办公费、公务车费、差旅费、工资、水电费、维修保养费、低值易耗品费,总计金额为:柒拾叁万伍仟元整(¥:735000.00);2.2材料试验室的办公费包括用于日常业务开展必要的招待费、复印费、报告出版费、打印机、复印机及空调、电脑、办公桌椅修理费和耗材费;2.3公务车费包括:使用中心车辆从事经营及业务工作所发生的油费、通行费、驾驶人员工资及补助、100元/天的车辆使用费;2.4差旅费包括材料试验室用于各类生产经营活动中所产生的交通费、食宿费及人员自身的差旅补助费用;2.5工资费用包括:材料试验室现有人员(部室负责人1人、
8、试验工程师3人、试验员3人、业务受理员1人)的日常工资、过节费、绩效总额;2.6材料室的水电费按中心日常水电费的60%计算;2.7维修费为材料室日常用于生产的单台设备及工具所发生的3000元以内的维修费(因规范变更及设备升级所发生的费用除外);2.8低值易耗品费包括生产必须的安全防护费、试样运输加工费、工具(单件物品金额小于2000元)和耗材费(如:标准砂、标准水泥、化学试剂等);3、任务产值及金额3.1材料室年度任务产值为去除外协业务费用后的有效产值;3.2中心材料试验室2011年任务产值为贰佰贰拾万元整(¥:2200000.00);3.3任务产值为承包部室基本业务指标,必须保证当年完成;3
9、.4材料试验室的产值由材料试验室会同中心财务部共同核对、统计,确保数据的真实和准确性。4、人员日常工资发放及绩效考核4.1材料试验室的人员月工资由中心财务部按检测中心工资管理办法按人员对应岗位实行预发,预发标准同中心相同岗位其他人员,预留的年底绩效奖金作为控制金额。4.2材料试验试验室应按照制定的材料试验室人员绩效考核办法如实对各部室各岗位人员进行绩效考核,并确定人员绩效考核系数(K1)。4.3检测中心应按照制定的材料试验室部室绩效考核办法如实对各材料试验室进行绩效考核,并确定材料试验室绩效考核系数(K2)5、成本节余及任务外产值激励金额分配5.1若材料试验室未能完成年度任务产值,则不能完成成
10、本费用承包方案,材料试验室人员收入按表情况定: 表序号完成任务产值比例A(%)对应成本支出金额190%(含)以上A费用承包金额290%以下费用承包金额-部室全部年底绩效奖金5.2若材料试验室完成年度任务产值,所节余的成本乘以部门绩效考核系数(K1)后所得金额返还回材料试验室,若实际成本超出承包金额,超出部分由材料试验室自行承担;5.3任务产值超出部分的20%乘以部门绩效考核系数(K1)后所得金额作为激励金额返还回材料试验室,返还金额包含超出产值对应的所有成本,中心不再对其成本核算;5.4所返还金额由材料试验室按各员工的绩效考核(K2)及完成业务量等综合情况发放。6、承包费及激励费的结算、管理与
11、使用6.1材料试验室每月应同财务部核对当月有效产值及对应成本;6.2材料试验室应于当年12月20日前完成与财务部的产值及年度成本统计,计算出任务外产值的激励金额,并由部室负责人编制承包费节余及任务外产值激励金额分配发放表并附制表依据,由财务审核后经中心领导签字后由财务部发放;6.3中心根据材料试验室的实际情况,采取借用备用金的方式保证材料试验室的日常工作开展(备用金原则上累计不多于两万元);6.4对于备用金的使用要建立明晰的帐目,要严格规定备用金的使用,现金和账目必须分人管理,做到公正合理;6.5仪器设备的维修及耗品采购由材料试验室自行完成,费用可由材料试验室履行报销手续后由财务部支付或由材料
12、试验室直接支付。7、仪器设备的使用、保管、维护7.1现有所属材料试验室的仪器设备及配件由其自行使用、保管,若设备及配件发生遗失及人为损坏,材料试验室应按价进行赔偿及维修,费用由其自行承担。7.2材料试验室的仪器设备需接受中心的统一管理,并按季度向设备物资部提供设备及配件的清查清单及设备状态确认表。(只能是配合设备部)7.3材料试验室负责对仪器设备及配件的外观、卫生等做定期的保养工作,并做好维护保养记录。(维护保养记录应由设备部做)8、质量保证8.1材料试验室在进行试验检测等工作中,必须严格执行国家现行有效的规范、标准、规程同时必须符合中心质量体系的相关要求。8.2材料试验室在进行试验检测等工作
13、中,必须确保数据的真实性、唯一性和可追溯性,严禁弄虚作假。9、其他9.1所有在财务部报销的费用必须是真实发生,合法的有效票据,且报销手续完善;9.2财务部负责代扣代缴中心规定的个人各类保险金及个人所得税,个人所得税自理;9.3若因中心资质申请及评审等工作的需要,材料试验室需要临时性增加试验检测人员的,中心应结合材料试验室合理要求安排其他人员协助,材料试验室应确保各类资质评审工作中相应工作的完成。9.4若因中心业务开展,需购置相应的仪器设备,该费用由中心承担;9.5打印机、复印机及空调、电脑、办公桌椅的购置费用由中心承担9.6中心指令性的开展的新项目,所需购买大量的耗品和配件,费用由中心和材料试
14、验室按1:1的比例承担;9.7用于生产的新购及维修后仪器设备,如需检定/校准,在经法定计量部门检定/校准合格前不得使用,检定/校准工作由设备物资部负责,材料试验室协助,费用由中心支付。9.8由中心指派的材料试验室人员的学习培训,所产生的费用由中心承担;9.9在承包期内材料试验室每年应安排不少于两次的内部培训,确保人员的参数试验能力每人以4项/年递增。9.10材料试验室有义务为中心培养及培训相应试验检测人员,对于中心安排的新进人员应做好培训和考核工作,新进人员的相应成本由中心支付。9.11中心在材料试验室承包前应对必要的在用设备、空调进行盘点和维修。(维修费怎么计算,不应算入材料室成本)10、附
15、则10.1本办法自2011年1月1日正式实行,中心原相关制度与本办法有抵触的,按本办法执行; 10.2本办法解释权归属于安徽省高速公路试验检测科研中心财务部。三、材料试验室人员/部门绩效考核细则1、材料试验室人员绩效考核细则2、材料试验室部门绩效考核细则材料试验室人员绩效考核实施细则第一章 总则一、考核的目的和意义员工考核是员工管理的一项基础工作,是调动和激励员工积极性和创造性的重要手段,是选拔和发现优秀技术人才、管理人才、加强员工队伍建设的重要措施。二、考核的作用目标考核的评定结果用于以下方面:2.1员工动态工资的发放。2.2员工业绩情况、工作能力、工作态度、专业技术水平评定。2.3员工的续
16、聘(或解聘)。2.4员工的晋升(或降职)、提薪(或降薪)。2.5员工的教育与培训。2.6员工的自我开发。2.7中心合理配置人员。三、考核对象 材料试验室下设四个岗位,分别为:部门负责人、工程师、试验员、业务受理员,各岗位上岗人员均为考核对象。四、考核时间及方式4.1 材料试验室负责人的考核由各岗位员工进行,考核结果以考核平均分计,时间为每月上旬完成对上月份的考核工作。4.2 材料试验室其他岗位的考核由部门负责人依据绩效考核细则每月上旬对各岗位进行上月份绩效考核。五、考核方法考核分为德、能、勤、绩、安全、廉洁六大部分。满分100分,其中德为10分,能为25分,勤为25分,绩为25分,安全为5分,
17、廉洁为10分。德、安全、廉洁部分的扣分不受该部分总分值影响,直至扣满100分为止。每一部分均有加分,加分不受满分100分限制。第二章 细则六、德(10分)考核要求:服从领导,团结同事,遵守规章制度,不弄虚作假,不出具虚假报告,不泄露试验数据和需要保密的资料。考核方法:日常考核、抽查扣分标准:有如下情况给予扣分:6.1不服从领导合理工作安排且没有给中心造成损害和影响的,按2分/次扣分;6.2不服从领导合理工作安排且给中心造成损害和影响的视情况,按5分/次扣分;并视情况另行处理;6.3工作时间有上网玩游戏、炒股等与本职工作无关现象,按1分/次扣分;6.4泄密试验资料,按50分/次扣分;6.5弄虚作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 经营管理 方案 8.17
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。