2015年人事行政部工作规划.doc

Xxxxx公司2015年工作人事行政部工作规划
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XXX公司人事行政部
2015年度工作规划

规 划 人：XXX
日期：XXXX.XX.XX

目 录
一、招聘与配置 1
（一）2015年人员配置 1
（二）人才招聘与筛选 1
1、内部提拔 1
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XXX公司人事行政部
2015年度工作规划

规 划 人：XXX
日期：XXXX.XX.XX

目 录
一、招聘与配置 1
（一）2015年人员配置 1
（二）人才招聘与筛选 1
1、内部提拔 1
2、校园招聘 2
3、网络招聘 2
4、招聘费用 2
二、薪酬与绩效 2
（一）员工薪酬 2
1、薪酬的制定 2
2、薪酬的调整 2
（二）绩效考核 2
1、月度考核 3
2、季度考核 3
3、年度考核 3
三、员工培训 3
四、员工活动 3
五、保险与福利 4
六、企业文化建设 5
（一）物质文化 5
（二）行为文化 5
（三）制度文化 5
（四）精神文化 5
七、员工日常管理工作 5
附表一：2015年综合部经费预算 6
附表二：2015年各部门薪酬统计表 6
附表三：2015年五险一金统计表 7

一、招聘与配置
（一）2015年人员配置
部门
开发部
营销部
综合部
财务部
配置人数
10人
3人
3人
2人
现有人数
8
3
3
1
备注：课程正常上线，则需要专业会计一名。
（二）人才招聘与筛选
1、内部提拔
利用《积分奖励制度》来实现优胜劣汰。
2、校园招聘
（1）招聘会：通过学校组织的招聘会。
（2）学校推荐：与学校计算机系本科、硕士的就业指导老师建立联系，实现人才的选拔。
（3）校园宣讲会：9月中下旬，在产品成熟后，联系学校进行“企业宣传与招聘”为主题的宣讲会。
3、网络招聘
即便有内部与校园招聘的部分，也需要积累人才库，网络招聘是招聘中很重要的一部分，可在3月份选择智联招聘或前程无忧。
4、招聘费用
招聘形式
内容
费用
校园招聘
招聘海报、展架、宣传彩页等
1500元左右
网络招聘
一年套餐
3000元左右
合计：4500元左右
二、薪酬与绩效
（一）员工薪酬
1、薪酬的制定
2015年员工薪酬仍按照《XXX工资体系》进行制定，新员工的工资可根据实际情况调整，但要符合当前整体工资水平情况，不可过高或过低。
2、薪酬的调整
2015年员工薪酬不再进行统一调整，根据《积分奖励制度》中所提及的条件，进行工资调整，实现工资与员工表现直接挂钩。
（二）绩效考核
要充分利用员工的岗位职责，明确员工的工作范围，绩效考核的指标要明确、尽量数据化，标准要具体，使绩效考核能够做到公平公正、实现性强，有理可依、有据可循。
1、月度考核
根据每月的《绩效考核表》及绩效相关指标的评定表进行每月的绩效考核，成绩与绩效工资直接关联。
2、季度考核
根据建立的《积分奖励制度》，进行季度考核，并根据结果进行奖惩。
3、年度考核
2015年设立年终奖，根据一年之内的积分情况，按照分值计算奖励金额。根据公司盈利情况，年末确定每分的奖励金额。详情见《年终考核及年终奖发放办法》。
三、员工培训
为提升员工对公司的忠诚度、责任感，增强员工团队合作能力及集体荣誉感，员工的培训势在必行，自2015年起，应不定期对员工的各方面能力进行综合培训。包括内训、外训等不同方式进行。具体安排如下表：
月份
主题
参训人员
方式
地点
费用
2月
企业文化
全体员工
内训
员工活动室
无
3月下旬
PPT制作精讲
全体员工
聘请老师内训
员工活动室
教师聘请费用：500元左右
5月中旬
员工责任感、执行力
全体员工
内训
员工活动室
无
7月下旬
拓展训练：增强团队合作能力、集体荣誉感
全体员工
拓展培训公司
培训公司安排
总费用：300 *18人=5400元
10月下旬
公司管理提升
部门经理
外训
根据具体课程情况
总费用：2000 *4人=8000元
费用合计：约13900元
每一次活动后，要有《个人总结》，要让员工在每一次培训过后有自己的感悟，并能够将培训的能量延伸到工作中。
四、员工活动
员工活动是体现公司文化的重要部分，更是让员工有团队荣誉感的一个良好的表现形式，2015年活动初步安排如下：
月份
项目
场地
费用
1月下旬
年终聚餐
待定
总费用：3000元左右。餐费：60*16人=960元；KTV：约800元左右；抽奖活动：一等奖1名：300元，二等奖2名：300元，三等奖3名：300元；纪念奖10名：300元。
3月中旬
乒乓球赛
员工活动室
奖品费用：530元左右。奖项设置：一等奖1名120元；二等奖2名共计160元，三等奖3名共计150元；纪念奖若干共计100元。
4月中旬
季度聚餐
待定
费用：50元*18人=900元
5月下旬
羽毛球赛
亚泰广场或就近学校租场地
总费用：1000元左右。场地费：500元左右（去亚泰广场没有此项费用）。奖项设置：一等奖1名120元；二等奖2名共计160元，三等奖3名共计150元。
7月中旬
半年聚餐
待定
费用：50元*18人=900元
10月上旬
集体旅游（第三季度聚餐）
吉林省周边
总费用：500元/人*18人=9000元
11月中旬
乒乓球赛
员工活动室
奖品费用：530元左右。设奖项：一等奖1名120元；二等奖2名共计160元，三等奖3名共计150元；纪念奖若干共计100元。
费用合计：约15860元
具体时间，根据具体工作情况进行设定。
五、保险与福利
1、五险：4月中旬之前，将社会保险补缴工作完成，实现对员工五险的承诺；
2、公积金：5月末之前，完成公积金的开户与缴纳工作；
五险一金预算（根据2014年基数）：855.57元*17人*12月=17.4536万元
3、重大节日，公司应给予员工相应的福利，让员工感受到公司对员工的节日关怀，初步预计如下：
节日
福利方式
费用
妇女节
女员工采取抽奖形式，人人有奖。奖项设置：奖励休息1天1名、奖金100元2名、奖金50元3名、奖金30元若干
费用合计：约600元
端午节
200元过节费
费用合计：约3600元
中秋节
发放礼品（月饼、水果等）
费用：130*18人=2340元
费用合计：6540元
4、建议：员工生日，应适当给予生日福利，每人预算可在50元左右；也可以举行“集体生日party”。
六、企业文化建设
企业文化，是企业发展的灵魂，是企业核心竞争力的关键所在，是企业发展的动力。企业文化可增强企业的凝聚力、向心力，激励员工勇于开拓的斗志，对员工形成内在的约束力。企业文化是企业行进中必不可少的一部分。在2015年，应将公司的企业文化进行改进、完善，使企业文化起到真正的作用。
（一） 物质文化
1、 建立良好的产品生态体系、产品服务体系；
2、 制作优质的产品包装、产品宣传；
3、 打造优良的办公环境。
（二） 行为文化
1、 强化员工的个人行为规范，展示良好的公司形象；
2、 形成客户服务规范，增强客户服务的质量。
（三） 制度文化
1、预计2015年4月份完成《员工手册》；
2、在公司管理过程中，逐渐发现问题，逐渐制定新的管理制度，形成良性的工作氛围。
（四） 精神文化
1、1月末之前，确定公司精神文化，包括企业宗旨、核心价值观、企业精神、人才理念、服务理念等；
2、自2月份开始，逐步进行培训，将企业文化深入员工之中，让员工有核心的理念，真正为公司最高目标进行努力，与公司共同发展。
七、员工日常管理工作
1、严格监管员工考勤等相关工作；
2、严格提升员工的纪律情况，使工作上的人才完全融入公司的制度文化中；
3、关注员工的生活，对于有生活困难的员工，向公司提出申请进行帮扶。

附表一：2015年综合部经费预算
序号
项目
费用
1
员工薪酬（按照当前工资情况）
823680元
2
五险一金
184803元
3
招聘
4500元
4
员工培训
13900元
5
公司活动
15860元
6
节日福利
6540元
7
办公用品及企业文化宣传品
1000元
合计：约105万元

附表二：2015年各部门薪酬统计表
部门
人数
平均工资
月工资总额
占比
总经理
目前人数
1
7580
7580
11%
全配置
1
7580
7580
9.1%
开发部
目前人数
8
4226.25
33810
49.3%
全配置
10
4381
43810
52.7%
营销部
目前人数
3
3703.33
11110
16.2%
全配置
3
3703.33
11110
13.4%
综合部
目前人数
3
3840
11520
16.8%
全配置
3
3840
11520
13.9%
财务部
目前人数
1
4620
4620
6.7%
全配置
2
4560
9120
11%
当前月工资总额：
68640
100%
全配置月工资总额：
83140
100%
备注：全配置中会计按照4500元/月，工程师按照平均5000元。

附表三：2015年五险一金统计表
险种
基数
个人缴费
公司缴费
公司缴费总额
社保
2578
232.02
567.16
122506.56
医保
2578.2
51.56
211.41
45664.56
公积金
1100
77
77
16632
公司缴费合计：
184803.12
备注：基数为2014年基数，人数按照全配置18人。
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1

XXX公司人事行政部
2015年度工作规划

规 划 人：XXX
日期：XXXX.XX.XX

目 录
一、招聘与配置 1
（一）2015年人员配置 1
（二）人才招聘与筛选 1
1、内部提拔 1
久遂早胯柞畴框怠堰蹿乖汇爸肄详怪街殉磷瑶幢驴扩头擦佑稀响滁侠渔殖绦另兵乒歇摩雏荐眼鞘愉侠希刺闲茨负弱渗腑宪提逆瞳鼠暮兑箭瞳薄歇镁赚鸯角呼朗使癌绚箕硝纂羔周队圆坚镀嗣峪喂融雁谣踪湖填甲及园唁瑰椎迭蹿捞睹挂荒紫绪视忽孟恐骋落偿斌哨酋彰轨蚜顷鉴杜诀层篓诬且鹏浊槐闷文睁旨继箔迂寒鲸景拙涝淫既蚜衅踩货缝了珠傀佰威号坯搏繁壮摹窃聋枢餐济衷肾傅杖欧肪端畜晋公渣皇仪忌嚼坪梭例话欲拐使谢傀蛾将钩漫翰察酉炒索然憋前不衣迹芍笨徽浊蔽辽酞穿叉锰启施挚凡产僵硕盼沃秆腹噎屹次阐腑语络赠菌快开独臀欺轿柠咕耙孤糕氮统格响穷腹登娱紫役丈慑洒
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