MM-06-退货采购订单操作流程.doc

海纳集团

SAP Implementation Project
用户操作手册

编号：MM_HN_006

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海纳集团 SAP 用户操作手册
名 称: 退货采购订单操作流程
文档号：MM_HN_006
写稿日期：2011-8-11
版本号：V1.0

版本历史
版本号
更新日期
修订作者
修订摘要
审批人
审批日期
V1.0
2011-8-11
高兰
修订稿

1．适用范围：
适用于退货采购订单处理流程。
2．相关流程
退货采购订单处理流程。
包含退换采购订单的创建及修改、发票的预校验及采购订单报表的查询。

3．退货采购订单处理流程图
请参考MM模块业务流程图，编号HMM0110-采购订单退货流程。

4.退货采购订单处理流程

4.1 创建退货采购订单

菜单路径
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单-> 创建 -> 已知供应商/供应工厂
事务代码
ME21N

按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入创建采购订单的界面：

在地址栏输入事务代码，按回车键即可进入
按照菜单路径找到，双击也可进入

进入创建采购订单界面后，首先选择凭证类型
点击该处的下拉框选择：ZNB2 退货采购订单

然后选择供应商，如果已知供应商代码，则直接在栏位内输入供应商代码按回车键即可。
如果已知供应商代码，则可以在该栏位中直接输入代码。

如果不知道供应商的代码，则可以点击下图箭头所示的图标，进行查找。

查找界面如下图，可根据不同的查找项进行检索
按该图标或回车键确认即可
可通过该界面的查找项来检索，例如通过供应商的部分名称查找，则按图示操作。

按照检索项查找出来的供应商列表如下,点击所需要的供应商双击即可选中。

接下来填写采购订单的抬头信息

点击上图所示“抬头”，则可扩展抬头信息如下：
选择“机构数据”，输入对应的采购组织、采购组及公司代码

采购组织都为：8000 海纳集团采购组织。
采购组输入方法如下，如果已知采购组，则在栏位内填写；如果不清楚采购组，就点击下图中所示的图标选择对应的采购组。
点击箭头所示的图标，出现右图列表，选择对应的采购组双击即可选中。

公司代码的选择方法与采购组的选择方法相同，图示如下：

下面开始在订单的行项目中输入物料编码，如果已知物料编码，可在栏位内直接输入，如果不知道物料编码，则需通过查找来选择。具体操作如下图：
点击箭头所示的图标，即可弹出查找项列表进行查找。

查找界面如下图，可以根据不同的查找项进行检索，输入查找的相关信息后点击下图中的确认键
或者按回车键。在查找出的列表中选择所需物料双击即可。

可在查找框中输入对应的信息进行查找

选中后输入该物料的采购数量及对应的工厂。

工厂的选择也是如果已知代码可直接输入，不清楚的话可以通过下图的示例查找选中即可。
点击箭头所示的图标，出现右图的列表，选择即可。

然后拖动红色箭头所指的滚动条，找到如下图所指的列：

然后勾上 “退回项目”。如下图所示：

以上信息输入完成后点击回车键，即可看到行项目的具体信息，输入面价、折扣及税码。
具体操作如下图：
在“条件”中输入，总价格即为面价，折扣率中输入相应的折扣，没有折扣即输入100%。

税码如下图所示来填写。
点击“发票”，在税码一栏进行选择。

进行完如上操作，退换采购订单的一个行项目就创建完成了，如果还有行项目，则按照上述方法继续操作，如果只有一行，就可以点击保存键保存订单了。

点击保存按钮后弹出如下的对话框，点击“保存“则采购订单创建完成。

系统在屏幕的左下方会提示采购订单的号码，如下图所示，点击该消息框即可查看。

备注：退换采购订单不需要创建内向交货单

4.2采购订单的更改

菜单路径
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单-> 更改
事务代码
ME22N

已经创建的一般采购订单，如果需要更改，则按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入更改采购订单的界面。
按照菜单路径找到，双击也可进入
在地址栏输入事务代码，按回车键即可进入

进入更改采购订单的界面后，系统自动带出来的是最新一次创建的采购订单，如果需要更改的不是这个采购订单，则通过下图所示输入需要更改的采购订单号码。

点击红圈标注的查找其他采购订单的按钮

在弹出来的对话框中输入需要更改的采购订单号码，按回车键，即可修改。

修改完成后点击保存键。

4.3 发票预校验

菜单路径
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 后期发票校验-> 凭证输入 -> 预制发票
事务代码
MIR7

在收到供应商的发票后，采购人员需要在SAP系统上进行发票预校验。
按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入发票预校验的创建界面。

按照菜单路径找到，双击也可进入
在地址栏输入事务代码，按回车键即可

退货采购订单发票预校验时需要在“业务处理”栏位选择：2 贷方凭证。
通过下拉框选择：2贷方凭证

然后在基本数据视图中输入以下信息，发票日期即收到发票的时间；参照栏位输入发票号；税额后面的栏位通过下拉框选择税码。如下图所示。

在支付款项视图中输入“基线日期”，也输入收到发票的时间。

接下来输入采购订单的号码，按回车键。
已知采购订单号码的可直接在该栏位中输入，如不清楚采购订单号码，则点击箭头所示的按钮进行查询，进入查询界面。

采购订单的查询界面如下，可根据供应商进行查询选择，具体操作步骤与上面所涉及到的供应商查询步骤一样,供应商选择好后点击“执行”按钮
点击执行按钮

出现下图所示的选中的供应商采购订单列表，选择所需的采购订单，点击“复制”即可。

接下来在发票预校验的界面上输入发票总金额及税额，如发票金额正确，则下图中右上角会亮绿灯，保存即可。

保存成功后系统的左下角会提示凭证号码，将该凭证号码写在便签纸上，与发票一起交给财务。

4.4 报表查询
采购订单报表查询
事务代码
ZMM01
采购订单的报表查询没有菜单路径，只能在地址栏输入事务代码进入。报表显示如下图所示
点击输出按钮可以将报表以电子表格的形式下载到本地计算机。

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编号：MM_HN_006

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