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小区管理费用预算书.doc
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1、XX小区管理费用预算何东来房管二班20110821XX小区物业管理收费按照重庆市城市物业管理服务收费实施办法(渝价1999398号文)与重庆市物价局关于对重庆市城市物业管理服务收费实施办法(渝价2004778号)制定测算明细1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用3、物业管理区域清洁卫生费用4、物业管理区域绿化养护费用5、物业管理区域秩序维护费用6、社区文化活动与宣传费用7、办公费用8、物业管理企业固定资产折旧9、公众责任保险费用10、税金与利润一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等(一)人员安排1、管理处人员安排
2、共11人,其中:经理 1人,副经理2 人,财务1 人,行政人事 5人,出纳 人,库管员 1人。2、客服部人员安排共 15 人,其中:主管 3人,管理员 12人。3、保安部人员安排共 133人,其中:保安主管 1人,队长3 人,班长9 人,保安员120 人。岗位人员备注大门岗427个门岗,每个2 人,3班小区巡逻岗279人,3班车库巡逻岗248人,3班监控室279人,3班院士特别岗124人,3班合计133最低标准,如考虑人员富余,还可以增加1人4、工程部人员安排共21人,其中:主管3人,班长3人,维修工15人。5、绿化保洁共50人,其中主管2人,班长3人,保洁工45人。(二)人工费的计算1、基本
3、工资基本工资参考市场工资,按照“经理主管队长(班长)员工”等级划分,对专业技术要求比较高的维修工适当提高。2、福利与社会保险 福利部分包括福利费、教育经费、工会费三部分。社会保险按照重庆市“五险一金”标准设定。具体费率见附表1。 (三)经费总计每月物业管理人工费总计:406075.4 元二、能源费用重庆市部分小区采用公共能源费用单独收取形式,容易造成业主误解,形成重复收费的错觉,因此应当将其统计计入物业管理成本中,一次性收取。总计147598.2元。(详见附表2)三、公共设施设备、公共秩序维护及环境卫生维护费用主要范围包括楼宇对讲、电视监控、路灯、楼道照明、公共楼道、单元门、道闸岗亭、道路市政
4、设施等,见附表3,总计48382.5元。本次计算未包含车库管理成本,由于车库非业主共有部分,不应当计入本费用。四、办公费办公费用合计(元/月):10870元 。(见附表4)办公费用序号用途说明月费用1办公用品日常办公用具、归档资料、复印等 1,000.00 2交通费出差费 5,000.00 3通讯费手机费(经理200*3、主管50*5) 1,250.00 4电话费8门电话 320.00 5办公设备维护费300元/月 300.00 6节日布置费用元旦、春节、五一、十一等 500.00 7劳防、标识用品 500.00 8业务费用 2,000.00 总计:10870五、社区文化活动宣传活动活动内容:
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