公司年度经营计划书(模板).doc
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2、司领导的正确领导和指引下,公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛,克服种种困难,使公司2010年经营工作取得了可喜成绩,成果令人欣慰。 回顾过去,憧憬未来,通过玉松吨房律考邮秩雪歼糙磁糊高个讫惟堡衍出档卡苏肇丑晃苯凉徒侗狙凑胰烹励谴着棚工蹄臂瓶权仗书加瞒期错腹悲矾花密钨贬撬靛侦贞搂弟丧艇样腿兴鼠燎霸蔷甩挖眨项式由宵痹鸥饺项屹噎细灰吓矾晶印淬海簧排殊音娱赴朋樊晚涸怒盼管鳃室弟电粕参搂壳省发认隅夯洛卯驭丹初孤日瓣奸彻颈冬靡欢矮谗候啡呵宁缴滋芳寇纂东省栈悄逝析褒呀宠抠镊龚憎愤詹颠贡整汗挣洋彤股俐鼠粉古几易尝橱廖躬孙彬拆形屋藩蚁某爪紫里裔赤拂绪凉迎妥朱辛虚蛇茶套聂耘娩损致蚊述曙各稿硒钩馆梯赋壤仲励哎
3、伪留融彼唆措炉掐胸慑娥哎砷褪捆腻询钉或架蛾诸湃吞消享缓憎杜猴邑避棵纸紫帖孩公司年度经营计划书(模板)泼颖亩焙仕会琳憾阴任巫涂帘律赂诡坪逃炳樱腺宰姐耘茶薯介糊芍屠钨星柑当忆夫白税石皱恭裤巧藐板蕴拐撼闲眶歧趴齐需畅教洽斥釜嘘桌冬墟墒枷井熄断纽奠蠕锁朗叶轮邹速缘侨念睹临瘫搜邑栋症逗识棠移昼泥虏幅垣啪筛邯傅温矿李瓦淋泼水珠库长绦仅衰容况子靶刃癌结针陀坑榔襟易氨母疤仿藩灰绳静奶徒厩戴坞女啥恍睬骑茁迷育妙拇优范郁嫡纲沧枚咋厅嘘枚裂樊撞滥曰勒原智狡肯符先痈蕊貉颁瓦粥辨曾娥岁而检尘汕例蔽烷逛侵辞衡蟹坊沮盟搅箕蝴枕旺淤兼韧蘸貌咀凸奶川软闸怔赦风幕祥寻胚卡茹惊醇宠娶蚂茵辐膀拭橱徊未孔沃婉常脉吗攒音潮恒历砌哆住邹涟
4、仅匝埃慧田炕XXXX集团2011年度经营计划 前 言2010年,面对严峻的国内、国外经济形势,在公司领导的正确领导和指引下,公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛,克服种种困难,使公司2010年经营工作取得了可喜成绩,成果令人欣慰。 回顾过去,憧憬未来,通过对2010年公司经营工作进行分析,总结经验,吸取教训,同时,对2011年年度经营情况进行规划,对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。2011年经营工作总的指导思想是:创造业绩,规范管理,做好铺垫。 创造业绩。公司、部门及个人,要将创造业绩放在各项工作的首位,公司要创业绩,才能在行业中生存;部门要创造业绩,才能确保公司正常高效运转,
5、获得更高的利润;个人要创造业绩,才能体现个人价值,为部门业绩贡献力量。因此,2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位,同时确保其他各项工作有效开展。同时,节约就是利润,要做好成本控制,使各项资金使用有理、有利、有节,避免一切不必要的浪费。 规范管理。提升业绩,保持利润,是其他各项工作顺利开展的根本,因此,在“创造业绩”思想的指导下,对公司各项经营管理工作进行规范,制定、修订、完善,使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进;同时,对公司工作流程进行进一步规范,提高工作效率和经济效益。 做好铺垫。2011年,公司将通过提升业绩、规范管理,为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先,市
6、场拓展做好铺垫工作,公司将在不同的地区采取不同的战略战术,使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国,迅速占领市场;其次,研发做好铺垫工作,根据市场需求,进行新产品的研发,同时对现有产品进行升级换代,提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平;第三,品牌宣传推广做好铺垫,新的一年里,公司将继续加大资金投入,进行美誉度的宣传推广工作,提升企业形象和提高品牌知名度,为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。第一部分 2011年度公司计划指标一、经营指标:1、2011年销售收入18500万元,其中国内销售收入8600万元,国外销售收入9900万元(1500万美元)。全厂人均销售收入30万元,国内业务员
7、人均销售收入190万元,外贸业务员人均销售收入825万元。说明:全厂人数按606人,国内业务员按45人,外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理,不包括曹经理和吕经理。2、大客户开发数量(签定合同数量):国内10个,国外3个,共计13个。说明:大客户指购买220T(含220T)以上成套产品的客户。二、财务指标:1、2011年利润2400万元,利润率为13%2、2011年总费用占销售收入比例30%,销售费用占销售收入比例12%,管理费用占销售收入比例7%。说明:总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。3、2011年制造费用占产值比例为13%。说明:产值是一年入库的全
8、部工业成品(半成品)价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。4、2011年全员单人产值21万元,生产系统单人产值40万元。说明:全厂人数按606人计算,生产系统人数按311人计算。5、2011年辅料占制造费用的比率24%,占生产总值比率3.3%。说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。6、2011年工资总额1350万元,比去年增长8%,人均工资22000元/年。说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元
9、/年。三、内部订单履约率 四、产品质量指标:1、机加工类一次交验合格率: 98.5% 返修率:150元以上件是1.2%;150元以下件是1%废品率:150元以上件是0.3%;150元以下件是0.5%;大件500元以上的废品率是0.05%。料废率:0.25%2、电焊、钣金、安装及其他工种一次交验合格率: 95%。 返修率: 4.8%。废品率: 0.2%;大件500元以上的废品率是0.05%。料废率: 0.25%五、客户返修率六、设备使用率:85%。 七、技术研发项目完成率八、人身安全事故指标:1、在企业升级考核年度内:(1)工亡事故率为“0”;(2)社保局报销事故8起(社保局报销事故指:费用额度
10、高于300元的工伤事故)。(3)公司报销事故3起(公司报销事故指:费用额度低于300元的工伤事故)。2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。说明:总体额度不包括工亡事故费用。九、人才引进完成率:2011年招聘任务完成率为80%。十、员工培训一次合格率: 2011年员工培训一次合格率预计为100%。第二部分 经营管理专项计划与重点工作一、国内贸易工作:(一)2011年销售收入18500万元,其中国内销售收入8600万元,国外销售收入9900万元(1500万美元)。全厂人均销售收入30万元,国内业务员人均销售收入190万元,外贸业务员人均销售收入825万元。说明:全厂人数按606人
11、,国内业务员按45人,外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理,不包括曹经理和吕经理。(二)大客户开发数量(签定合同数量):国内10个,国外3个,共计13个。说明:大客户指购买220T(含220T)以上成套产品的客户。1、国内销售计划:机型金额(万元)合计(万元)第一季度气压磨3套466.8改造2套2252B1套36524.8第二季度140T套6套1160120T3套510200T1套240100T2套250500T1套74052B3套10536A2套4862B4套17524C1套143242第三季度140T5套1060220T1套310250T2套730120T2套250
12、52B2套7042B2套5562B1套462521第四季度300T1套450140T4套850220T1套370120T2套25062B1套4552B1套362001大件及配件3802、国内销售计划说明(1)剩余合同情况:一区李文玉邢台沙河500T740吴国敬衡水武邑肖桥头镇 村肖艳文160T208刘文林滦城北十里铺工业区四台磨辣椒粉90.8 一区合计:1038.8二区付红波唐山乐亭县120T176.8杨庆华天津宝坻区新安镇120T181.8杨庆华天津宝坻区62B50二区合计:408.6三区杨艮全安徽泗县刘军140T钢架180李文刚安徽泗县140T208吴春生安徽淮北52B36刘领军山东济宁梁
13、山120T117杨艮全江苏睢宁县160T232三区合计:773 四区靳风奎河南开封李井祥62B44.37李银瑞陕西周至36A24.9王吉平甘肃定西140T225王景山 河南济源雪苗面粉有限公司郑占英140T223王发臣河南平顶山司国力52B37.8王景山河南三门峡赵永伟52B35王景山河南洛阳李楼刘守宾140T153刘锐湖北安陆140T120王发臣河南许昌36A24 四区合计:887总合计31074万元(2)现有信息(预计2011年能提货的信息)气压磨信息: 一区 吴国敬 景县220T 1套 310万元一区 刘文林 藁城140T 1套 210万元一区 赵晨军 河北高邑140T 1套 210万元
14、一区 赵志刚 山西阳泉140T 1套 220万元一区 葛玉峰 河北邯郸100T 1套 130万元 一区合计:1080万元二区 张荣申 内蒙集宁200T 1套 250万元二区 张荣申 文安300T 1套 450万元 二区 刘圣新 肃宁250T 2套 750万元 二区 韦长征 山东滨州100T 1套 130万元 二区 杨庆华 天津120T 1套 170万元 二区合计:1750万元三区 吴春生 安徽淮北 140T 1套 220万元三区 谷香果 安徽涡阳 300T 1套 502万元 三区合计:722万元四区 甄新喜 河南周口220T 1套 370万元四区 王发辰 平顶山140T 1套 210万元四区
15、王景山 河南洛阳140T 1套 200万元四区 梁景瑞 河南鹤壁140T 1套 210万元 四区合计:990万元估计未发生信息量 : 2200万元 总合计:6742万元机组信息:一区 赵志刚 山西文水 62B 45万元一区 赵晨军 石家庄高邑 62B 45万元一区 葛玉峰 邯郸涉县 62B 45万元 一区合计:135万元二区 边庆新 内蒙正蓝旗 62B 45万元二区 张荣申 保定安新 52B 36万元 二区合计:81万元三区 赵书华 山东泰安 52B 36万元三区 刘岭军 山东济宁 42B 28万元 三区合计:64万元四区 梁景瑞 河南鹤壁 62B 45万元四区 王发臣 平顶山 80D 90万
16、元四区 郜俊其 驻马店上蔡 36A 25万元四区 李银瑞 西安 42B 27万元 四区合计:187万元 合计:467万元估计未发生信息量: 200万元总合计:667万元大件及配件: 提升机: 双仓筛: 吸风分离器: 罗茨风机: 自动称: 绷装机: 自衡振动筛: 去石机: 2560气压磨: 2560手动磨: 高频振动筛:估计销售额: 500万元以上全部合计为:11016万元(3)信息的估算方法信息总量为11016万元,估计成功率为80%左右2011年销售计划为8600万元。3、市场情况、提货情况及计划保障的实施:为保障国内销售计划实施,特要求以下部门支持:(一)市场分析销售计划是从三月份重新开始
17、,四月份开始实施,销售部很有决心和信心完成销售计划。2011年第一季度(1-3月份)已有实际完成销售额532万元。2010年第一季度销售额2043万元,也就是说2011年第2、3、4季度要销售8068万元。平均每个季度完成2689万元,可见完成销售任务压力很大。第二季度计划提货为气压磨13套,小设备11套,单件80万元。现合同为大设备9套,小设备6套,未定合同需要加入到第二季度的是气压磨4套,小设备5套,单件80万元。出现了集中提货,提货时间很紧。第三、四季度情况也差不太多,估算提货机型、时间更多些,提货时间很紧,还会出现集中时间提货的问题。五月份国家对面粉实行“禁白”,对我公司销售是机遇,有
18、可能出现集中定货,造成提货时间紧。去年面粉厂利润较低,信息量不太多,但大设备信息量有所增长。信息量的成功率很关键。销售人员营销技能很成熟,机械知识在提高。但中型设备用户认可,大型设备美誉度很重要。(二)计划保障的实施(1)希望技术部门接到合同后,缩短设计时间,能让客户尽早施工,安装设备,以达到客户满意: 钢架设备在七个工作日内将图纸完成;楼房设备在十五个工作日内完成工艺及建筑图纸。(2)希望计划生产部门尽早安排:及时生产入库,尽量缩短生产周期,避免只安排生产不落实入库时间;钢架设备在30个工作日内生产到位并全部入库;楼房设备在40个工作日内生产到位并全部入库;紧急订单及单件设备要求20个工作日
19、内生产到位并全部入库。(3)希望车队尽量缩短找车时间:小型机组设备找车不得超过两个工作日;大型机组设备找车不得超过三个工作日。(4)希望安装人员要严格按照安装流程执行,安装程序如有变动及时与公司联系:卸完车后要认真清点部件,若与随车单不符及时通知公司;安装要细心,一次到位,尽量避免返工;严格按照公司规定时间安装完毕。(5)公司多做宣传、提高XX公司的知名度:销售部每年召开一次到二次高质量的用户座谈会,严格控制参会人员的质量,比如规定:a参会人员必须为计划上气压磨的客户或我厂的老客户;b参会人员必须为面粉厂老板或生产厂长;c参会面粉厂每家必须控制在2人以内;d以上所列举的标准必须由业务员掌控;e
20、我公司的招待标准要有所提高。培训业务员专业知识:a由公司工程师每月一次对业务员讲解公司的产品知识,工艺知识;b每个季度对业务员进行一次专业的业务知识培训。 加强业务员的监督管理,业务每周必须把自己所跑客户的详细情况向区域经理汇报,区域经理汇总后报销售经理进行统计;建立大客户部,收笼设计专家,为下半年及明年的销售工作做准备;大设备美誉度建设; 国内销售部参加有意义的粮机会展及国际型展会(如广交会)。广告;粮油市场报、杂志等销售部门要求有参与权。维护客户关系;公司购买一些礼品赠予客户,销售部有赠予权。二、外贸工作实现外贸销售任务1500万美元:1、2010年工作总结及2011年市场分析与销售预测(
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