机械管理部.doc
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1、内部审核检查表编号:YSD-JL-ZB-26 ( 1 )页受审核部门机械管理部负责人序号审核的条款检查内容及检查方法 12 3 4Q(C)5.5.1(C4.2.2)E/S 4.4.1Q4.2.3(C3.5.2)Q5.4.1(C3.2.3)E/S4.3.3Q6.3(C6.1 6.2.6.3)1.问部门经理市场经营部管理职责,人员分工情况。2.查看部门岗位职责文件,各岗位在管理体系中的作用。1.查看文件控制清单,是否全面?抽查2份文件的适宜性,有效性。2.抽查外来文件如法律法规、技术规范等的管理情况。1.查部门2011年度质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标落实情况,考核结果。1.查看公司设
2、备机具管理制度,对设备配备、验收、安装调试、使用维护的管理是否明确。2.2011年新购置设备:供方提供评价的相关资料,评价过程是否符合规定的要求。3.养护服务、交通工程施工过程中租赁设备、机具?查相关出租方资质证明、营业许可等资料。4.查设备(车辆)、机具采购(租赁)合同,明确设备机具质量及服务要求。5.查设备、机具进场验收记录;6.查公司设备机具管理台账,抽查3台设备定期保养、故障维修、大修等相关证据。7.针对租赁的特种设备汽车吊、升降车等是如何验收的?查相关资料。审核员/日期 批准人/日期 内部审核检查表编号:YSD-JL-ZB-26 ( 1 )页受审核部门机械管理部负责人序号审核的条款检
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