公司年度经营计划书(模板).doc

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XXXX集团2011年度经营计划

前 言
2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。
回顾过去，憧憬未来，通过玉松吨房律考邮秩雪歼糙磁糊高个讫惟堡衍出档卡苏肇丑晃苯凉徒侗狙凑胰烹励谴着棚工蹄臂瓶权仗书加瞒期错腹悲矾花密钨贬撬靛侦贞搂弟丧艇样腿兴鼠燎霸蔷甩挖眨项式由宵痹鸥饺项屹噎细灰吓矾晶印淬海簧排殊音娱赴朋樊晚涸怒盼管鳃室弟电粕参搂壳省发认隅夯洛卯驭丹初孤日瓣奸彻颈冬靡欢矮谗候啡呵宁缴滋芳寇纂东省栈悄逝析褒呀宠抠镊龚憎愤詹颠贡整汗挣洋彤股俐鼠粉古几易尝橱廖躬孙彬拆形屋藩蚁某爪紫里裔赤拂绪凉迎妥朱辛虚蛇茶套聂耘娩损致蚊述曙各稿硒钩馆梯赋壤仲励哎伪留融彼唆措炉掐胸慑娥哎砷褪捆腻询钉或架蛾诸湃吞消享缓憎杜猴邑避棵纸紫帖孩公司年度经营计划书(模板)泼颖亩焙仕会琳憾阴任巫涂帘律赂诡坪逃炳樱腺宰姐耘茶薯介糊芍屠钨星柑当忆夫白税石皱恭裤巧藐板蕴拐撼闲眶歧趴齐需畅教洽斥釜嘘桌冬墟墒枷井熄断纽奠蠕锁朗叶轮邹速缘侨念睹临瘫搜邑栋症逗识棠移昼泥虏幅垣啪筛邯傅温矿李瓦淋泼水珠库长绦仅衰容况子靶刃癌结针陀坑榔襟易氨母疤仿藩灰绳静奶徒厩戴坞女啥恍睬骑茁迷育妙拇优范郁嫡纲沧枚咋厅嘘枚裂樊撞滥曰勒原智狡肯符先痈蕊貉颁瓦粥辨曾娥岁而检尘汕例蔽烷逛侵辞衡蟹坊沮盟搅箕蝴枕旺淤兼韧蘸貌咀凸奶川软闸怔赦风幕祥寻胚卡茹惊醇宠娶蚂茵辐膀拭橱徊未孔沃婉常脉吗攒音潮恒历砌哆住邹涟仅匝埃慧田炕
XXXX集团2011年度经营计划

前 言
2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。
回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。
2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。
创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。
规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。
做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。

第一部分 2011年度公司计划指标

一、经营指标：
1、2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。
说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
二、财务指标：
1、2011年利润2400万元，利润率为13%
2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。
说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。
3、2011年制造费用占产值比例为13%。
说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。
4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。
说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。
5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。
说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。
6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。
说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。
三、内部订单履约率
四、产品质量指标：
1、机加工类
一次交验合格率： 98.5%
返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%
废品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。
料废率：0.25%
2、电焊、钣金、安装及其他工种
一次交验合格率： 95%。
返修率： 4.8%。
废品率： 0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。
料废率： 0.25%
五、客户返修率
六、设备使用率：85%。
七、技术研发项目完成率
八、人身安全事故指标：
1、在企业升级考核年度内：
（1）工亡事故率为“0”；
（2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故）。
（3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故）。
2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。
说明：总体额度不包括工亡事故费用。
九、人才引进完成率：
2011年招聘任务完成率为80%。
十、员工培训一次合格率：
2011年员工培训一次合格率预计为100%。
第二部分 经营管理专项计划与重点工作

一、国内贸易工作：
（一）2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
（二）大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。
说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
1、国内销售计划：

机型
金额（万元）
合计（万元）
第一季度
气压磨3套
466.8

改造2套
22

52B1套
36
524.8
第二季度
140T套6套
1160

120T3套
510

200T1套
240

100T2套
250

500T1套
740

52B3套
105

36A2套
48

62B4套
175

24C1套
14
3242
第三季度
140T5套
1060

220T1套
310

250T2套
730

120T2套
250

52B2套
70

42B2套
55

62B1套
46
2521
第四季度
300T1套
450

140T4套
850

220T1套
370

120T2套
250

62B1套
45

52B1套
36
2001

大件及配件

380
2、国内销售计划说明
（1）剩余合同情况：
一区
李文玉
邢台沙河
500T
740
吴国敬
衡水武邑肖桥头镇 村肖艳文
160T
208
刘文林
滦城北十里铺工业区
四台磨辣椒粉
90.8
一区合计：1038.8
二区
付红波
唐山乐亭县
120T
176.8
杨庆华
天津宝坻区新安镇
120T
181.8
杨庆华
天津宝坻区
62B
50
二区合计：408.6
三区
杨艮全
安徽泗县刘军
140T钢架
180
李文刚
安徽泗县
140T
208
吴春生
安徽淮北
52B
36
刘领军
山东济宁梁山
120T
117
杨艮全
江苏睢宁县
160T
232

三区合计：773
四区
靳风奎
河南开封李井祥
62B
44.37
李银瑞
陕西周至
36A
24.9
王吉平
甘肃定西
140T
225
王景山
河南济源雪苗面粉有限公司郑占英
140T
223
王发臣
河南平顶山司国力
52B
37.8
王景山
河南三门峡赵永伟
52B
35
王景山
河南洛阳李楼刘守宾
140T
153
刘锐
湖北安陆
140T
120
王发臣
河南许昌
36A
24

四区合计：887
总合计

3107．4万元
（2）现有信息（预计2011年能提货的信息）
①气压磨信息：
一区 吴国敬 景县220T 1套 310万元
一区 刘文林 藁城140T 1套 210万元
一区 赵晨军 河北高邑140T 1套 210万元
一区 赵志刚 山西阳泉140T 1套 220万元
一区 葛玉峰 河北邯郸100T 1套 130万元
一区合计：1080万元
二区 张荣申 内蒙集宁200T 1套 250万元
二区 张荣申 文安300T 1套 450万元
二区 刘圣新 肃宁250T 2套 750万元
二区 韦长征 山东滨州100T 1套 130万元
二区 杨庆华 天津120T 1套 170万元
二区合计：1750万元
三区 吴春生 安徽淮北 140T 1套 220万元
三区 谷香果 安徽涡阳 300T 1套 502万元
三区合计：722万元
四区 甄新喜 河南周口220T 1套 370万元
四区 王发辰 平顶山140T 1套 210万元
四区 王景山 河南洛阳140T 1套 200万元
四区 梁景瑞 河南鹤壁140T 1套 210万元
四区合计：990万元
估计未发生信息量 ： 2200万元
总合计：6742万元
②机组信息：
一区 赵志刚 山西文水 62B 45万元
一区 赵晨军 石家庄高邑 62B 45万元
一区 葛玉峰 邯郸涉县 62B 45万元
一区合计：135万元
二区 边庆新 内蒙正蓝旗 62B 45万元
二区 张荣申 保定安新 52B 36万元
二区合计：81万元
三区 赵书华 山东泰安 52B 36万元
三区 刘岭军 山东济宁 42B 28万元
三区合计：64万元
四区 梁景瑞 河南鹤壁 62B 45万元
四区 王发臣 平顶山 80D 90万元
四区 郜俊其 驻马店上蔡 36A 25万元
四区 李银瑞 西安 42B 27万元
四区合计：187万元
合计：467万元
估计未发生信息量： 200万元
总合计：667万元
③大件及配件：
提升机：
双仓筛：
吸风分离器：
罗茨风机：
自动称：
绷装机：
自衡振动筛：
去石机：
2560气压磨：
2560手动磨：
高频振动筛：
估计销售额： 500万元
以上全部合计为：11016万元
（3）信息的估算方法
信息总量为11016万元，估计成功率为80%左右
2011年销售计划为8600万元。
3、市场情况、提货情况及计划保障的实施：为保障国内销售计划实施，特要求以下部门支持：
（一）市场分析
销售计划是从三月份重新开始，四月份开始实施，销售部很有决心和信心完成销售计划。2011年第一季度（1-3月份）已有实际完成销售额532万元。
①2010年第一季度销售额2043万元，也就是说2011年第2、3、4季度要销售8068万元。平均每个季度完成2689万元，可见完成销售任务压力很大。
②第二季度计划提货为气压磨13套，小设备11套，单件80万元。现合同为大设备9套，小设备6套，未定合同需要加入到第二季度的是气压磨4套，小设备5套，单件80万元。出现了集中提货，提货时间很紧。
第三、四季度情况也差不太多，估算提货机型、时间更多些，提货时间很紧，还会出现集中时间提货的问题。
③五月份国家对面粉实行“禁白”，对我公司销售是机遇，有可能出现集中定货，造成提货时间紧。
④去年面粉厂利润较低，信息量不太多，但大设备信息量有所增长。信息量的成功率很关键。销售人员营销技能很成熟，机械知识在提高。但中型设备用户认可，大型设备美誉度很重要。（二）计划保障的实施
（1）希望技术部门接到合同后，缩短设计时间，能让客户尽早施工，安装设备，以达到客户满意：
① 钢架设备在七个工作日内将图纸完成；
②楼房设备在十五个工作日内完成工艺及建筑图纸。
（2）希望计划生产部门尽早安排：
①及时生产入库，尽量缩短生产周期，避免只安排生产不落实入库时间；
②钢架设备在30个工作日内生产到位并全部入库；
③楼房设备在40个工作日内生产到位并全部入库；
④紧急订单及单件设备要求20个工作日内生产到位并全部入库。
（3）希望车队尽量缩短找车时间：
①小型机组设备找车不得超过两个工作日；②大型机组设备找车不得超过三个工作日。
（4）希望安装人员要严格按照安装流程执行，安装程序如有变动及时与公司联系：
①卸完车后要认真清点部件，若与随车单不符及时通知公司；
②安装要细心，一次到位，尽量避免返工；
③严格按照公司规定时间安装完毕。
（5）公司多做宣传、提高XX公司的知名度：
①销售部每年召开一次到二次高质量的用户座谈会，严格控制参会人员的质量，比如规定：
a参会人员必须为计划上气压磨的客户或我厂的老客户；
b参会人员必须为面粉厂老板或生产厂长；
c参会面粉厂每家必须控制在2人以内；
d以上所列举的标准必须由业务员掌控；
e我公司的招待标准要有所提高。
②培训业务员专业知识：
a由公司工程师每月一次对业务员讲解公司的产品知识，工艺知识；
b每个季度对业务员进行一次专业的业务知识培训。
③ 加强业务员的监督管理，业务每周必须把自己所跑客户的详细情况向区域经理汇报，区域经理汇总后报销售经理进行统计；
④建立大客户部，收笼设计专家，为下半年及明年的销售工作做准备；
⑤大设备美誉度建设；
国内销售部参加有意义的粮机会展及国际型展会（如广交会）。
⑥广告；
粮油市场报、杂志等销售部门要求有参与权。
⑦维护客户关系；
公司购买一些礼品赠予客户，销售部有赠予权。
二、外贸工作
实现外贸销售任务1500万美元：
1、2010年工作总结及2011年市场分析与销售预测
（1）麻雪梅、李吉周——埃塞俄比亚
埃塞去年的销售额为369万美元。占去年全年销售额的190％。共销售小机组32套。没有气压磨。埃塞以前一直为我出口量最大的国家，但是近两年由于经济危机的影响，致使很多信用证开不出来，所以影响了很多合同的签订，随着经济的好转这种情况现在已经明显好转。而且近期已经有客户对气压磨达了初步协议，今年应有所突破。所以埃塞今于年的计划销售额为380万美元，其中气压磨50万美元，小机组310万美元，零配件20万美元。
（2）李景丽——埃及
埃及去年的销售额为131万美元。占全部销售额的12%。其中单机，总共销售187套，合计101万美元。数量和销售额均比前年均有提高。原因埃及今年政府有政策要淘汰石磨，提倡用机械磨。由于石磨在埃及的数量具体，所以虽然单件销售提高了，但整个单机在埃及的市场点有率却下降了。机组设备我们去年在埃及仅销售了两套小机组。今年年初由于动乱的原因，可能对客户的投资有所影响，预计埃及今年的销售额为145万美元，其中单机50万美元、小机组30万美元、气压磨60万美元、零配件5万美元。
（3）任娜——坦桑尼亚、肯尼亚
坦桑尼亚去年又采购了一套100T玉米设备，随着200T试车的结束，我们的产品非常适合当地的要求。预计这个地区今年的销售额为90万美元，其中80万美元为气压磨，10万美元为单机。
（4）李海平——俄语区国家
去年俄语区国家仅吉尔吉斯斯坦销售了一套60T气压磨。今年吉尔吉斯、塔吉克等客户信息非常多，所以预计今年这个地区销售额为130万美元，其中气压磨120万美元、零配件10万美元。
（5）李华宾——印度、巴基斯坦
印度去年销售额为为78万美元。比前年99万美元要少。原因一个是由于我们前期销往印度的产品质量事故对我们造成了一定影响，二是由于我们在印度有三个代理公司，随着销售的增长，售后服务工作也越来越明显了，但是三个代理对认谁都不愿意独自承担售后服务，我们已经跟其中的孟买代理达成了合作意向，让他选派人员来我公司培训，并由我公司出部分费用，由他负担起售后工作。解决了售后问题，在印度的销售才能更好的。
预计今年印度等地区销售额为130万美元，其中单件设备为90万美元，气压磨30万美元，零配件10万美元。
（6）黄晓宾——中东地区
伊朗去年的销售了两套气压磨销售额为102万美元。比前年一百八十多万美元要少，去年由于代理的积极工作，并在一些专业杂志上做了一些广告，取得了非常好的效果。后续的信息还很多，并且今年我们将在伊朗加大宣传力度，继续扩大知名度。所以预计中东地区今年的销售业绩为145万美元。其中气压磨占100万美元，单机设备占40万美元，零配件占5万美元。
（7）王辉——东南亚
今年东南亚国家的销售额为229万美元。共五套气压磨设备，其中越南4套，缅甸1套。越南近些年来购买的十几套设备全都属于一个大型公司，经过长期合作，对我公司已经信赖，所以应维护好客户关系。
缅甸经过总统选举的顺利结束，由原来的军政府过渡到民选政府，并也开始重视经济建设，所以今年以来来厂洽谈的客户逐渐增多，并签订了两个合同。明年也应重点派人过去考察，做出市场开发策略。
所以东南亚国家今年的销售额预计为250万美元，其中气压磨180万美元、小机组30万美元、单件设备30万美元、零配件10万美元。
（8）刘丽杰——巴西
巴西今年销售额为84万美元。销售了一套220T气压磨及一部分单件设备。今年由于原业务员的突然离开，以及巴西代理对工作的不十分积极主动。造成巴西的销售成绩并不是太理想，但由于我们缺乏与巴西客户能直接沟通的人员，所以针对巴西，还是以代理为主。预计巴西今年销售额为80万美元，均为单件设备。
（9）王宁——蒙古
蒙古由于代理的工作积极，以及前期我们对蒙古各面粉厂的考察，使蒙古大面粉厂都对我公司比较认可，信息量在逐渐增多。预计蒙古明年销售额能达到100万美元，其中气压磨40万美元、小机组40万美元、单件设备15万美元、零配件5万美元。
（10）江哲——尼日利亚
尼日利亚为我公司新开发市场，在考察期间就跟客户签订了合同，由于公司对这个市场的重视，专门针对尼日利亚客户开了适合当地市场的新机型。预计这个地区明年的销售为50万美元，其中小机组30万美元，单机20万美元。
综上所述，外贸部2011年全年销售计划为1500万美元。机型及季度计划和各业务人员计划见下表。
2011年外贸部各机型销售计划

零配件
单件设备
单机
小机组
气压磨
合计
第一季度
15
25
10
50
100
200
第二季度
15
60
15
100
160
350
第三季度
20
90
30
150
200
490
第四季度
15
80
25
140
200
460
合计
65
255
80
440
660
1500

单位：万美元

2011年外贸各业务员年度计划

单机
单件设备
零配件
气压磨
小机组
合计
备注
麻雪梅

20
50
310
380

李景丽
50

5
60
30
145

任娜
10

80

90

李海平

10
120

130

李华宾

90
10
30

130

黄晓宾

40
5
100

145

王辉

30
10
180
30
250

刘丽杰

80

80

王 宁

15
5
40
40
100

江 哲
20

30
50

2011年
80
255
65
660
440
1500

单位：万美元

2、2010年存在的问题及解决措施建议
（1）2010年外贸出现的最大失误就是外贸埃塞俄比亚跟单员师东辉因严重渎职而使5个信用证延期的事情。事情的结果虽然将当事人辞退，负责人撤职，但这仅是一个事件的处理结果，而不是这个问题的解决方案。形成这次事件的原因有两个，一是外贸部在业务流程中缺少监督环节；跟单员除本职工作外，还负责大量水泥厂事务，这些都为董事长直抓，当两种工作冲突时，就以董事长交待的事情为重。
（2）2010年外贸部从管理上也比较混乱。从2010年初，提升了两名专职副经理，一名负责外贸销售事务，一名负责售后服务。但实际工作中，销售副经理几乎专职做水泥厂工作，售后经理又做一些产品研发及市场调查工作，而且主管外贸方向路线的外贸副总又被调走，这些都是外贸部门比较混乱的主要原因。
（3）国外的品牌展示力度低。2010年国外的正式展会只参加了一个俄罗斯的展会，广告方面也没有大力度的投入。
（4）外贸售后服务方面做的很不好。主要是国外有三难：签证难办、发件费用高、沟通不畅。公司内部方面存在的问题是：外面的问题发生后应向谁反映？谁负责在规定的时间内解决？
（5）外贸销售做的不好有三个方面：客户信息掌控不到位；市场开发流程还不完善；跟生产计划协调工作还不到位，国外跟单还存在问题。
综合以上问题，提出以下建议：
（1）给水泥厂筹备处增添外语人员来专职处理水泥厂事务，外贸部只负责XX公司集团的外贸业务。
（2）外贸部组织结构从原来的两级结构改为三级结构。即外贸销售经理和售后服务经理对一线人员的业务流程进行协调安排，对过程中出现的问题负责。外贸部经理对业务过程进行监督检查，对结果负责。
（3）加大国外的宣传力度。多参加行业的展会，在专业杂志上做广告。
（4）应用外贸管理软件，对外贸所有流程，所有的人都能做到有效的控制，所有事务都能够可追溯。
3、以上情况外贸部在2011年度计划主抓以下四项工作:
(1)销售任务
将公司下达的年销售任务根据各市场具体情况进行分解，从人员上分解给主抓销售的外贸副经理以及各个地区的外销员，从时间上分解到每个月，督促完成各个时段的销售任务，在完成任务的基础上提高销售业绩。
具体做法：按照团队营销模式重新规划每个人的工作分工，加强团队管理，提高人们的团队做战意识；制定出奖罚制度和激励方案，根据市场情况及各时间段的销售情况开展各种促销活动。
(2)新市场开发
对有潜力国家进行市场调研，今年将要调研的国家有：阿尔及利亚、叙利亚、缅甸、孟加拉、喀麦隆、智利等国家。
具体做法：由总经理或外贸部经理带领业务人员去上述国家进行一线考察，了解市场情况，寻找合适代理商等。
(3)代理商管理及关系维护
针对现有的代理商以及将拓展的代理商进行有效管理及关系维护，一、并大客户管理原则对各个代理商分类管理。二、定期进行拜访，进行有效沟通。三、给各代理商制定销售目标，对完成任务额的给予奖励。
(4)公司品牌及产品推广
①广告
a《世界谷物》杂志广告。《世界谷物》杂志为世界上发行范围最大的粮机类刊物，做这个刊物上做广告能提高XX公司公司在世界范围的知名度。费用约234000元。
b各国专业杂志。《印度面粉协会会刊》是印度面粉协会内部发行的一个杂志，目标客户为印度的各面粉厂，与我们的目标客户一致，而且我公司也为印度面粉协会成员，长期在这个杂志做宣传来加强客户对我公司的认知很有必要，今年继续做下去。费用约13000人民币。
②国内展会
a广交会（春、秋两季）.广交会是做外贸的一个品牌展会，参加广交会本身就意味着我公司的实力，所以这个会议是必不可少的。两期大约60000元。
b广西南宁中国—东盟会。这个会议是针对东南亚的，东南亚各国领导人对这个会议都非常重视。而且东南亚地区的销售份额在我公司越来越重，今年还要大力开发这片市场。所以这个展会就很有必要了。费用约10000元。
c新疆乌鲁木齐乌洽会。乌洽会是针对中亚国家的，乌鲁木齐已经成为中国商品销往中亚各国的集散地，随着我们中亚国家客户数量的增多，在国内参加这一展会也是非常必要的。费用约12000人民币。
③国外展会
a叙利亚。叙利亚是中东地区的粮仓，而且主要家作物就是小麦。而且叙利亚和我们合作的代理商，所以借这次展会的机会和代理商共同商讨出开发叙利亚的方法。此展会由政府组织，展位费约47000人民币。
b伊朗。伊朗的展会代理认为非常有必要参加，因为我们在伊朗虽然有了几套设备，但是都没试车，而且知名度也不是非常高，所以要借展会的机会提高知名度，扩大影响。因为此展会为专业性展会，展位费用约为63000人民币。
c阿根廷。阿根延是传统的小麦五大出口国之一，并且两年这了刺激经济在农业方面鼓励面粉出口，限制小麦出口，这一政策对我们非常有利，但是由于阿根延实行的签证非常难办，所以一直没有办法过去。所以借这个展会的机会，一定要对阿根延考察透。费用约88000元人民币。
d坦桑尼亚。坦桑尼亚已经有了我们两套大型的玉米加工设备，加工出来的玉米粉也非常适合当地的需求，而且后期的信息也非常多，参加这个展会一是能提高我们在当地的知名度，二也能够直接和客户洽谈，所以也是非常有必要参加的。费用约67000人民币元。
e南非。去年李董去南非后，认为当地市场潜力非常大，而且我们在业务上南部非洲也一直是一个空白区，所以希望能通过个展会把南部非洲的业务做起来。展位费用约35000元。
f缅甸。缅甸以前这军政府，而且以美国为首的西方国家对缅甸实行经济封锁，所以一直没有大的发展。从去年的民选政府上台后，实行改革开放，发展的的政策，而且缅甸也是个农业大国，对粮食加工设备需求很大，去年就有很多客户来我公司咨询，并且签订了两个合同。所以今年对缅甸的开发例为外贸工作的重点之一。缅甸展会费用约为23000元。
g巴西。巴西的展会是由巴西面粉厂协会组织的一个论坛会议的附属展会，巴西面粉厂协会是我们进入巴西的引路人，而且参加这个会议的为巴西全体面粉厂的经营者和技术人员，即全部都是我们的目标客户，所以参加这样的展会，会让我们取得事半功倍的效果。费用约为68000元。
综上所述，2011年度品牌推广计划费用约为720000元。详见下表。
2011年外贸部品牌推广计划
单位：元
推广形式
范围
项目名称
时间
预计费用
执行人
责任人
广告
全球
《世界谷物》杂志广告
全年
234000
左 坤
吕占虎

印度
《印度面粉协会会刊》广告
全年
13000
李华宾
吕占虎
国内展会
全球
广交会—春秋两次 （广州）
4月、10月
60000
左 坤
吕占虎

东南亚
中国－东盟博览会 （南宁）
10月
10000
王 辉
吕占虎

中亚
乌洽会 （乌鲁木齐）
9月
12000
李海平
左 坤
国外展会
叙利亚
国际博览会
5月
47000
黄晓宾
左 坤

伊朗
粮食加工机械展
6月
63000
黄晓宾
吕占虎

阿根廷
国际食品饮料展
6月
88000
王彩锋
左 坤

坦桑尼亚
国际贸易博览会
6月
67000
任 娜
吕占虎

南非
南非国际贸易展览会
7月
35000
王彩锋
左 坤

缅甸
中国工业品缅甸展览会
11月
23000
王 辉
左 坤

巴西
巴西面粉协会展会
10月
68000
刘丽杰
左 坤
费用合计：
720000

4、计划保障
（1）技术部门，及时做出图纸；
（2）生产部门。按计划入库日入库并包装；
（3）物流部门，按计划日期租船订仓，集装箱按规定时间到位。
5、团队建设
（1）以大客户营销原则、团队协同作战的模式对外贸团队的组织结构重新划分，
成立外贸客服中心；
（2）对团队人员进行大客户营销培训；
（3）采取量化考核的方法对工作进行细分，考核。目的提升销售业绩，完成销售任务。
三、售后服务工作：
1、日常管理要求：
（1）接到用户需要服务的电话后，及时安排人员上门服务，并按公司要求认真填写所需表格，以备存档。
（2）按月对客户反馈的信息进行整理。并及时传递到相关部门，做出分析定出改进措施，以达到产品质量的提高。
（3）按质按量完成公司下达的安装及调试任务。
2、计划 （主题：由被动变主动）
（1）定期服务: 计划对05年以后所售出的设备进行综合性巡回服务，到哪个区域由哪个区域经理带队，配上相关技术人员，由专车带上足量配件，现场解决问题，并做好记录和详细调查，把用户所反映的意见和要求及时汇总，提交责任部门，拿出改进方案，并监督实施。
时间安排如下:
① 3月份完成山东、安徽、江苏区的巡回服务；
② 4月中旬完成河北区巡回服务；
③4月下旬到5月中旬，完成河南、山西及西北五省巡回服务；5月下旬完成问题整理，并提交相关部门，形成方案。
（2）不定期服务：
①巡回服务：各区域经理对所辖区域的客户，整理出A、B类客户，对A类客户，每月巡回服务1次；B类2月巡回1次；及时掌握客户的生产情况和存在的问题，及时处理，以达到用户满意。并负责检查安装技术员在外的安装和服务情况。
②电话回访：对所售出设备的用户进行电话回访，及时了解客户对我公司产品的使用情况，以最高的效率与客户服务。
具体安排如下：按交付用户使用的时间为序，对当年交付使用的客户，每月电话回访1次；使用1年以上的用户，每季度回访1次；2年以上的用户，半年回访1次。
（3）客户满意度调查：
计划10月份对30个大型客户进行满意度调查，向客户发放《客户满意度调查表》当月内收回，若回收率达不到60%可利用电话调查方式继续进行调查。依据调查内容，结合“目标考核办法”测量顾客满意度。
（4）培训：
①除按正常的技术员，由小型设备转入大型设备的安装调试、培训外，将加大力度对刚来的大中专毕业生进行培训，从安装到维修，计划半年的时间让其能独立安装并掌握一定的工艺知识。
②利用200-400T的关系客户，做为我们的实战培训基地，分批让安装技术人员到现场操作，1--2个月逐步掌握大型设备的操作及维修，能基本达到中高级制粉工的水平，为进军大客户打下坚实的基础。
3、资源需求：
（1）售后及安装用件，必须按要求时间来完成。如遇特殊情况不能完成的，需第一时间通知售后服务部，以便提前与客户沟通。
（2）所需其它人员配合服务的部门，须无条件第一时间安排人员，并由售后服务部指挥去客户服务；
（3）若需车辆上门服务，应不讲任何代价，马上安排，当天出发。
（4）利用公司上层关系，找机会让售后人员（可先是经理）到500T以上的大粉厂实地参观考察、学习。
4、按要求填写设备返修率留计报表。
四、供应工作：
2011年供应科工作计划表
计划项目
日期
计划内容
原材料分类分级
2011年4月
采购物资重新分类
原材料外协外购件的供应商分级
2011年5月
供应商240多家重新分级
供应科培训计划
每月一次
采购管理的培训
供应科绩效考核
2011年6月
实行绩效考核制度
供应商的考查
2011年4月-12月
重要、新供应商的考查
市场的考查
2011年4月-12月
通过各种手段考查市场
原材料外协外购件的供应商评审