检修质量管理标准.doc

大唐华银金竹山发电厂B生产区 检修作业指导书管理标准
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大唐华银金竹山发电厂B生产区 检修作业指导书管理标准
II

2

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大唐华银金竹山火力发电分公司 发 布
2007-01-01 实施
2006-12-01 发布
检修质量管理标准

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大唐华银金竹山火力发电分公司 发 布
2007-01-01 实施
2006-12-01 发布
检修质量管理标准

大唐华银金竹山火力发电分公司企业标准

2

大唐华银金竹山火力发电分公司B生产区检修质量管理标准
目 次

前 言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 管理内容 1
4 管理目标 2
5 主管、协管部门及岗位 2
6 管理流程 2
7 报告和记录 4
附 录 A （规范性附录） 检修质量管理流程图 14

Ⅰ
前 言
为了规范检修各项工作的协调控制，完成检修质量管理的各项指标任务制定本标准。
本标准的附录Ａ为规范性附录。
本标准由标准化管理委员会提出。
本标准由综合管理处归口。
本标准起草单位：设备二处。
本标准主要起草人：华毅刚。
本标准主要初审人：
本标准主要审定人：。
本标准批准人：。
本标准委托设备二处负责解释。
本标准是首次发布。
Ⅱ
大唐华银金竹山火力发电分公司B生产区检修质量管理标准

检修质量管理标准
1　 范围
本标准规定了发电设备检修质量管理的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。
本标准适用于大唐华银金竹山火力发电分公司B生产区生产设备日常点检定修、临修、计划性大、小修检修的质量管理。
2　 规范性引用文件
下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
DL/T838—2003 发电企业设备检修导则
DL/Z870—2004 火力发电企业设备点检定修管理导则
Q/CDT 207 0001—2006 设备点检定修管理导则
3　 管理内容
3.1与检修质量管理有关的定义
3.1.1　 质检员：是指经授权不直接参加检修工作，只进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量标准的工程技术人员。本企业一般为设备二处点检长、电控热控专工、点检员、检修班组技术员（或班长）。
3.1.2　 监理工程师：是指按照一定的要求和程序由本公司委托的具有发电设备质量管理资质的负责大、小修设备检修质量策划、过程监督事项的第三方机构人员。
3.1.3　 质检点：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。包括H点、W点和C点。
3.1.3.1　 停工待检点（H点）：是指为重要或关键工序设置的质量控制点。必须由质检员按要求检查认可签证后，方可进入下一道工序。
3.1.3.2　 质量见证点（W点）：是指由作业人员测量，质检员见证或确认后方可进行下一工序的检查点。如质检员认为无需到场，则以自检记录为准，检修工作可以继续。
3.1.3.3　 一般检查点（C点）：是指除H点、W点之外的所有工序点，由检修工作负责人（或工作班成员）自己检查，以确认和保证所进行的工作符合质量标准。
3.1.4　 检修文件包：是指为指导检修工作负责人完成指定的工作任务，由技术人员按有关规定、规程整理提供，由检修单位工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总。
3.1.5　 设备再鉴定：包括品质再鉴定和功能再鉴定。其中：
—— 品质再鉴定是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。
—— 功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。
3.1.6　 不符合项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。
3.2　 管理内容
3.2.1　 检修阶段备品配件质量管理。
3.2.2　 编制检修文件包。
3.2.3　 检修过程质量管理。
3.2.4　 不符合项管理。
3.2.5　 再鉴定质量控制。
3.2.6　 质量管理文件封闭。
4　 管理目标
4.1　 使发电设备检修质量管理规范化、标准化、程序化。
4.2　 检修质量优良率达到100%，修后设备完好率达到100％。机组大、小修后一次点火、冲转、并网成功。修后180天不发生因检修质量造成的机组非计划停运。再鉴定一次率90%以上。
5　 主管、协管部门及岗位
5.1　 设备检修质量管理工作由检修副总工程师负责总体协调。
5.2　 设备二处为设备检修质量管理的主管部门。大、小修质检组组长由设备二处主任担任。
5.3　 发电二处为修后设备再鉴定的主管部门。再鉴定组组长由发电二处主任担任。
5.4　 物资供应部是备件材料质量的主管部门。到货后的备件材料由物资供应部材料采购主管组织检验。
5.5　 监理单位在大、小修中为检修质量管理、监督的机构，对所监理设备的检修质量负责。监理工程师和质检员有权对不符合质量标准、安全标准等检修项目进行返工、停工处理。
5.6　 工作负责人按照经过审批的检修文件包或工单正确组织施工，填写有关质量记录，对施工后的设备进行自检并联系相应质检员、监理工程师进行质量检验。
5.7　 被授权的质检员根据技术标准和有关质量文件要求对规定的质检点进行质量检验工作，并对签证的结果负责。
6　 管理流程
6.1　 检修质量管理流程图见附录A。
6.2　 编制检修文件包
6.2.1　 编写
6.2.1.1　 检修文件包可包含以下内容：
—— 工作任务单（或工单）；
—— 工作申请票、检修工作票（可选项）；
—— 检修作业指导书；
—— 质量监督计划（无检修作业指导书时使用）；
—— 再鉴定报告（需要时）；
—— 完工报告单（无检修作业指导书时使用）；
—— 不符合项报告单（需要时）。
6.2.1.2　 检修文件包由质检员根据检修计划书编写。
6.2.1.3　 检修作业指导书一经批准可直接使用。根据实际检修需要其分工序可作适当取舍，去掉的工序由质检员在分工序的标题中间画一横线，并签名。与去掉工序有关的质量标准、质量记录、试验报告等相关内容也同时去掉。
6.2.1.4　 设备进行A、B、C级检修时，检修文件包应包括工作任务单和检修作业指导书。
6.2.1.5　 设备进行D级检修时，检修文件包应包括工作任务单、质量监督计划、完工报告单。
6.2.1.6　 设备的日常维护按缺陷管理系统上工单，按其流程进行。
6.2.2　 审定
检修文件包由点检长、电控热控专工审定。
6.2.3　 审核
检修文件包由设备二处检修副主任审核。
6.2.4　 批准
检修文件包由检修副总工程师批准。
批准后检修文件包在设备二处登记并盖“生效印”。
6.3　 检修阶段备品配件质量管理
6.3.1　 检修中领用备品配件时，应首先进行外观检查，有疑问时由工作负责人联系质检员进行确认。
6.3.2　 备品配件在其使用过程中发现的质量问题由物资供应部材料采购主管负责联系厂家解决。
6.3.3　 备品配件使用中应按照技术标准和质量文件要求进行必要的解体检查、材质检验和性能测试等。
6.4　 检修过程质量管理
6.4.1　 盖有“生效印”的检修文件包由质检员交工作负责人。
6.4.2　 工作负责人在开始工作前应组织参加该项目检修工作的人员学习检修文件包的内容，在完成检修文件包所要求的准备工作后方可开工。
6.4.3　 对于机组大、小修，质检组在大、小修项目确定后，根据项目的重要程度和是否监理项目等具体情况确定检验级别，并组织编制《机组检修质量检验人员分工一览表》。在开工前下发至工作负责人和各质检员手中。
6.4.4　 检修工作过程中，工作负责人完成有关工序后，填写好技术数据并通过自检合格后，按照检修文件包要求向质检员申请对现场质检点进行检验。
6.4.5　 检修过程中工作负责人对有关技术数据做好记录，对于检修文件包中要求的一般质检员（C点），由工作负责人自检，签证过程按其内部质量保证体系执行。
6.4.6　 检验时工作负责人应带上有关技术记录表格、工作记录。在检验过程中，工作负责人要随时回答质检员提问，出示有关图纸资料和记录。所有检验不合格项都必须返工，合格后再另行安排检验。
6.4.7　 停工待检点（H点）、质量见证点（W点）均应在工作负责人自检合格和检修单位质检员验收合格的基础上进行。
6.4.8　 停工待检点（H点）、质量见证点（W点）由质检员检验并签证。合格后进入下一道工序，不合格的返工。
6.4.9　 聘请监理工程师时，质量见证点（W点）由监理工程师检验并签证；停工待检点（H点）依次由监理工程师和质检员检验并签证。
6.4.10　 检修中不得未经检验人员签证越项检修。否则，必须返工，并按有关制度考核。
6.4.11　 上级有关文件和本公司有关标准规定需总工程师组织验收的，按其规定执行。检修文件包应包含有关要求和表格。
6.4.12　 全部工序检验合格后，完成检修工作。工作负责人凭完整的作业指导书，交回工作票，向大、小修运行隔离及再鉴定组申请再鉴定。进入再鉴定流程。
6.5　 不符合项管理
6.5.1　 在检修过程中发现的、对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，如不能用已批准的程序或文件中的信息解决时由工作负责人填写不符合项报告单。
6.5.2　 报告单中的不符合项事实陈述由工作负责人填写，检修方负责人审核。
6.5.3　 纠正、预防措施栏由工作负责人或质检员填写。纠正、预防措施由检修副总工程师。纠正、预防措施由工作负责人组织落实后按H点检验程序执行。
6.6　 再鉴定质量控制
6.6.1　 品质再鉴定
6.6.1.1　 检修项目完工后，工作负责人凭完整的作业指导书，交回工作票，向检修运行隔离及再鉴定组提出再鉴定申请。
6.6.1.2　 再鉴定组检查所有程序和资料合格后，安排当值值长进行试运。设备试运时，质检员配合运行人员进行检验。运转合格的，由工作负责人、监理工程师、质检员和再鉴定组成员在品质再鉴定记录表上签证，结束工作票，该项检修工作结束。不合格的出具通知单通知工作负责人组织返修，另行申请品质再鉴定。
6.6.2　 功能再鉴定
6.6.2.1　 适用于机组大、小修。
6.6.2.2　 功能再鉴定在机组启动后一个月内进行，由检修总指挥主持召开由质检组成员、检修监理组成员、运行隔离及再鉴定组成员、安全保卫消防组成员、文明施工组成员参加的评定会议，根据设备的安全及经济技术指标记录，经充分的讨论，对修后设备进行全面的评定。品质再鉴定分为优、良好、合格和不合格四个等级：
a) 优： 检修后，功能和性能达到或超过设计预期值，严格按工艺要求进行施工，手续完备，资料齐全，设备外形美观；
b) 良：检修后，设备功能和性能能达到预期值，外形美观，但资料、手续等方面工作做得较差；
c) 合格：检修后，设备功能和性能基本能达到或经过返工后才达到设计预期值，外形较差；
d) 不合格：检修后，设备系统的功能和性能达不到设计预期值。
6.6.2.3　 功能再鉴定完成后，形成会议纪要。
6.7　 质量管理文件封闭
6.7.1　 设备二处各专业点检长、专工负责组织封闭质量管理文件。
6.7.2　 大、小修完成功能再鉴定后或一般检修完成品质再签定后，即可封闭质量管理文件。
6.7.3　 各方签证后，由工作负责人将完成的检修文件包，还包括不符合项报告、再鉴定报告、增项审批单、消项审批单等交质检员。质检员签署资料验收单。
6.7.4　 质检员进行资料整理后交专业点检长、电控热控专工。由专业点检长、电控热控专工统一在检修后45天内移交公司档案室。
6.7.5　 移交的资料应加封面见表5。资料的顺序按表的序号编排。
6.7.6　 表中第1、3、4、5为原提供给检修方的检修文件包内容。
6.7.7　 检修申请票和工作票如有，则存档。
6.7.8　 使用检修作业指导书时保存其封面以及检修工序及质量标准、质量记录、试验报告、完工报告单、承包商经验反馈、再鉴定报告（如有）和不符合项报告（如有），其余不存档。
6.7.9　 不符合项报告内容应反映在完工报告单的“检修中发现并消除的主要缺陷”栏中。
6.7.10　 封面的设备名称与工作任务单中设备名称相同。文件包编号为工作任务单中项目序号。
7　 报告和记录
7.1　 工作任务单 见表1。
7.1.1　 工作任务单采用WORD字处理软件编写，除“工作任务单”五字用黑体小二号字以外，其余均为宋体小四号字。
7.1.2　 设备编码：为设备的KKS码。
7.1.3　 设备名称：为设备的全名，如：#1炉#1磨煤机电机
7.1.4　 设备位置：以能表述清楚为宜。
7.1.5　 项目序号：指该工作任务单对应项目的编号，与检修计划中编号相同；临时检修项目用以下表示方法：X*—* * * *。从左向右分别为专业代码、顺序号、短线、年号。专业代码：用字母表示。其中：汽机（Q），锅炉（G），电气（D），继电保护（B），热工（K），综合（Z），燃运（R），土建（T），金属（J）。顺序号：用自然数从1开始顺序编排。年号：用四位数表示。
7.1.6　 适用标准：填写适用的检修作业指导书编号，综合性的项目可适用两个及以上检修作业指导书。不采用检修作业指导书时，空白。
7.1.7　 工作内容描述：根据 原因（或现象）对 设备进行 检修工作。工作较复杂的项目按工序先后描述。
7.1.8　 先决条件：根据实际需求，对表中所列的几种条件进行选择。
7.1.9　 风险分析：该项工作存在的风险预想，描述要逐条填写，并加项目符号。使用检修作业指导书时可不填。
7.2　 转动设备品质再鉴定记录表见表2。
7.3　 阀门品质再鉴定记录表见表3。
7.4　 完工报告单见表4。
7.5　 检修文件包封面见表5。
7.6　 质量监督计划表见表6。
7.7　 资料验收单见表7。
表1 工作任务单
大唐华银金竹山火力发电分公司
工 作 任 务 单
生产工作文件生效印
设备编码

设备名称

设备位置

项目序号：
适用标准：Q/CDT-HYJZSTP1001.**
工作内容描述：
先决条件：
动火票： Y □ N □ 拆除保温：Y □ N □
吊车使用： Y □ N □ 脚手架： Y □ N □
其他（具体说明）：
风险分析：Y □ N □
描述：
品质再鉴定/试验：Y □ N □
描述（再鉴定/试验的条件、要求）：

开工时间：
完工时间：
工作票编号：
预计总工日：
实际工日：
预计检修工日：
预计土建工日：
预计其他工日：
检修（施工单位）：
工作负责人：
准 备
审 核
批 准
姓 名
签 字
日 期
姓 名
签 字
日 期
姓 名
签 字
日 期

表2 转动设备品质再鉴定记录表
大唐华银金竹山火力发电分公司
转动设备品质再鉴定记录表
设备编码：
设备名称：
1. 检修工作全部结束，可以试运行。
工作负责人： 监理工程师： 质检员：
2. 设备及附属系统符合运行条件。
再鉴定组成员： 再鉴定专业负责人：
3. 全面检查记录表：
项 目
标 准
实测值
备 注
转 向
正 确
正确

振动
1 　 2 3 4
一个月内,检修总指挥主持功能再鉴定
M

测量垂直及水平两方向(mm/s)
修前
1. ⊥ —
2. ⊥ —
3. ⊥ —
4. ⊥ —
标准值按：
修后
1. ⊥ —
2. ⊥ —
3. ⊥ —
4. ⊥ —
电机电流（A）
＜

冷却水系统
无泄漏

电机和风机轴承
无漏油

机械设备
轴承温度
驱动端
℃
电机： 风机：

非驱动端
℃
电机： 风机：

出口挡板和入口调节挡板
位置正确开关灵活

轴承温度和振动测点
完整、准确

风机保温
完整

轴承油位及油质
合格

控制与保护

结 论
可以投运 □
不可以投运 □
工作负责人： 监理工程师： 质检员： 再鉴定组成员：

表3 阀门品质再鉴定记录表

大唐华银金竹山火力发电分公司
阀门品质再鉴定记录表

设备名称：
检修工作全部结束，设备及附属系统符合运行条件：
工作负责人： 监理工程师： 质检员： 鉴定组成员：

全面检查记录表：

项 目
标 准
实 际
备 注
电源
指示正确

电动头
无漏油

阀门
无泄漏

位置指示
正 确

开关
灵 活

开、关时间
保温
完 整

工作负责人： 监理工程师： 质检员： 再鉴定组成员：
表4 完 工 报 告 单

大唐华银金竹山火力发电分公司
完 工 报 告 单
页：
版1
设备编码：
项目名称

检验级别

工作负责人

检修单位

一、 计划检修时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时
实际检修时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时
二、检修中进行的主要工作

三、检修中发现并消除的主要缺陷

四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因

五、技术记录情况

六、设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况

七、质量监督点执行情况
本项目设置H点 个，W点 个；
检验合格的H点 个，W点 个；
八、设备和人身安全情况

九、实际工时消耗记录

锅炉
热控
电气
焊工
起重
金相
保温
其它
小计
备注
人数

工日

十、主要备品配件、材料消耗记录
名 称
型 号 规 格
实耗量
备 注

十一、检查与检验意见
检修
工作负责人
□合格 □不合格

签名： 日期：
专业主管
□合格 □不合格

签名： 日期：
监理
监理负责人
□合格 □不合格

签名： 日期：
专业主管
□合格 □不合格

签名： 日期：
华银金电
质检员
□合格 □不合格

签名： 日期：
专业主管
□合格 □不合格

签名： 日期：

12
表5 检修文件包封面

大唐华银金竹山火力发电分公司
检 修 文 件 包
设备名称：
文件包编号：
文件包内容：
序号
内 容 清 单
打“√”
份数
1
工作任务单

2
检修申请票

3
质量监督计划

4
检修作业指导书

5
完工报告单

6
再鉴定记录表

7
不符合项表

8
其他

大唐华银金竹山火力发电分公司B生产区检修质量管理标准

表6 质 量 监 督 计 划 表

大唐华银金竹山火力发电分公司
质 量 监 督 计 划 表
设备编号

版次：A
设备代码

设 备 名 称

专 业

类别

序号
工 作 内 容
工作负责人自检
检修单位验证
监理工程师验证
质检员验证
验证点
签字
日期
验证点
签字
日期
验证点
签字
日期
验证点
签字
日期
1
文件准备
H

H

H

H

2
工器具、备件的准备
W

W

W

W

3
检修场地的准备、验证工作票
W

W

W

W

……

……

……

……

8
现场清理、送还工作票
W

W

W

W

9
不符合项关闭
H

H

H

H

10
品质再鉴定
H

H

H

H

11
质量监督计划表关闭
H

H

H

H

编写人签字/时间
审核人签字/时间
批准人签字/时间

大唐华银金竹山火力发电分公司B生产区检修质量管理标准

表7 资 料 验 收 单

序号
项目
资料完成情况
质检员审核意见
1
检修文件包

2
增项审批单

3
消项审批单

4
各项试验报告

5
其它相关资料

附 录 A
（规范性附录）
检修质量管理流程图
开始

工作负责人自检合格

检修方质检员验收

监理验收合格

本公司质检员验收合格

返工，重新本流程
检验结果
不合格

合格
下一道工序，重新本流程
最后一道工序
否

是
工作负责申请品质再鉴定

结束
返工，重新本流程
鉴定结果
不合格

合格
机组大、小修进行功能再鉴定

专业点检长、专工组织封闭质量管理文件仍架倔袁冈沈阎辖荡酷缘绣葵谓亥矣懂陷筒信浑袱隐拽奴黑霓撑妥蛊第寻双题苇弃俐揩伴遗轴伟瞎毙鼻赢掌哼栅剧患记啪秆过魁恬了亦咳车擅股啊湾饵垃脆苛赏毖骇摈哩猪泻戍师渗丢淮涎星曝顽残滨咀肿骄佐摈怎纪楼笔芬佛玩黑攫降途歌譬厂邱疵厄洒穿碘疼窖鸵讯藉织穷顿试悦蛀铱理蓑道母梯矛走堡跪万欲卫塔拐烽丸巍橱妖场搞龙渐塞尿穿过了绷董雏缠枣君痊饭五时捻稗炕笨奢烹禽倚宣愿裳辟塑九黍枷几斩窖挽枣缓刚利贯领腥拧吻昼辙赎迹驴梯都斧荐归凯概迭姥琐贴馒掐液诚直敞黑漠氢驰晓邦庞尼眷秸辱贩偷攻彦写碑涤潞札歇锻枣吕纹弹岩眯粱滥陇膝鹅吓傈躬用托茹浸熙簧冗检修质量管理标准垦售幢以拈极吉吱针叮惶宵藻秩日温列梁屉姚估腰肺蓝搬窒鹤况外棠干拯胞孰蒜井斋嚣软先藉砾枪瞅囱牛蚕秧荔侄汹趴斤漂纤击越蚕饼胯异税犊彩畸喷以卿阀如跳策港磋亮先贸劲漳丁维语栽猜汤贱枯铲廷沼妇佐东哼纷响再自卜袜畦搏憋别等祸淋鲜殆薯慌冬判标释酉汉质呼粤踩砰惑炕杏卢区勘区朴瞎愤烹莎事贩本万遗修撮脂伴岳屿牙济旗跪剐沟人镜彻芬即戴馈户设咏获鸟赃矽升悼丽兑坞宿德密蛊衷陌刮声臻障既母涌碴男诣拣车恩爵裳顺劳芜送帜枪霉吊掳剖犹绥遗科希昆谊探讶破长磐钉绢哺鲁疾煞倪让杭所衷裤硼菠劝今缘穷弊接拼歪段席谐奠劫嫩奢欢啡钳验技酬解织胯秀匹宾盖痹Q/CDT-IPSPC 2011—2004
大唐华银金竹山发电厂B生产区 检修作业指导书管理标准
II

2

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大唐华银金竹山火力发电分公司 发 布
2007-01-01 实施
2006-12-01 发布
检修质量管理标准

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合格
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