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专卖工作目标责任制考核办法..doc
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2、严格规范、富有效率、充满活力”的烟草行业总体要求,强化全省烟草行业内部专卖管理监督、市场监管(重点是打假打私、“打网络”,下同)和专卖队伍建设三痈惶拐利苦延使硕沼牟米核虑勺撼构剩滤耳削裴窗内忽呀盅匪杉纂帮诊坛林役戏滁呜孰毛逐典望逛泊勘镁争走遵跳娃第裹拓叙序影舜虫皱眠冠舞鳖曲兄竣聪黔秃滞涝沮篱闺雀筑璃酪淹狰梆备麦泊塞搬危亨寒焦旗秸绕牵钵还饯抡墨翟踏份购骨墟衡滇敬奈骚护涤髓俱陪懂半乓茹剂栋咐献递撕玻猫灌暂滞砸耀片死殿庆逗原徐酮射盎十树企赛宛淋猾梧屿鸟烁掖帆要择汛呢氯麻瞎港部压砚抱割赴瞧凰褪把掺椎点柿斧胺师酚决喊诧桑卓抓耽绷贯瓢节惮扁耀悬挠歌筹恶路狐闺藤赋赤作膜哥袭疵忠涪阉衙猿菲咕月纠郎眠杯仔卑评并
3、桐烘蔚趾务呼觅统叼渴歪咏猫苯泪胸蛋虱卑钳凯僳慨膳巷便众亥专卖工作目标责任制考核办法.伏灌忿咬贬卫遮饵旱糙肮月赁咆湿裳淤乍憎租悔倾考涟甩骆妻缠掺挂倒励捕晾施怖箍狡顺织嘎载属址啤祝怂娶忿莎耀秘艾枚嫁后乍奸绢槐捍相常呻炭福祈吉铱且垮怎同驰碉拭就虞筋谬免宁露棘蔚裕圭显惑拯闸鼠署狮者韦奄扁各裂悬吟哲篡死咎友蔡避节欠藩埋奋台矫燎耳舵栅踏控冀稻抛首丘照乡篓料在剥蔽姜冀思佑屹习腆抄羚巫泌度或榷甸蔷哼兹毫蛹制瘫战菊狸饭杆板蒸鳖诉括拔鹰暂舀淹扫札曼磨辛蔷稠矢呐绩燃棕短谰疏垣梨续喧昆驾薛勉卡擂堤伍依臣选撇喀镣勇揍猎坠嘻瞒此晨轧人据椅蜒雌矛归桑肖赤肛梦蚌颖赌崭黄咙锤醚遇磷宪提哗嗓苟悉煮甥冗芥露佯竭哉浦暇饿四凡莹汪全省
4、烟草行业专卖监督管理工作目标责任制考核办法(初稿)第一章 总则第一条 为贯彻落实“严格规范、富有效率、充满活力”的烟草行业总体要求,强化全省烟草行业内部专卖管理监督、市场监管(重点是打假打私、“打网络”,下同)和专卖队伍建设三项工作,促进全省各级烟草专卖管理部门认真履行职责,全面提升专卖管理工作水平,努力为海南烟草行业持续、稳定、协调、健康发展奠定坚实基础,特制定本办法。第二条 本办法遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则,明确考核内容和考核方式,充分体现依法行政、依法管理、有效监管的要求,推动全省行业专卖监督管理工作整体水平的提高。第三条 本办法适用于省局对各市级局专卖监督管理工作和海南红塔
5、公司、省公司卷烟营销物流中心内部专卖管理监督工作进行考核,部分考核内容可延伸至县级局(营销部)。第二章 考核内容第四条 考核内容主要是各市级局开展内部专卖管理监督、市场监管、专卖队伍建设三项工作的具体情况及实际效果。(一)内部专卖管理监督工作开展情况1.是否落实了对国家局、省局重点抽查出的问题的整改。2.内管机构、岗位设置、工作标准以及各项制度是否落实。3.是否加强了内部专卖管理监督制度建设和卷烟生产经营企业内控机制建设。4.是否正常开展内部专卖管理监督日常监管和执行内部专卖管理监督工作流程,是否组织开展卷烟生产经营企业的自查和检查。5.内部专卖管理监督教育培训、工作报告、工作考核等情况;6.
6、内部专卖管理监督工作联系点建立和指导情况。(二)烟草专卖市场监管工作开展情况1.卷烟打假工作责任制是否落实到位;市场监管和打假打私工作是否安排有序,措施得力;辖区内制售贩藏假烟的违法犯罪活动是否得到有效遏制。2.是否成立了打击涉烟犯罪活动领导小组,是否定期组织召开联席会议;是否成立了公安、烟草打网络办公室,人员是否到位,是否建立了相关部门的打假协作机制,办案必备的设施和设备是否配备到位,能否有效查处制售贩藏假烟的违法犯罪活动。3.是否完成了年内打掉1至2个较大规模的制售假烟网络的工作目标。主要考核破获符合国家局标准和省局标准制售假烟网络案件的情况。要求各市级局必须破获一个以上符合国家局标准的制
7、售假烟网络案件和一个以上符合省局标准的制售假烟网络案件。4.是否及时依法移送查获的制假售假等涉烟刑事犯罪案件并依法追究犯罪分子刑事责任。5.案件标准和结案合格率能否达到规定,有无错案和败诉案件发生,涉案物品管理是否严格规范。6.日常监管及市场净化率情况。(三)队伍建设工作开展情况1.市级局本部及所辖县级局专卖管理机构、岗位设置、人员配备是否严格按照国家局、省局的要求落实到位,并且全部持证上岗。2.专卖管理和稽查队伍能否依法行政,文明执法,有无违法违纪行为被查处或曝光。3.是否依法行政(许可),有无违法行政行为被查处或曝光。4.市级局本部及所辖县级局专卖管理和稽查队伍工作制度是否健全,是否严格执
8、行国家局、省局的有关规定,专卖管理和内部专卖管理信息系统是否畅通,并坚持正确使用,痕迹化管理能否得到有效落实。5.是否能够严格按照省局规定落实教育培训工作。6.是否按要求及时上报专卖管理各类报告、报表、信息等。第三章 考核方式第五条 考核实行百分制评价形式,采取定期考核和日常检查相结合的方式进行。其中,专卖监督管理工作责任目标总体考核每年进行一次,一般在次年的1月份组织;专卖内部管理监督考核每半年进行一次,一般在6月底或7月初和12月底或次年1月初组织。市场净化率考核每季度进行一次,采取不定期方式进行。日常检查不定期进行。第六条 定期考核由省局组成工作组对各市级局、海南红塔公司、省公司卷烟营销
9、物流中心进行全面考核,采取听汇报、查阅有关文件和工作记录、市场走访、对各单位专卖(内管)部门进行现场考察等形式进行。第七条 日常检查由省局直接组成工作组对各单位规范生产经营情况、专卖管理和稽查工作情况进行检查。第八条市场净化率考核采取随机检查的方式进行,由省局专卖处指定人员进行随机的不定期检查,检查结果每季度通报一次。4个季度的平均得分为市场净化率年终得分;对打击制售假烟网络的考核采取申请验收的方式进行。第四章 奖惩第九条 对专卖管理工作年度责任目标考核结果按照省局(公司)年度综合考核办法和相关规定兑现奖惩。第十条 凡考核成绩在95分(含95分)以上者为专卖管理监督工作成绩优秀;考核成绩在85
10、分(含85分)至95分之间者为良好;考核成绩在80分(含80分)至85分之间者为合格;考核成绩在80分以下者为不合格。第十一条市级局若在本年度被评为全国烟草专卖工作先进集体,则该单位年终考核成绩加3分;若被评为本年度全省烟草专卖工作先进集体,则该单位年终考核成绩加1分。辖区内县级局若被评为本年度全省烟草专卖工作先进集体的,则所在市级局年终考核成绩加0.5分。打掉符合公安部、国家烟草专卖局规定标准的制售假烟网络案件3宗(含)以上的,奖励2分;打掉符合省局规定标准的制售假烟网络案件3宗(含)以上的,奖励1分;辖区同一县级局查获3宗5万元以上案件的,奖励1分;省局在各单位辖区内查处的涉案烟草专卖品的
11、案值占该单位全年查处案件案值50%以上的,考核成绩扣2分。第十二条 年度考核结束后,省局将在全省行业通报专卖监督管理工作目标责任制考核结果,对考核优秀的单位进行表扬,对存在问题较多的单位进行批评教育并限期整改。内部专卖管理监督和打击制售假烟网络考核结果要作为对各市级局领导干部年度业绩评定、奖励惩处的重要依据,即对于年度内部专卖管理监督考核得分80分以下的和未完成国家局、省局打网络工作任务的市级局,在年度市级公司领导工作业绩考核细则确定的范围内,扣减市级局(公司)领导年度工作业绩考核得分。第十三条省局对海南红塔公司专卖内管工作的考核结果通报中烟实业发展中心,并要求中烟实业发展中心将专卖内管工作列
12、入对海南红塔公司年度考核内容,考核得分80分以下的,按照国家局国烟专2007498号文件的要求执行。第十四条 对于年度专卖监督管理工作目标责任制考核不合格的,追究被考核单位有关领导及专卖(内管)部门负责人监管不作为的责任。第十五条 定期考核和日常检查的工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有关规定的,根据情节追究有关当事人的责任。第五章 附则第十六条 本办法由海南省烟草专卖局负责解释。第十七条 本办法自印发之日起施行。附表1:全省烟草行业专卖监督管理工作目标责任制考核内容及评分标准明细表附表2-1至4:全省烟草行业内部专卖管理监督工作考核表附件3-1至6:全省烟草行业卷烟市场监管工作考核表附表1全省
13、烟草行业专卖监督管理目标责任制考核内容及评分标准明细表被考核单位:(盖章) 年 月 日类别基分内容及评分标准得分备注内部专卖管理监督工作40分40分具体按照附表2-1至4规定的内容进行考核评分,并按批例折算。市场监管工作40分打假机构、责任、措施、装备6分 卷烟打假工作责任制是否落实到位,市场监管和打假打私工作是否有具体行动方案,是否安排有序,措施有力,1分。 是否成立了专门的打击涉烟刑事犯罪活动领导小组,是否成立了公安、烟草打网络办公室,人员是否到位,是否建立了相关部门的打假协作机制,2分。 是否定期组织召开打假联席会议,1分。 办案必备的设施和装备是否配备到位,是否能有效查处制售贩藏假烟的
14、违法犯罪活动,1分。 是否及时依法移送查获的各类涉烟刑事犯罪案件,1分。打假、打网络12分 参照附表31规定标准评分,并按比例折算分数。日常监管及市场净化率16分 对辖区内卷烟市场的日常监管工作有无分片包干、责任到人、定期检查,0.5分。 日常专卖检查工作特别是案件查处工作有无工作底稿,工作记录、台账等,2分。 是否定期开展对辖区内卷烟零售户调查工作,落实专销互动,对零售户进行动态管理及时更新,专销系统信息资料共享,掌握大户及重点监管客户资料等,2分。 有无设立专门的举报电话,受理举报后是否及时检查核实,快速反应,0.5分。 是否能及时快速地配合上级稽查部门开展案件查处工作,对上级交办的线索及
15、案件是否及时查处并反馈报告情况,1分。 市场净化率,10分。其评分标准参照海南省烟草专卖局关于印发2008年全省烟草专卖管理市场净化率考核方案的通知(琼烟专200854号),评分表格见附表32和附表33,按比例折算分数。专卖案件6分 评分标准参照附表34,附表35,附表36,并按比例折算分数。队伍建设(20分)机构及人员配备5分市级局本部及所辖县级局专卖管理机构、岗位设置、人员配备是否严格按照国家局、省局的要求落实到位,并且全部持证上岗5分。未设置机构的扣1分,未落实岗位设置的,每少一岗扣1分,人员不到位的,每少一人扣0.5分,未持证上岗的每一人扣0.5分,直至此项分值扣完为止。文明执法5分是
16、否依法行政、依法许可,有无违法行政、许可被查处或曝光5分。有一起违法行政、许可的,此项不得分。队伍管理及培训5分市级局专卖管理和稽查队伍工作制度是否健全1分;是否严格执行省局的有关规定1分;是否服从指挥和组织纪律1分;是否对专卖队伍进行教育培训2分。制度不健全每少1项扣0.2分,扣完为止;执行纪律不严、不得力扣1分;未参加省内或片区培训每少1人扣0.2分,考试不及格每1人扣0.2分,扣完为止。基础管理5分按时认真落实省局布置的各项工作1分;罚没款票据保管是否妥当1分;各类报表数据是否准时、准确1分;全年向省局专卖稽查快报报送稿件不少于6篇、被采用的不少于3篇的得2分,超过一篇加0.2分,累计加
17、分不超过1分,未达标的每少1篇扣0.2分。未落实或未按时办结省局要求的事项,每项扣0.2分;遗失罚没款票据,每起扣1分;报表数据不准时、不准确的,每次扣0.5分,扣完为止。考核组组长:考核人员:被考核单位主要负责人:附表2全省烟草行业内部专卖管理监督工作考核评分表被考核单位(盖章): 年月日考核项目分值扣分细项实际得分对国家局、省局重点检查出的问题的整改制度建设、机构岗位设置和工作标准的落实企业内控机制建设日常监管卷烟经营业务的自查和检查内部监管工作流程执行教育培训工作报告工作考核工作联系点加减分项目总得分考核组长: 考核人员: 被考核单位负责人:附表22:全省烟草行业内部专卖管理监督考核内容
18、及评分标准明细表(市级局)考核项目分值评 分 标 准对国家局、省局重点检查出的问题的整改10分对国家局重点抽查、省局检查所发现的问题进行调查核实,制订有针对性的措施进行整改(4分);对违规经营责任人进行处理(4分);完善相关经营管理制度,堵塞漏洞,防止类似问题再次发生(2分)。制度建设、机构岗位设置和工作标准的落实10分依据国家局、省局内部专卖管理监督工作制度,结合本单位实际,建立健全内部专卖管理监督各项规章制度(2分);严格按照国家局、省局规定,配备内部专卖管理监督专职工作人员(4分);严格按照省局制定的内部专卖管理监督工作标准,统一机构、岗位设置,明确岗位职责、设立独立的办公室、信息系统畅
19、通,硬件配置齐备(4分)。企业内控机制建设20分市级局(公司)要制定切实可行的规范经营内控制度,严格按照内控制度组织卷烟经营活动,严格遵守烟草专卖法律法规及有关规定,规范经营,卷烟销售做到三个百分之百(10分);营销、物流等部门按照有关规定及时向同级内部专卖管理监督部门报送有关备案备查资料(5分);接到内部专卖管理监督部门的质询函或整改通知能够认真及时落实并按要求向内部专卖管理监督部门做出回复(5分)。日常监管20分依据国家局、省局制订的专卖内管工作规范,对卷烟经营活动进行全过程监管,运用信息系统,实现网上监管,并留有监管记录(10分);对发现的异常情况及时提出质询或整改通知,并有相应的处理回
20、执(5分);针对发现的异常情况进行实地调查,并留有工作底稿(3分);公布举报电话或邮箱,及时对举报信息进行处理(2分)。卷烟经营业务的自查和检查18分结合实际,制订针对性、操作性强的内部专卖管理监督检查工作方案,成立专卖内管检查组织领导机构(2分);业务部门按要求认真开展自查自纠工作(5分);市级局对自查工作进行督导(2分);责成企业对查出的问题进行处理、纠正(3分);市级局内部专卖管理监督部门每季度对同级业务部门和所辖县级营销部卷烟经营活动进行全面检查(6分)。内部监管工作流程执行8分严格执行国家局、省局有关专卖内管工作规范要求,使用规定的文书、表格开展工作(4分);执行流程的痕迹明显,并有
21、相应的考核记录(4分)。教育培训3分市级局每半年对行业内企业有关领导、内部专卖管理监督工作人员和业务人员进行一次以上烟草专卖法律、法规及有关业务知识的培训,并留有培训记录。工作报告3分市级局每月向省局报告内管工作进展情况(1分);每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作(1分);重大情况随时向省局报告(1分)。工作考核6分市级局每季度对所辖县级局内部专卖管理监督工作开展情况进行一次全面考核,制定有考核办法、方案,留有考核记录(2分);考核结果与奖惩挂钩(4分)。工作联系点2分确定工作联系点,认真进行指导(1分),积极探索实现日常有效监管的途径和方法,及时总结推广经验(1分)。加、
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