样品管理作业程序.doc
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1、东莞锦利电子科技有限公司文件编号JL-QP-08样品管理作业程序生效日期2009.12.31版本/版次A/0页 次6/61. 目的规范样品,确认流程,加强样品管理。2. 范围适用于产品构成的材料和辅助物品样品、顾客承认的产品样品、相关人员确认的样品等。3. 职责 品质主管:负责送往顾客承认的样品的核准。 销售部:负责下达样品评审和制作指令以及联系客户和客户样品的送达;负责样品所需物 料的采购。 工程部:负责物料样品的审核或确认,顾客样品的制作,以及经顾客承认的原始样品的保管和管理。 品管部:样品管理和协助工程样品的制作和验证。 生产部:负责首件样品制作和参照各样品组织生产。4. 定义 物料样品
2、:所有构成产品结构的对外采购的物料样品以及辅助物料的样品,包括外发分包商提供的样品。 客户样品:根据客户需求或根据客户图样制作并经客户承认的样品。 试作/试产样品:作为量产指导根据客户样品和试产订单要求制作的样品。5. 程序 物料样品因业务需求、顾客样品需求、产品相关变更或质量出现重大异常,以及评价新供应商,需要新确认或重新确认物料是否适用时,应要求供应商提供样品。样品需求由需要的部门使用内部联络单提出,经采购确认,或评价新供应商直接由采购提出,向供应商提出样品需求,由采购依照采购管理程序执行。供应商送样,如属于已有的物料产品,由品管部负责参照已有的检验标准和样板进行检验与试作确认,并将意见写
3、于供应商的承认报告中,交厂长审批;供应商无承认书时,品管填写样品标签后送供应商。如属新物料样品,则由工程部按照工程图纸进行确认,并签署;并签署工程样板发放到品管部,以后供应商来料以此样为标准,并参照工程图纸收货.供应商提供样品应至少有一份留在品管部。物料样品应妥善保管,应使用专用的样品栏或样品柜保存。品管部应编制样品管制一览表并定期追踪各部门样品使用情况,确保样品的时效性、有效性和限度范围的唯一性。样品不适用时,应及时从样品栏或样品柜中取出作废,并在样品管制一览表中注销, 同时由工程部填写内部联络单通知其他部门撤销,以防止作废样品被误用。如是其他部门获得相关信息,应及时以内部联络单通知工程部处
4、理。5.2 客户样品5.2.1 客户样品的策划5.2.1.1 客户有样品需求时,由业务根据客户情况填写样板制作单交厂长批准后由生管分发样板制作单给工程部,销售部,PMC采购,PMC仓库,品质部,生产部,工程部计划样品制作。5.2.1.2需采购客户样品所需材料时,由采购依采购管理程序或5.1物料样品的相关程序执行。5.2.1.3客户样品的满足需要增加设备或模具等资源设施时,依照相关程序执行。5.2.1.4工程部根据样板制作单组织制作样品。5.1.2 客户样品的制作5.2.1.1工程部根据样板制作单核算所需物料,填写领料单,经厂长批准后到仓库领取所需物料。如仓库无料,由仓库安排采购。5.1.2.1
5、 工程部根据样板制作单和工程图纸等其他工程技术资料,组织样品制作,如是新产品应编制产品作业指导书将样品制作流程、工艺、相关技术参数、质量重点等以及制作过程中出现的相关问题填写进去。5.1.2.2 样品制作完成后,应依照客户要求或工程图纸和其他工程技术资料检验样品,符合要求时编制样品确认书(客户需要时),样品确认书上必须体现出样品功能,颜色,材质,规格,包装和各部件名称,经品管检验合格后交工程部,同时品管要开出检验报告,由工程部把样品转交给销售。5.1.2.3 客户样品制作数量除客户需求数量外,需要时应多做一份,经客户承认后,品质部自留一份。5.1.2.4 销售部应及时追踪客户样品的制作情况,客
6、户如有变更时,应及时通知工程部进行更改,必要时应重新下达样板制作单。5.1.2.5 客户样品的送达a. 工程部根据样板制作单制作样品完成后,通知销售部填写送货单,有客户需样品确认书时与样品确认书附在一起,交送货员将样品送达到客户,。b. 销售部根据客户需求,适当时使用快递等方式送达到客户手中。5.1.3 客户样品的管理5.1.3.1 经客户承认的样品,应使用专用样品栏或样品柜妥善保存,并编制样品管制一览表,详见5.1.5和5.1.6执行。5.1.3.2 所有客户样品应使用统一的样品标签,并明确客户、品名、规格、承认日期或有效期承认人等内容。5.3 试产样品5.3.1 本公司将客户下达的新产品第
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