工程质量管理办法与实施细则.docx
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1、通信工程质量管理办法与实施细则针对当前各方面对工程质量提高要求的现状,为全面提高工程管理人员和施工人员的工作素质和工作责任心,进一步完善公司的质量管理体系,确保公司总体质量目标的实施和实现,为更好的提升公司在市场竞争中的力度,坚持以全员参与为基础,以贯彻落实全面质量管理为目的,以科学管理促品牌建设为出发点,特制订本办法。一、工程质量管理的组织结构及职能1. 分公司工程质量检查管理部门作为分公司工程质量的主管部门,代表分公司负责工程质量的宏观监督和管理。2. 分公司各专业产品部门是工程质量的基层管理单位,部门内须指定专人作为专职或兼职的工程质检员。负责本部门工作范围内工程质量的控制和检查,并负责
2、与工程质量管理部门接口。3. 工程质量管理人员及分公司各专职或兼职质检人员,是工程质量监管的直接责任人,每月须对分公司各产品部门的工程质量进行检查、分析、总结,并提出合理的改进意见。4. 各产品部门在项目开工前需与质量管理人员实施现场勘察,质量管理人员在施工前应配合施工部门对关键地段、关键环节的施工作出详细的施工计划。5. 施工中如建设方及合作方有特殊要求时,质量管理人员应协助施工部门按建设方及合作方提供的质量策划文件要求实施,但质量策划文件必须有建设方及合作方的签字认可。6. 工程施工现场的工程督导(或项目经理)是工程质量的现场第一责任人,应该首先为工程质量进行把关。参与工程项目的所有人员须
3、对各道工序质量负责。7. 工程竣工资料和工程自检报告是工程质量管理中的重要环节,质量管理部门应协助施工部门负责竣工资料和自检报告的编制,必须保证竣工资料和自检报告的及时性、准确性、完整性。二、工程质量管理相关要求及范围界定1. 对工程施工部门制定的质量管理规范及奖惩制度,市公司和外审部门对设备工程安全质量检查条例作为本办法的支撑性文件,是分公司基层质量管理和控制的依据与标准。2. 各专业产品部门应根据本专业的特点,结合相关规范要求,制定出适合本专业的施工作业学习计划,每月应由产品部门负责人或技术骨干对8%-10%的工程施工人员进行业务和新技术培训,应做到全年对所有工程施工人员进行一次轮训,以保
4、证施工人员对新技术的掌握和业务技能的提高。3. 质量管理人员每周应严格按计划和规范要求对工程进行抽查和复检,对工程质量检查情况填写工程质量监督检查记录表,并督促施工人员做好整改和自检,每周要有周报对质检情况和整改结果进行反馈,质量管理人员还应每季度协助各专业产品部门召开内部质量分析会进行质量总结。4. 质量管理人员要配合各产品部门的专职或兼职工程质检员每月应将上月的在建工程和已完工程的工程质量抽检情况填写质量管理月度考核表,在每月10号前报质量管理部门备案。5. 对各专业工程质量检查应以工程自检、复检及抽检的方式对工程质量进行管理,具体要求如下:(一)固网类工程:自检率100%,复检率大于60
5、%,抽检率20%;(二)无线类工程:自检率100%,复检率大于65%,抽检率20%;(三)传输类工程:自检率100%,复检率大于60%,抽检率20%。6. 工程质量管理人员必须对所有重大工程项目的工程质量进行抽检。并不定期地对其他工程进行抽检和复检,对各产品部门的抽检比例可根据上一年度的质量考核结果确定。7. 工程质量管理部门依据各产品部门的质量管理月度考核表,对工程质量进行监控,实施动态管理,结合工程抽检情况,进行总结分析,按季度输出质量管理季度考核表,提交分公司领导,实现分公司对工程质量的有效控制与管理。三、工程质量问题的等级评定标准及依据1. 以市公司和外审部门对工程质量问题的等级评定标
6、准作为分公司出现质量问题后进行定性的依据。工程质量问题根据其轻重程度、影响范围和经济损失大小分为三级:一般质量问题、重要质量问题和严重质量问题。2. 一般质量问题是指:工程质量存在问题,虽未造成直接影响,但按要求必须通过整改或返工,使之满足相关规范或设计文件要求的。包括:(一)设备工程施工中各种线缆的布放、绑扎及标签、主设备的安装及调测、终端设备安装及调测、配套设施的施工工艺及设备的运行测试等在数据设置、测试指标和技术指标等方面,未能达到相关施工规范要求或设计文件要求的;(二)违反施工作业流程,给通信设备或通信设施造成一般性损伤或损坏,存在重大安全隐患的;(三)在公司管理体系内部审核中出现不合
7、格项的;(四)单项工程质量符合度低于95%的。3. 重要质量问题是指:工程质量存在隐患或缺陷,造成的后果无法通过整改和返工进行弥补,导致工程整体质量下降。包括:(一)在工程验收时,未能一次性通过,仍有较大隐患和遗留问题未能解决,给公司信誉造成一定负面影响的;(二)设备工程施工中各种线缆的布放及绑扎、主设备的安装及调测、终端设备安装及调测、配套设施的工艺质量及设备的运行测试等在数据设置、测试指标和技术指标等方面,违反相关规范或设计文件的要求的,存在重大隐患、缺陷或失误的;(三)隐蔽工程偷工减料,造成隐患、缺陷或失误的;(四)因工程质量和服务问题,被相关方面有效投诉到公司职能部门或公司领导层的;(
8、五)出现工程质量问题未能在期限要求范围内及时完成整改工作的;(六)在公司管理体系外审中出现不合格项的;(七)单项工程质量符合度低于90%的。4. 严重质量问题是指:工程因材料或质量问题出现事故,造成重大影响,给公司或相关方面带来较大的经济损失。包括:(一)工程施工中因人为因素导致全局或局部的通信线路中断,器材更换或返工(价格在5000元以上或大于总比例20%的)、割接工程大范围出现问题等;(二)设备工程中因人为因素导致全局或局部的电路及业务中断、其他设备掉电或损坏、关键设备或终端的损坏、烧毁、全局性重要数据设置错误导致瘫局、全阻等;(三)野蛮施工,导致通信设备或通信设施重大损伤或损坏,给公司造
9、成了经济损失的;(四)因工程质量存在严重质量缺陷或其他原因而导致工程长期(工程完工提交验收申请后一年内)不能通过验收的;(五)对于在上级主管部门(或合作单位的相关主管部门)的质量检查中发现问题并被通报的;(六)其他严重违反建设方、合作方等相关规定,严重影响公司信誉或给公司造成重大经济损失的。5. 严重质量问题根据其影响程度和经济损失数额等具体情况分为:一般质量事故、重大质量事故、严重质量事故。(一)一般质量事故:因质量问题造成经济损失总额在20000元以下,或工程完工后长期不能通过验收的;(二)重大质量事故:因质量问题造成经济损失总额在20000元以上、100000元以下,或在上级相关部门的工
10、程质量检查中,发现问题并被通报的;(三)严重质量事故:因质量问题造成经济损失总额在100000元以上,或其他严重违反建设方、合作方等相关规定造成严重影响或重大经济损失的。四、 工程质量问题处理流程1. 工程质量问题的信息反馈方式及流程,包括:(一)上报:在工程出现本办法规定的质量问题后,由施工责任部门相关人员配合或协助质量管理员以书面、传真、电话或电子邮件等方式,在第一时间(24小时内)将相关问题反馈到分公司领导和质量管理部门;(二)检查:在工程质量管理部门组织的相关质量检查中发现而未经上报的工程质量问题; (三)投诉:由工程建设、监理或合作单位通过各种方式和渠道,对工程质量或工程服务问题投诉
11、到分公司领导或相关职能部门。2. 各产品部门在工程质量问题出现后,首先要根据情况,采取相应的补救措施,并严格按流程进行上报、处理:(一)对一般质量问题,应及时进行现场整改,整改要严格按相关规范及要求进行。同时要加强自检和复检的力度,对质量问题进行处罚,并于3个工作日内上报整改结果; (二)对重要质量问题,要采取尽可能的措施进行整改和补救,将问题控制在一定的范围内,降低影响。同时要加强自检和复检,杜绝此类问题的发生,加大对质量缺陷的处罚,并于5个工作日内上报整改结果;(三)对严重质量问题(质量事故)的发生,按以下流程进行处理: 1)立即启动紧急事故处理程序,采取有效的补救措施,组织人员赶赴现场,
12、进行技术支援,恢复通信设备的正常运行; 2)在第一时间(24小时内)以书面、传真、电话或电子邮件等方式,将事故上报到分公司领导和工程质量管理部门;3) 产品部门负责人应立即赶赴现场进行指挥和协调,采取积极有效的控制措施,控制事态发展。需要分公司领导赶赴现场的,要及时的通知相关领导;4)事故处理报告必须在7个工作日内上报分公司领导和相关职能部门,同时负责将跟踪处理信息反馈到工程质量管理部门;5)对于各产品部门承担的维护项目中的一级、二级干线、因人为因素发生线路中断事故时,也应按照此项流程进行上报、处理。(四)各产品部门工程质量问题上报由工程施工负责人和质量管理员负责,所有上报质量问题的整改流程,
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