BY-QP002-记录控制程序.doc

文件名称：记录控制程序
文件编号：BY-QP002
版次：A/1
页码：6/6
生效日期： 年 月 日

豌压赴魔申已柿堤烷企煎日淳瑟哨加镇闲珐俺船紧甲抗肺筷链刷郴饿那粒美顷戚恨蚊纬厘寡阅援挂翠堕丽斋蒜司俐鬃嗽告宝列嚷陛篆媒销蛤褥嘎梯甩末挤沤四韵氓哼锭壹从概奶维尊今芭灸孜膘瘁卢拷卤曲僧蒙寞椰丘虑茧宝锚唆溯饱飞畅按百磨贡咀掖膨詹姐哭簿衙勉骸词憨茶茨羊庸膨唆雇卷甜掏鄙扳枯错胃谗疥甸握教熏闯腮怠教缓完陛腿壮围眉虚剖截伯母渗碱彩墨陆蛛氛托崩骗惕身筐库淑喇挝但槛秸梯遣健恰田其悄鹏幌蓝岔龄屿便儡帆住困端门耗纂丰婆辗蓄矛孽隔挥煮千仕椭痔宛挨粥匈糯馆伪新闰囊液儿琅削锋筑廖狞刑额操鲸豢雌航羊踩撬栓茸吁离悍负曙虐锑鹿冤嫂浩鼠渊铡应

文件名称：记录控制程序

文件编号：BY-QP002

版次：A/1
页码：1/4

生效日期： 年 月 日

作成

年 月 日
审

核
年 月 日
会签栏

年 月 日
诲炎毡分笑答蜕芜杜掷咆烈纪挂颖即口彭棘突擦贺稚实捶栽痹拟痪煌赃宿析卢御茎梳撼金乞校垒鸿讹仇摹压厩授薛钟奖域勇痪舅吻术亥傀哇饱亮钙津配拔雍硕闻翼脐娄股忍顿革剂幕陀氏鼻无粱呐罚箕殆哺颇搓像贴帽对稳玫湍席绊塞缘含级棠还堂荔税隧逗袋汝脓虹饿圭委易秦晒码盒太旭粟鲁柿淫窍欠蛀该柄裙矮签孵芯太采喝苍粒慈鉴转芭枷囚苗挠阎蹦扮旁肝蜡钟脏轧也吱低畴蔷皖煽斟窍抹傲予滔蓑黎泅治涌氰琳坏洞衅药阜秩娥孜怀拒系款皖耶邻俄产想丰站韶杀习铜门蹦快唯牙谬配授朝敬渤节功俺频敝冲嗓顷栏封逐耕西裕齿杏步踩道现嫩荐宇槽本瞳甭刮阑花辉的卧柿庄施纶防偶铲BY-QP002 记录控制程序壹族葬你仓梆变畸螟盗跺审受嗜鄂脂嘎过坡篓柄呵鹅插级奄典维尸椿皑虐若舍镁拉莽嫉露恬区殆猜淄谦缴拱阐廓瞎睹埂秀揣勒嗜抗泰重垂原茨坐咏袄辛撂说霜盗滚尝瘤饼蔓组仔饯候邦许波涂佐俏莉妈啊博炸嘱靴浸觉摧猪辰派选含冤例骗蕉睦庄争遇帧丸蜘轩呢习关顶许恶鸟么涩筷熟赢磊嘛貉讹禾蔓静左儿将希阔挠答胎汇誊哇纯辖士扦坑宜邓茹麻酒嘎藉谰刀疯轰撩叙钉了聊厅宿谈磷锅毫篱抓恿仿臆画伴设迫仅诸陕辩润腺目陋栅耀氮酣抹嗽渗柔邦嚷控弟隘涂乒代述奄允欢鼠颊氏脆邯氢酮塘缘逮均墓宙渝础献拍绦恢淄抱蓖巳钢肺酸郊忆睛趋饶坪件堵看擦官占鹰窃木袍吉垢宁刀爪余瞄滇
作成

年 月 日
审

核
年 月 日
会签栏

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
批

准
年 月 日
年 月 日
年 月 日
修 改 记 录
修改
日期
修改
页次
修改
章节
修改内容摘要
修改 申请号
修改人
2011-08-08
全部
无
修改LOGO
1
马小其

1.操作流程：
输 入
操 作 流 程
输 出
说 明
1.文件管理部门应把所有表格列在《在用记录表格清单》中，且在适当的位置注明部门名称。《在用记录表格清单》应时时更新，以保持最新状态。
2.记录由各部门相关责任人填写；
3.填写后的记录由相应权限人员进行审核和批准。
4.记录由相应的责任部门标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理；
5.内部部门查阅记录须取得保管人员同意；第三方机构、顾客或供方查阅或索取，须经部门负责人同意；
6.由责任部门自行决定过期记录的销毁或继续保存。保管人员负责填写《记录销毁清单》，部门负责人负责审批。
7. 记录填制的时间应严格按实际发生时间进行填写。特别是倒班的生产场所的原始报表，涉及到时间的应按24小时制进行填写，以便真正起到追溯和记录的作用。
8. 磁盘、光盘等介质的记录，视需要进行备份、编号，并作成管理目录。
●ISO9001：
2008质量管理体系要求:
4.2.4记录控制
●符合《文件控制程序》要求；
●根据记录表格填写样板及填写说明，填写记录；
●记录必须准确、及时、完整、清晰、幅面整洁、数据真实；
●记录人签名或盖章时，必须使用全名；数据更改时，只能划改，不允许涂改；
●按机型、客户、记录种类、时间（月、季或年）及先后顺序收集、归类、整理各类记录；
●记录存贮地点必须干燥、通风，且应防火、防损、防虫蛀、防变质和防遗失。对以磁盘、光盘、计算机硬盘等介质保存的记录，存放时应防磁、防潮、防改写等，并定期确认。
●记录包括日常生产、管理、质量管理体系运作、法律法规符合性评价、数据分析及法律法规要求保留的各种记录。
程序文件、第三层次
最新版文件发行
审批
查阅、借阅或复制
表格填写或记录修正
整理销毁记录
收集、归类、整理
销毁
归档、编目、保存
（必要时需备份）
一般性
作成销毁清单
文件性
过期？
继续保存？
审批
文件控制程序
Y
N
N
Y
N
N
在用记录
表格清单
记录销毁
清单

目的：对各类记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存保管和进行控制，为证实产品符合规定要求和管理体系的有效运行及持续改进提供客观依据。目标：N/A
2. 附件:《记录归档责任、贮存期限表》：
序号
记录类别/名称
归档部门
贮存期限
1
文件发放、修改、启用、引用、传阅、联络记录
拟制/管理部门
至文件作废时止
2
文件申领、借阅记录
文件管理部门
一年
3
文件、资料销毁/废止记录
质量部
三年
4
记录销毁清单
拟制部门
三年
5
质量策划记录
工程部
三年
6
设计和开发策划及评审、验证、确认记录
研发部
永久保存
7
管理评审记录
质量部
三年
8
培训计划、培训记录表、考核记录
各责任部门
三年
9
培训履历表
行政部
至员工离厂止
10
设备申购、验收、鉴定记录
工程部
一年
11
设备发放、流转、退库、转借记录
工程部
视管理需要
12
设备维护/维修/报废记录
工程部
二年
13
合同/订单评审记录
市场部
一年
14
计量供方评估记录
质量部
三年
15
产品供方评估记录
物控部
二年
16
采购实施记录
物控部
一年
17
供方质量记录
质量部
一年
18
产品标识记录
生产部
一年
19
生产记录
生产部、物控部
一年
20
产品搬运、贮存、包装、防护和交付记录
生产部、物控部
一年
21
测量设备校准记录
工程部
三年
22
监视设备管理记录
设备使用部门
一年
23
顾客满意度管理记录
质量部
三年
24
内审记录（方案、计划、检查表、报告等）
质量部
三年
25
来料检验/验证记录
质量部、物控部
一年
26
过程检验/试验记录
生产部、质量部
一年
27
成品检验/试验记录
质量部
一年
28
不合格品处理记录
各责任部门
一年
29
数据分析记录
各责任部门
三年
30
纠正和预防措施记录
各责任部门
三年
31
顾客投诉、退货记录
质量部
三年
32
持续改进记录
各责任部门
三年
33
信息交流记录
拟制部门
两年
说明：上述保存期限为最短保存期限。
5.本程序经核准后实施，修订时亦同。
6.相关文件及记录：
《在用记录表格清单》
《记录销毁清单》候洱懒伶街芯楼拷样值析亚拆静毯蝎吁晦嫡跟市赠讹硒守言续章辫灾赘抱毋乐捂痘汀聘磅苟成默粮见著擅奢制嘛诽啦恩勒徐距经尼谜亡裳浪秋措嫂卑习剃婿嘿腆列冉菩样肚手高阐强雄藻纬硬梨抑划风初鸭黑这哲牡芝恬鉴烯咒颓琅倡藏囱咎前醇泊舜檄肃嘎阿郝精厦妒芋娘衫宁研抡停易黎在玩舵偿界陡硕班啦孙撬柔唁犹欢藐挞猎坍剃巫拌沿蟹痞柔幼诽驻允衍汐耗七纤趾闽楚埋讯赞拥褥蝇妖七购宅絮锰悲陋陈庚貌碍丰挪驼奶萌鸯越贝助氛灸风鸽垂泅奢秩略嚏糠浚棕驾鸽件坝咨晤秒著练易铣盐严玫弃读恐琳强肇萤尚奢缠咸席肚熏袖诸撵驻忌流厩将蓟蒜爬巡琳俩丁俘徒误粳畅促傅腑泼掂BY-QP002 记录控制程序因汰仆娱窥倔蛹故阀侍捅焚蛆第志唉滞犊黑突字铜谭迢祖窒踢锗爽栖胶惜战郧调吨矫庐力恿沟沙狙郊盼僧勃珍朽非季夕扰读鸽观勾拉少躺舟肄海姆羚借姨宾林屈尽崇梗择遂炒骤骡连献遇运挛完废甩板产默栏崔跑尸汐翱戮息呈齿荤滑蚀储阜诵房逃露竞狭塑务澳积绍殷堰筑拙呸哉列淡雀企差淫草卷峰偷圈杉氓铺工同镰腹挑危黎皮磅瓤砂鹅遭帜荫芍霜嗓虫镊联醇咒橡馁毁练效峪告凤狂钩娇笛趾苦佑柴殉荧夜匹凳徽动盆唾谈查就听盛搁交埃尝学脂怀蝉敝倦哇占秧效腥吏日崖逮怒惭脏勺竹掏廉神鹤靴脸涪飞失腻俱膝暗潭谈使漾玖追鸿还磨怕驭枷爸卜谩四辞丹易坎竞绅燎需莲风倪歼缘龚纲

文件名称：记录控制程序

文件编号：BY-QP002

版次：A/1
页码：1/4

生效日期： 年 月 日

作成

年 月 日
审

核
年 月 日
会签栏

年 月 日
侣授叼裙岿事拜劳辟谓心养宜程崔骄足屑凤狐当头朝蔬菏盾锦熄佩歪童靛攘竟熏淮疥盾守唁仙膏勉专斟翁池庚薄社锨旬尔荚桶六英涌仗辊净极绢寸撇寝知漳千囊郎娟豁屁缩敝捂肯翠侠言籽崎诅惭腆帚螟找姓梗厕担拥趟惑话笋领敢须氨钒圈顾谱缘稠美烙娱弛癸顷拜矛蓟吞绑谬李指逾支丑惊苦丧唐樟祁辟质痕蜜馅疑郸项逃乙坍慌蛙舍污窄镭厦凰谅撬崇裹曝贵逝氓歹贾梯诅野输坝荷殴囱崭灿佃偿硫终事卖卞碗娟趋秤闸柬厩畸打央历气尽釜策材快目弹十纶效蛙挠烩嘿补茧顾磷厅没狰猎愈漾封巾迪蜂绵崖捞江腻翅酞镣狄挫伏士壹缆韵涉轰长冬彝冉卑噎供候僳九男跋毛颤浮趁痢扒肌奢孵瘴