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质量/环境/职业健康安全方针和目标
《质量/环境/职业健康安全手册》是阐明公司质量/环境/职业健康安全方针并描述其质量/环境/职业健康安全管理体系的文件。 　　本手册依据GB/T 19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的文件化质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，为实现本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，满足受益者的期望，在质量/环境/职业健康安全管理体系标准的基础上，结合公司新的实际情况而编制的。 　　本手册确定了公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，设置了公司的组织机构，规定了各部门的质量/环境/职业健康安全职能，提出了对标准各条款的控制要求。 　　本手册对内是公司开展质量/环境/职业健康安全管理活动应遵循的基本法规和行为准则，对外向顾客提供对公司质量/环境/职业健康安全保证体系的信任，亦是第三方对公司进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证的依据。 　　本手册是指导公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的指令性文件，一经颁布，全公司各级领导及各部门的全体员工都必须认真学习和切实贯彻手册中规定的各项内容，落实并履行质量/环境/职业健康安全职责，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行，为提高公司产品质量/环境/职业健康安全意识及企业形象而奋发工作。　 我任命唐春胜为管理者代表，全权负责公司的质量/环境/职业健康安全管理和质量/环境/职业健康安全保证工作。 　　我相信在全体员工的积极参与和各职能部门的密切配合下，公司质量/环境/职业健康安全管理体系定能有效运行，并将不断完善和发展。 我批准本手册自200A年B月C日正式发布，200A年B月C日开始实施 总经理： 200A年 10 月 1日 质量/环境/职业健康安全方针和目标 版 次：A/0 共 5 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 质量方针技术进步，科技创新，以高质量的产品，严格的管理，满意的服务，持续提升的质量水准，不断满足顾客的要求。 质量方针的含义： 技术进步，科技创新科技是第一生产力，目前的市场竞争异常激烈，只有不断地加强科研开发的投入，不断地以新产品开创市场，才能使公司立于不败之地。 高质量的产品目前公司的主导产品质量的主要指标已经接近国际九十年代末期水平，我们的目标是在产品质量上与国际接轨，缩短与国际先进水平的差距。 严格的管理 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO28001及5S管理相结合的模式使公司的管理系统化、规范化，做到事事有法可依，有据可查。 满意的服务公司一切工作的最终目的是顾客的满意。既包括顾客对公司产品质量的满意，也包括顾客对公司服务的满意。我们工作的宗旨对顾客提供最优质的服务。 持续提升的质量水准，不断满足顾客的要求公司通过顾客满意度调查和质量情况反馈来确定顾客对产品和服务的最新要求，以提高产品和服务的质量，不断满足顾客的要求。 质量目标参与国际化竞争，在产品品种、产品质量上与国际接轨，缩短与国际先进水平的差距。满足内需，走向世界。 总目标： 新产品开发每年不少于1个品种； 工艺优化项每年不低于2项； 主导产品的一次合格率≥93%，到2005年达到95%； 顾客满意度≥93%，今后三年内每年递增1%； 质量目标的衡量方法： 新产品开发每年不少于1个品种新产品的开发为非现有的产品的开发，以本年度完成中试作为衡量依据。 工艺优化项每年不低于2项针对现有的产品在外观、质量指标、收率及成本上的改进。 主导产品的一次合格率≥93%，到2005年达到95%； 公司现有的主导产品是AAAAAAAAAAAAAAA 产品的一次合格率=∑各品种的一次合格率/n，以年平均值计算。 产品的一次合格以是否进行精制（工艺要求外的）来衡量。 顾客满意度≥93%，今后三年内每年递增1% 顾客满意度=∑各顾客的满意度/n，以年平均值计算。 环境方针 行为制度化；“三废”资源化；造福后代；留住自然美丽。 环境方针释义： 行为制度化 严格遵守国家环境保护法律、法规和其他要求，并转化为本公司相应管理制度，保证有效地落实执行；规范作业管理，实现产品全过程的清洁生产。 “三废”资源化 依靠科技进步，推行科学管理，提高资源利用率，降低消耗，积极有效地实施环境污染预防和治理，努力实现“三废”综合利用。 造福后代 实现ISO14001环境管理体系标准，减少或避免生产和服务活动所造成的环境污染，持续改善环境质量，促进企业和社会的可持续发展 留住自然美丽 坚持经济、环境和社会效益同步提高的宗旨，走可持续发展之路，公司用真情和行动，保护蓝天、碧水、青山、绿地。 环境目标 综合利用，节约资源、能源，保护生存环境。 环境目标衡量方法： 固废无害化处理率达到100%； 废气污染物排放达标； 提高水利用率，减少水污染；循环水池水循环利用率达到90%； 按国家环保法规要求对固废进行分类、收集、处理。 职业健康安全方针安全第一安全生产为基础，贯彻“安全为天”的思想，坚持“安全绝对第一，一切操作绝对以安全为重”的原则。以人为本工作环境和生产运行中充分考虑员工的生理和心理需要，创造安全、舒适的工作环境；强化员工的安全意识和防护能力，努力降低安全事故发生率。保障健康为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险通过职业健康安全风险评估，控制重大风险因素，减少事故，提高职业健康绩效。遵规守法在工作中自觉地遵守国家和地方的有关现行法律法规和其他要求；持续改进经不断的测量、监测和评审，采取纠正和预防措施，实现职业健康安全绩效的持续改进。 职业健康安全目标目标 指标 1、重大危险源得到控制 重大危险源的控制率达到100% 2、车间噪声及废气排放符合标准、 车间噪声不超过85dB 规定要求 废气排放合格率100% 3、按规定要求对工作环境的噪声、 噪声、废气检测率100% 废气进行检测 4、特种设备运行和特种人员持证 特种工作人员100%持证上岗 上岗符合国家有关规定 特种设备运行获得国家的运行许可证 5、定期为员工进行身体检查 员工参加体检率100% 6、改善工作环境，减少职业病发生 职业病发病率小于1% 7、危险化学品得到有效控制 危险品中毒、泄漏、火灾、爆炸事故率为零 8、厂区内杜绝交通事故发生 厂区内交通事故的发生率为零 9、确保员工防护用品使用率 防护用品的穿戴率100% 10、保持消防装置完好率 消防装置完好率100% 11、厂区内杜绝发生火灾、爆炸事 火灾、爆炸事故发生率为零故发生 12、保持作业现场监控设备完好 作业现场监控设备完好率100% 13、食堂为员工提供安全卫生的食 食物中毒率为零品 14、杜绝重大伤亡事故 重大伤亡事故率为零 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理： 200A年B月C日 企业简介 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 AAAA有限责任公司是中国AAAA集团公司的控股公司、是具有法人地位的科技型企业。AAAA有限责任公司在2002年12月28日以前隶属于化工研究院，化工研究院其前身为化工部化工研究院材料专业。根据国家的需要和化工部的计划安排于1967年成立。1987年从化工研究院分立成为化工部材料技术开发中心。1999年加入中国AAAA集团成为其全资子公司。2002年12月28日AAAA有限责任公司从化工研究院分离，成为中国AAAA集团的控股公司。本公司的前身是为使科研成果迅速工业化于1972年建立的精细化工产品。 以下需自行编写。。。。。。。。 手册说明 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1　范围 1.1　主题内容 本手册规定了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述和阐明了构成本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内容和要求，是本公司实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全控制、质量/环境/职业健康安全保证和质量/环境/职业健康安全持续改进活动的纲领性文件。 1.2　适用范围 　　本手册适用于本公司内部的质量/环境/职业健康安全管理，适用于与精细化工产品（化学品及有机合成农药、染料、医药、助剂等中间体）的设计、开发、生产和服务活动有关的全部质量/环境/职业健康安全活动。 　　本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进质量/环境/职业健康安全，从而达到顾客及相关方满意。 2　引用文件 2.1　GB/T 19001-2000 质量管理体系 　 要求 2.2　GB/T 19000-2000 　 质量管理体系　　 基础和术语 2.3　GB/T 19004-2000 　质量管理体系 　 业绩改进指南 2.4 GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 2.5 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 2.6　中华人民共和国合同法 2.7　中华人民共和国产品质量法 2.8 其他质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规及其他规定。 2.9 本手册引用的所有适用程序文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在手册中引用而构成为本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用所列标准最新版本的可能性。 3　术语 本手册采用GB/T 19000-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准中的术语。 质量/环境/职业健康安全手册 4质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 公司依据GB/T 19001-2000、 GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系进行了策划，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系： 1.公司确定精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程，并确保按程序文件实施； 2.公司确定精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程顺序，销售合同的签订—设计、开发—生产准备—生产—质量检验—包装—销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约。 3.公司按照精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程的需要建立了41个程序文件，确保精细化工产品的生产和服务过程的有效运行； 4．公司确定环境/职业健康安全的过程为策划 实施 检查 改进的过程； 5.公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、分析化验等人才，根据企业发展和市场的不断变化的需要，公司对全体职工进行培训，确保精细化工产品的设计、开发、生产和服务过程的需要得到满足； 6.公司建立了文件化的《内审控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《环境职业健康安全监测控制程序》、《数据分析控制程序》对公司的生产和服务各项活动进行监视和分析； 7.公司建立了文件化的《管理评审控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》，定期和不定期地对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保持续改进。 8. 经认真识别，本组织的外包过程为部分中间体的生产、部分设施的检修、监视和测量装置的计量检定、环保单位的环境监测、职业健康安全方面的监测、有毒有害固体废弃物的回收、危险品的运输。 质量/环境/职业健康安全手册 4.2.1文件要求（总则） 版 次：A/0 共 1 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括： 1. 质量/环境/职业健康安全手册（包括质量/环境/职业健康安全方针和目标）； 2. 程序文件：根据GB/T 19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准要求和公司实际情况，编制了41个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。程序文件目录见附录。 3. 支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系的基础性文件。已在相应的程序文件中列出，公司范围内均适用的支持性文件，在公司局域网质量环境安全体系专栏上进行了发布，同时将作业指导书、操作规程、管理制度等印发至各岗位使用。 4．记录：编制了与程序文件和支持性文件等要求相对应的记录，以便为产品符合规定要求和质量环境管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量/环境/职业健康安全分析和质量/环境/职业健康安全持续改进提供依据。 质量/环境/职业健康安全手册 4.2.2质量/环境/职业健康安全手册 版 次：A/0 共 4 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1　总则 　　本《质量/环境/职业健康安全手册》（以下简称《手册》）规定了公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述和阐明了构成公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内容和要求，是公司实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全控制、质量/环境/职业健康安全保证和质量/环境/职业健康安全持续改进活动的纲领性文件。 2　适用范围 　　本《手册》适用于公司内部的质量/环境/职业健康安全管理，适用于公司精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程中的全部质量/环境/职业健康安全活动。 　　本《手册》也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进质量/环境/职业健康安全，而达到顾客和相关方满意。 3 职责 3.1 专业管理部负责组织《质量/环境/职业健康安全手册》的编写、修改、控制和管理。 3.2 管理者代表负责《质量/环境/职业健康安全手册》的审核。 3.3 总经理负责《质量/环境/职业健康安全手册》的批准。 4 程序概要 4.1 《质量/环境/职业健康安全手册》的内容 a. 质量/环境/职业健康安全方针和目标； b. 公司组织机构和部门职责描述； c. 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，裁减内容和理由说明（见质量/环境/职业健康安全手册说明）； d. 对质量/环境/职业健康安全管理体系文件的概述或引用； e. 公司质量/环境/职业健康安全管理体系过程及其相互关系的概述。 4.2 《质量/环境/职业健康安全手册》的管理 4.2.1 《质量/环境/职业健康安全手册》的编制、审核、批准和发布 a. 专业管理部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本公司的实际情况组织《手册》的编制。 b.《手册》由管理者代表审核。 c.《手册》以总经理签发颁布实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。 4.2.2　《质量/环境/职业健康安全手册》的管理和控制 a. 《质量/环境/职业健康安全手册》由专业管理部按照《文件和资料控制程序》中的规定进行统一管理，并在公司局域网质量环境安全体系专栏上发布。 b. 《质量/环境/职业健康安全手册》分受控、非受控两种状态。受控手册用印章在手册封面页上标识，非受控手册不做标识。 c. “受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发放时登记、编号，但不控制修改。 d. “受控”版本供公司各级中层以上管理干部使用。“非受控”版本供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。提供给第三方认证机构用的《手册》应为受控版本。 e. 《质量/环境/职业健康安全手册》由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知专业管理部。 4.2.3　《质量/环境/职业健康安全手册》的修改与换版 　　当质量/环境/职业健康安全管理体系发生重大变化或因企业发展需要完善质量/环境/职业健康安全管理体系时，可对《手册》进行更改或换版，《手册》换版时应重新进行审批。 a. 出现下列情况时，应对手册进行修改：组织机构及职能变动； 经营环境和产品结构发生变化； 引用的法规和标准局部修订；本组织质量/环境/职业健康安全方针更改时；发现《手册》有原则性错误； 管理评审提出修改意见。 b. 当有下列情况时，手册进行换版：建制变更； 经营环境和产品结构发生重大变化； 依据标准换版； 质量/环境/职业健康安全管理体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。 c. 《手册》的修改与换版由专业管理部根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。 d. 《手册》的更改和换版按照《文件和资料控制程序》中的有关规定进行，专业管理部负责保证局域网质量环境安全体系专栏的《手册》为有效版本。 e. 《手册》中设更改页，记录反映更改情况。 f. 《质量/环境/职业健康安全手册》需要修改时，所有“受控”版本都应作相应修改；“非受控”版本不进行跟踪修改。 g. 修改指令以《文件更改通知单》的形式下发。 4.2.4　本《质量/环境/职业健康安全手册》的解释权归管理者代表。 5　适用程序文件 5.1　 《文件和资料控制程序》 质量/环境/职业健康安全手册 4.2.3文件控制 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1　总则 　　我公司制定并实施《文件和资料控制程序》，对与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的文件和资料的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部门均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。 2　适用范围 　　适用于对本公司标准要求的，与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的所有文件和资料的控制，其中包括适当范围的外来文件和资料的控制。 3　职责 3.1 专业管理部负责质量/环境/职业健康安全管理体系文件及资料的归口管理。 3.2 各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用中的管理。 4　程序概要 4.1　文件的控制范围 4.1.1　标准要求的，与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的技术文件、质量/环境/职业健康安全管理体系文件、其它管理文件和适当范围的外来文件均应列为受控文件。 4.1.2　受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。 4.1.3　凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入《文件和资料最新状况一览表》的文件可视为非受控文件。 4.2　文件的编写、会签与审批 4.2.1　文件和资料由各职能部门按文件编写的有关规定编写。 4.2.2　涉及活动程序和作业方法的文件应由相关部门会签。 授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行。 4.3　文件和资料的管理 4.3.1 专业管理部按规定的程序，对各类文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、更改、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。 4.3.2　文件和资料按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。 4.3.3　文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。 对外来文件的控制：专业管理部负责将与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件进行识别并控制其分发。通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。各部门应确保文件保持清晰、易于识别。 4.4　文件和资料的更改 4.4.1　文件和资料修改时，须经原审批人员审批。如原审批人员因故不能审批时，可授权其他人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。 4.4.2　文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。 4.4.3　作废文件统一销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识，登记存档。 4.5　文件和资料管理的各环节形成的记录由专业管理部按规定要求妥善保存。 适用程序文件 5.1　《文件和资料控制程序》 质量/环境/职业健康安全手册 4.2.4记录控制 版 次：A/0 共 3 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1　总则 　　我公司制定并实施《记录控制程序》对产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系运行中形成的记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量/环境/职业健康安全分析和质量/环境/职业健康安全改进提供依据。 2　适用范围 　　适用于对本公司与产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有记录的控制。 3　职责 3.1　专业管理部负责记录的统一管理、存档和处理。 3.2　各职能部门负责对其质量/环境/职业健康安全活动应形成的记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。 4　程序概要 4.1　记录的控制范围 4.1.1 与产品质量有关的记录： a. 生产过程记录； b. 检验和试验记录； c. 设备检修记录； d. 不合格品评审记录； e. 物资管理记录； f. 服务记录等。 4.1.2　与质量管理体系运行有关的记录： a. 审核记录； b. 供方评定记录； c. 合同评审记录； d. 培训记录； e. 文件管理记录； f. 纠正措施、预防措施记录； g．管理评审记录等。 4.1.3 与环境/职业健康安全管理体系运行有关的特殊的记录： 有关环境/职业健康安全法律与其他要求的信息； 环境/职业健康安全投诉记录； 信息交流记录； 产品信息，过程信息； 检查、维护与校准记录； 有关供方、承包方和顾客的信息； 事故报告； 应急准备和响应信息； 重要环境因素、重大危险源信息； 环境因素及相应环境影响/危险源及风险评价； 监测数据。 4.2　记录的标识、贮存、保管、保管和处置按规定的程序进行。 4.3　记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或水性笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并签章确认。 4.4　记录按月整理、收集、归档，分类编目、保存。 4.5　制定记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。 4.6　合同要求时，记录可提供给顾客或其代表查询。 4.7　应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期限，并按规定的期限保存。 4.8　记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。 5　适用程序文件 5.1　《记录控制程序》 质量/环境/职业健康安全手册 5 管理职责 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1 总则 明确总经理职责，以利于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。 2 管理承诺 总经理履行以下职责，确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和持续改进。 a. 批准《质量/环境/职业健康安全管理手册》，任命管理者代表。 b. 不断加强自身质量/环境/职业健康安全意识，并通过会议、板报、学习讨论等方式，向全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的意义。 c. 组织制定公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，明确公司质量/环境/职业健康安全方向。 d. 定期组织管理评审，评审公司的组织结构、质量/环境/职业健康安全方针和目标、资源等的适宜性和充分性，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行，确保顾客和法律法规要求得到满足。 e. 确保资源的获得。 3 以顾客为关注焦点 总经理在公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个员工，使顾客要求转化成员工工作的无形动力，同时搜集员工的意见，最终形成具有公司特色的明确的具体要求（包括对产品、过程、质量/环境/职业健康安全管理体系等方面的要求）。 4 质量/环境/职业健康安全方针 a. 公司质量/环境/职业健康安全方针具体见本《手册》第0.2章。公司采用会议、板报、考试等形式使全体职工充分理解公司质量/环境/职业健康安全方针的内涵，并使其在质量/环境/职业健康安全管理活动中得到贯彻实施。 在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。 质量/环境/职业健康安全手册 5.3环境因素识别/危险源识别、评价 版 次：A/0 共 3 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1．总则： 确定本公司在所有活动中存在的环境因素/危险源，为确定环境/职业健康安全管理目标、方案和控制程序提供依据。 2．范围：适用本公司内部、与供方、顾客以及其他相关方的活动中存在的环境因素/危险源。 3．职责： 3.1 各个部门负责确定本部门活动中的环境因素/危险源。 3.2 专业管理部负责组织各个部门进行环境因素/危险源的识别及风险评价和确定工作。 3.3 管理者代表负责批准环境因素/危险源。 4．程序概要 4.1确定环境因素的程序： 由专业管理部制定《环境因素/危险源识别和评价控制程序》来识别和评价环境因素/危险源。 4.2识别和评价的范围： 应覆盖公司所有的活动，包括适当的供方行为、对社区、顾客的有关活动，另外，所需要评价和识别的应包括那些可以控制的和可加以影响的因素。 4.3 环境因素/危险源的识别： 依据现场观察法、工艺或业务过程分析方法和打分法，同时考虑从“三、三、七（环境）”要求方面进行识别，识别结果形成文字记录。 4.4 环境因素/风险的评价： 4.4.1综合考虑这些因素对环境影响/风险危害的程度、规模、概率和持续时间等特性，并结合法律法规的内容，评价出重要环境因素/重大危险源，评价时具体考虑以下原则： 法律法规、标准有明确规定； 发生紧急情况时，可能需要紧急支援； 国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素； 行业方针或惯例； 相关方的投诉； 经济上的压力； 资源和能源的使用； 对将来的考虑（如法律等）。 每12个月进行一次环境因素/危险源的评价，必要时可随时进行。 4.4.3 对新开发产品、新项目同样要求进行环境影响评价。 4.5 环境因素/危险源的更新： 当本公司的活动、产品和服务及法律等其他要求发生变化时，需要重新识别和更新环境因素/危险源。 4.6 确定的重要环境因素/重大危险源可采用下列方式之一或其组合实施管理： 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案； 运行控制程序； 应急准备与响应程序。 5 适用程序文件 5.1 《环境因素/危险源识别和评价控制程序》 质量/环境/职业健康安全手册 5.4策划 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1 总则 总经理组织有关部门对公司的质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案和质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，确保质量/环境/职业健康安全管理体系和质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。 质量/环境/职业健康安全目标 公司总的质量/环境/职业健康安全目标见手册第0.2章，为了保证公司总的质量/环境/职业健康安全目标得到贯彻落实，公司将质量/环境/职业健康安全目标在决策层、管理层和执行层进行了分解，形成质量分目标、环境/职业健康安全指标和管理方案，为了调动全体职工积极性，实行了目标责任制，并与经济效益挂钩。 质量/环境/职业健康安全管理体系 公司建立了包括《质量/环境/职业健康安全手册》、程序文件、作业指导书等质量/环境/职业健康安全管理体系文件，并且建立了质量/环境/职业健康安全保证组织结构。为了保证质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性，当下一级领导不能履行其职责时，最高管理者必须委托另外的人履行其职责。当质量/环境/职业健康安全管理体系发生变动时，公司必须统一步骤，不得有时间和空间上的间断。 组 织 机 构 图 质量/环境/职业健康安全手册 5.4.1目标、指标和环境管理方案 版 次：A/0 共 3 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1．总则： 制定和分解质量目标、环境/职业健康安全目标、指标、管理方案，提供切实的指导和具体努力目标，以实现质量/环境/职业健康安全方针的承诺。 2．范围：质量/环境/职业健康安全管理的目标、指标和环境/职业健康安全管理方案。 3．职责： 3.1总经理制定质量/环境/职业健康安全总目标。 3.2管理者代表组织人员制定各个部门质量/环境/职业健康安全的分目标、指标和相应环境/职业健康安全管理方案，并报送总经理批准。 3.3各个部门负责实现和检查目标、指标、环境管理方案的完成。 3.4专业管理部负责评价质量目标的完成情况和目标的适宜性，以及环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的实施完成情况及其适宜性。 4．程序概要： 4.1目标、指标和环境管理方案产生过程： 管理者代表组织有关人员制订、评审、修订目标、指标和环境/职业健康安全管理方案，报总经理批准后实施。 4.2 将质量目标、环境/职业健康安全目标和指标、管理方案形成文件，参见《部门分目标》和《管理方案》。 4.3目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的制定应符合如下要求： 4.3.1体现本公司的特点和质量/环境/职业健康安全方针的承诺； 4.3.2符合法律法规以及其它要求； 4.3.3可选技术方案、财务、运行和经营要求； 4.3.4相关方的观点； 4.3.5质量目标需要体现满足产品要求和顾客要求，以及体现持续改进质量管理体系有效性的承诺； 4.3.6环境/职业健康安全目标需要体现本公司重要环境因素/重大危险源及预防的承诺； 4.3.7目标应具体、可测量、并尽可能量化、设定负责部门及完成时限； 4.3.8环境/职业健康安全管理方案应明确实现环境/职业健康安全目标和指标的负责部门、方法和时间表等。 4.4实施： 4.4.1各有关部门实施相应的质量目标及环境/职业健康安全目标、指标、管理方案。 4.4.2总经理应配备实施目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的足够资源。 4.4.3定期检查目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的完成情况，专业管理部每月编制《质量分析报告》，每季度编制《环境/职业健康安全分析报告》。 4.4.4对于达不到目标、指标和环境/职业健康安全管理方案要求的应采取纠正措施，对于目标、指标和环境/职业健康安全管理方案达成情况趋势变坏的，按照《纠正和预防控制程序》进行处理。 4.5 评审修订： 4.5.1 通过《管理评审控制程序》，评价目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的适宜性，并决定修订的需求。 修订后的目标、指标和环境/职业健康安全管理方案仍需报最高管理者批准后实施。 4.5.3对于新上项目及新开发产品，需要时应纳入环境/职业健康安全管理方案。 5 适用程序文件 5.1《部门分目标》 5.2《管理方案》 5.3《纠正和预防控制程序》 5.4《管理评审控制程序》 质量/环境/职业健康安全手册 5.4.2法律、法规和其他要求 版 次：A/0 共 2 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1．总则： 通过建立获取渠道来识别在本公司适用的质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规以及其它要求，以明确必须遵守相关约束要求的准则和实现质量/环境/职业健康安全方针的承诺。 2．范围：适用于公司质量/环境/职业健康安全管理所有活动。 3．职责： 3.1专业管理部负责收集、更新来源于公司外部提出的质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规和其他要求。 4．程序概要： 4.1 获取内容： 与质量/环境/职业健康安全管理相适用的法律法规和其他要求。 4.2 获取： 按照《法律法规及其他要求控制程序》获取与质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求。专业管理部从出版物及其他渠道进行对外联络。通过政府劳动保障部门、环保部门、质量主管部门及其他渠道获得质量/环境/职业健康安全有关的法律法规及其他要求的最新版本，登记在法律法规获取记录中，并保持获取渠道。 4.3 确定和沟通： 4.3.1经过适用性确认之后建立《法律和其他要求清单》，专业管理部备案。 4.3.2进行必要的传达，并将适当的内容纳入管理和作业文件之中。 4.3.3相关部门应进行法律法规和其他要求的符合性的评价。 4.4 更新： 跟踪这些法律和其他要求的变化，及时更新这方面的信息，并及时传达至有关部门。 4.5 评审： 专业管理部每12个月组织评审，确定质量/环境/职业健康安全管理体系中活动、产品和服务中质量/环境/职业健康安全法律法规及其他要求的适用性和符合性，评审结果报最高管理者批准。 5 适用程序文件 5.1《法律法规及其他要求控制程序》 质量/环境/职业健康安全手册 5.5职责、权限和沟通 版 次：A/0 共 5 页 发布日期：200A年B月C日 实施日期：200A年B月C日 1 质量/环境/职业健康安全职责和权限 为了确保已建立的质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，公司根据实际工作的需要设立组织机构，并规定各机构的职能及相关人员的职责权限和相互关系。 公司质量/环境/职业健康安全管理体系与职能分配见附录。 公司组织机构及职责的确定、变更均需总经理召集最高管理层会议讨论，并由总经理批准，以文件形式通知有关部门和人员。 1.1 总经理 贯彻执行国家有关质量/环境/职业健康安全的法律、法规和规章，全面领导公司生产、技术、质量/环境/职业健康安全管理工作，对公司质量/环境/职业健康安全负全面责任； 组织公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划，确定公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标并负责主持管理评审； 授权管理者代表，批准质量/环境/职业健康安全手册颁布实施； 主持公司质量/环境/职业健康安全管理工作会议，决定对在公司质量/环境/职业健康安全管理工作中做出突出贡献和重大损失的集体和个人进行奖惩； 领导公司的进出口业务； 指导公司新产品开发方向； 负责公司的技术文件的批准。 1.2 副总经理（经营）在总经理的领导下，负责公司的物资供应工作； 负责组织人力资源开发（人才引进、人员教育和培训）和配置工作； 负责协调人力资源开发实施过程中的重大问题，组织公司内部考核工作；组织事务部研究资源管理的改革，完善管理制度和考核标准，并负责管理标准的批准。负责物资年度采购计划的审批工作； 负责专业管理部、采购储运部、综合事务部的指导性工作。 1.3 综合事务部 负责公司人力资源管理工作；负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估； 负责确保公司的工作环境良好。 负责事务管理过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 1.4 专业管理部 a. 负责组织公司质量/环境/职业健康安全管理体系审核工作； b. 质量/环境/职业健康安全管理体系中文件和记录的归口管理单位； c. 公司内外信息管理、沟通归口单位； d. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系中有关数据分析管理； e. 负责公司基础设施和监视、测量装置的归口管理工作； f. 负责组织编制设备技术文件和管理制度，并进行监督； g. 负责公司生产计划及生产消耗计划的编制、下达； 负责公司新产品开发计划书的编制及组织、协调开发过程中不同部门之间的 接口问题； 负责公司的技术管理工作及专业考核工作； 负责公司的能源管理及统计工作； 负责实施纠正和预防措施的归口管理工作。 L. 负责组织识别环境因素/危险源，进行环境因素及风险评价，并负责确认和汇总重要环境因素/重大危险源。 m. 负责接收、传递、跟踪和更新适用的质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求。 n. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系总体运行情况的检查。 o. 负责质量/环境/职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况的检查。 1.5 进出口销售部 a. 负责公司产品销售计划的编制和销售合同的签订，并组织实施； b. 负责确定产品要求，并组织产品合同评审； 负责公司产品销售和服务工作；负责组织对国外供方的评定； 负责进口原材料和进口设备的采购，组织签订采购合同并实施； 负责与顾客沟通，并提供国内、外市场信息。负责本部门供销过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 1.6 采购储运部负责组织对国内供方的评定； 负责生产所需原材料国内采购工作； 负责实施采购的物资防护和标识工作； 负责与供方进行信息沟通工作；负责本部门采购仓储过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 1.7 生产制造部 a. 负责公司生产组织、协调工作并实施产品制造； 负责组织编制实施生产、工艺技术文件和管