质量体系信息.doc

【时间:2012-10-23】 【来源：广西柳州市烟草专卖局<公司>办公室】
　　行业网站报道　　为进一步提高柳州市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件的执行率，全面提升质量管理体系文件的执行水平和执行效率，近日，市局（公司）印发《2012年质量管理体系文件执行率检查方案》，部署了相关工作。
　　据悉，此次检查的主要目的是通过加强对质量管理体系文件执行情况的监督检查，提高各部门、各单位对质量管理体系文件的执行率，全面提升质量管理体系文件的执行水平和执行效率，要求检查覆盖面达100%，文件执行率达100%。检查内容主要以市局（公司）各部门、各单位涉及的体系文件，包括质量手册、文件控制程序、岗位说明书及业务流程等，采用全面检查方式，各部门要指定本部门内审员根据体系办提供的质量记录自查表样式（见附件）制定本部门的质量记录自查表，每月对体系文件执行情况逐项进行自查，并做好相关资料的保存归档工作。
为确保此次检查效果，检查部门要求各部门组织内部成员进行新版体系文件的培训学习并按要求整理本部门的有效文件清单及记录清单，按市局（公司）体系文件执行率的要求开展本部门文件执行率的自查工作；其次是各部门要高度重视，按照突出运用、突出实际操作性和突出解决工作中遇到的问题的要求，通过监督检查和对存在问题的整改，提高对体系文件的执行力；三是市局（公司）体系办负责组织对各部门执行体系文件进行检查督促，并对整改工作进行考核；四是体系文件执行率工作已经纳入年度质量管理体系建设工作考核评价内容，作为部门和个人工作业绩考核指标。

近期，安阳市局（公司）以加强内部审核、提升管理水平为抓手，深入开展质量、职业健康安全管理体系内部审核工作。
　　审核运用现场调查、当面了解、查看记录等方法，重点从质量目标、文件执行、持续改进、运行管理等四个方面，对市局13个部门、6个直属单位以及营销中心、配送中心的管理体系建立和实施情况进行了全面内审，查询有关人员143人，检查流程文件641项，记录表单1330项，体系文件执行率为93.91%。本次内审工作市局领导高度重视，被审单位（部门）全面配合，使审核在计划时间内全部完成，达到了预期目标。
内审末次会上，最高管理者就深入推进体系建设，强化标准化管理应用，提出三点要求：一是提高认识，切实发挥领导作用，要求各级领导要做到“三个亲自、三个带头”；二是牢记使命，切实做到以顾客为关注焦点，围绕客户满意度，建立完善“三个机制、一个标准”；三是全力推进建设一流的管理体系，围绕“五个创一流，” 高标准推进安阳烟草商业“一流管理体系”建设。同时强调，审核中发现的不符合项，要求责任单位（部门）举一反三，多从主观出发，深入剖析问题存在的根源，认真制定纠正预防措施，完善工作机制，限期整改，抓好落实，全面提升管理体系运行质量和水平。
【时间:2012-09-21】 【来源：北京市烟草专卖局<公司>】
　　行业网站报道　　近日，北京市烟草专卖局（公司）举办了2012年质量管理体系内审员培训班。来自机关各部门、各直属单位的分管企管工作领导、企管工作人员共计80余人参加了此次培训。市局（公司）领导出席开班典礼并作动员讲话。
　　市局（公司）领导在开班动员讲话中指出：此次培训班的举办是市局（公司）贯彻落实国家局“管理创一流”活动的开展和一流体系建设评价标准的重要举措，各级企管工作人员要高度重视，认真培训，通过学习有所收获，并将所学运用到实际工作中，切实提升企管工作水平。
　　培训期间，市局（公司）外请的授课老师为大家详细讲解了ISO9000族标准基础知识及审核实务，市局（公司）企管办就2012年第一次内审发现问题及整改建议与参培人员进行了交流。学员们严格遵守学习纪律、上课认真听讲，并纷纷表示通过此次学习系统了解了质量管理体系的管理理念和基础知识。经过3天紧张的学习，参培学员参加了内审员取证考试。目前，判卷工作已交由外请的培训中心负责，届时对于考试成绩合格的学员将颁发内审员资格证书。
以质量目标为引领推进一流的质量管理体系建设
山东中烟工业有限责任公司

根据《国家烟草专卖局关于烟草行业全面实施ISO9000质量管理体系的指导意见》（国烟运[2006]704号）文件精神，山东中烟于2007年底启动质量管理体系建设工作，以“卷烟上水平”为核心，以质量目标为引领，扎实推进质量管理体系建设。现将山东中烟质量目标管理开展情况汇报如下：
一、质量目标的策划与实施
山东中烟开展的质量目标管理紧紧围绕“卷烟上水平”行业总目标，以山东中烟“十二五”“3286”发展规划和泰山品牌“246”目标为指引，坚持五个结合，实行层级管理，强化过程监控，实现持续改进。
（一）坚持五个结合，做到质量目标策划充分
一是与国家局行业要求相结合。山东中烟以国家局行业政策为指导，以全面落实“卷烟上水平”为中心，以品牌培育为重点，以“重基础、调结构、严管理、促规范、强素质”为任务，分解落实行业工作会提出的“1+5”目标要求。通过正确解读行业发展政策，准确把握行业发展脉搏，全面落实行业发展要求，认真研究分析公司当前面临的新形势、新问题、新机遇，深入开展调查研究，采取有效工作措施，设定山东中烟总体目标。2012年设计了品牌培育目标，即泰山品牌三类及以上卷烟销量进入全国排名前10名，设计了泰山品牌销售收入300亿元的结构目标。同时还设计了绩效考核、两项工作、队伍建设等方面的目标，全面落实行业工作会议精神。去年11月份行业企业管理现场会上，李克明副局长提出争创“一流的基础管理、一流的体系建设、一流的目标管理、一流的创新机制、一流的管理团队”“五个一流”的工作目标，据此山东中烟确定2012年为“体系建设年”，设计了“九大管理专题”目标，主要包括市场营销、技术创新、原料保障、工艺质量、内部监管、人力资源、基础管理、投资管理、企业文化9个方面，以“九大管理专题”分解、细化、支撑“五个一流”目标要求。同时将管理创优活动纳入今年目标管理，分解出方案制定、组织实施、经验交流、阶段评价、持续改进5项二级工作目标。质量目标与国家局行业要求紧密结合，一方面可以落实国家局行业要求，实现政令畅通，上下一致；另一方面可以振奋员工精神，鼓舞员工斗志，为实现行业目标努力奋斗。
二是与公司发展战略和年度工作重点相结合。质量目标策划紧紧围绕山东中烟“十二五”“3286”发展规划和泰山品牌“246”目标，全面落实 “11910”工作任务，全面唱响“我们就是泰山”主旋律，全员践行“上变拼”精神。确定了“实施精准营销”、“提升研发能力”、“提高产品质量”等管理目标，目标实现引入项目管理办法，各目标主责部门按照项目管理的要求开展目标课题攻关，分解细化岗位目标。大力开展技术创新、管理创新、QC攻关和6σ工作，通过员工岗位创新不断提升公司创新能力，确保目标满足公司战略规划需求，服务公司品牌发展需要。例如在今年目标中设计了“泰山品牌主导规格销量和市场铺货”目标。质量目标策划与公司发展战略和年度工作重点结合，是质量目标适宜性、有效性的根本，同时也是实现公司又好又快发展的重要途径。
三是与部门主要职责相结合。目标设计依据各部门、单位的职责，尤其突出部门的主要职责，遵循“可测量、先进性、经过努力可以实现”的原则，确保部门主要职责有目标。部门主要职责都是公司核心业务流程的主要构成，质量目标策划与部门职责的结合，可以覆盖公司的核心业务流程，确保核心业务流程始终处于控制状态，保证公司生产经营的正常运行。例如在今年公司目标中结合财务职责，设计了企业财务基础工作规范达标率目标指标。
四是与流程设计优化相结合。目标策划坚持与流程优化有机结合，以科学、规范、高效的流程保证结果先进，以先进的结果验证流程的运行状态，使之相互促进，共同提高。例如山东中烟为实现“卷烟交付及时率”的目标，从订单处理、线路安排、车辆保障、进程调度、应急预案等多个过程进行系统设计，提出“过程时间控制”的子目标，通过“过程时间控制”子目标的实现，确保“卷烟交付及时率”目标的实现。同样依据输出结果的分析，也可以提供流程优化的输入要求。2011年7月，对上半年的目标检查中发现部门对非烟用物资采购抱怨较多，经过分析发现非烟用物资采购流程设计冗长，效率低下。在保证规范的前提下，对非烟用物资采购流程进行重新设计，将原来的34个流程节点整合优化为17个，采购文件网上流转由原来的27个工作日优化为7个工作日，大大提高了工作效率。
五是与对标管理相结合。对标管理也是目标管理的一种方法，质量目标策划与国家局开展的对标工作有机结合，在保证对标指标落实的前提下，还可以解决多项目标指标在不同文件共存的问题。在具体工作中，将目标管理与对标管理两者紧密结合起来，做到同部署、同实施、同检查。对国家局公布的43项对标指标进行分解细化，从消耗、费用、库存、占用、危害等方面，提出目标，纳入公司目标体系。一方面各项数据统计口径和评价标准均与对标指标统一，所有的数据都来源于公司ERP系统，保证各类指标数出一门，有利于公司内部的对比考核。另一方面通过对标可以发现目标指标的先进性，横向对比差距，纵向对比进步。山东中烟今年策划设计的86项定量目标中，有54项较前一年度提升，32项保持与前一年度持平，定量目标提升率达到62.8%。
（二）把握四种特性，保证质量目标操作可行
山东中烟在推行目标管理工作中，逐步形成全过程、全方位、全员参与的目标管理工作格局。每年初，公司企管部印发目标制定的通知文件，确定目标输入要求，各部门、单位主要负责人带头研究思路、制定目标、分解任务、落实措施。企管部与各部门充分沟通，初步达成年度目标拟定稿，并将拟定稿提交公司总经理。公司总经理每年一季度组织为期两天的目标论证会，公司领导和各部门负责人全程参加，通过目标论证，明确目标责任，确定目标任务，商定测量标准，使年度目标在横向上向先进单位靠近，在纵向上保持目标的历史先进性。通过目标论证，使公司目标指标上下贯通、纵横协调，共同进步，保证目标的协调性。通过目标论证既可以把公司年度任务分解到位，同时还可以解决一些日常职责不清、目标任务无法落地的问题。
一是上下沟通，保证目标的协调性。
二是层级管理，保证目标的完整性。在公司全体员工积极参与下，自上而下确立工作目标，建立起从公司目标到部门目标，再到个人目标的协调统一的目标架构体系。目标分解责任明确，相互对称；目标指标发展同向，相互配合。山东中烟年度目标共分四层，每一层都有明确的责任人、完成时限和测量标准。第一层为“公司年度总目标”，由公司总经理承担，责任部门为所有部门（单位），内容包含当年生产经营目标、产品质量、安全及环境目标，2012年确定了7项公司总目标。第二层为“部门、单位目标”，由分管领导及责任部门承担，按照当年行业要求，结合公司重点和部门职责，共确定26个部门、单位的目标179项。第三层为“部门、单位目标保障措施”，是对部门、单位目标的分解保障，主要围绕如何保证目标采取的主要工作措施，共提出924项保障措施。第四层为部门、单位内设机构自行分解的目标，主要是班组、岗位目标。通过实行目标的层级管理，使每一项目标都做到目标明确、责任清晰、分解落实，实现“千斤重担大家挑，人人肩上扛指标”的全员目标管理，保证目标的完整性。
三是分类管理，保证目标的科学性。山东中烟为准确找出目标实施过程中的“短板”，及时采取措施加以改进，将目标从内容上进行分类管理。设置市场营销、原料保障、技术保障、工艺质量保障、财务管理、内部监管、投资管理、人力资源、企业文化、基础管理十类不同内容的目标。同时为区分目标重要程度，难易程度，体现目标的不同价值创造，按照目标绩效多劳多得、少劳少得、不劳无获的原则，根据目标性质又分为风险指标、创新指标、重点指标、一般指标、单项指标、否决指标六类，每类指标均设定相应分值，便于在考核时落实差异兑现。2012年设置部门风险指标11项、创新指标39项、重点指标114项、一般指标9项、单项指标1项、否决指标5项。通过从内容和性质的分类管理，一方面可以及时分析各类别的优劣势，寻求能力改进空间；另一方面也能合理解决不同目标绩效的兑现问题。
四是因地制宜，保证目标的灵活性。山东中烟所属的四家卷烟厂，多年来坚持目标管理，形成了体系较为完善、各具特色的目标管理模式。为充分调动所属各卷烟厂的目标管理积极性，尊重历史优良传统，公司坚持鼓励创新、百花齐放的目标管理思路，鼓励各卷烟厂在单位内部创新目标管理方法，保证目标管理在基层单位的灵活性。济南卷烟厂将公司目标和厂级目标印刷成册，每人一册，从自省、自警、自查的“三自”管理方法入手，建立起厂级目标齐抓共管、部门目标协同专管、岗位目标自主管理的目标管理文化。青岛卷烟厂引入项目管理方法，推行目标项目揭题攻关，形成目标制定要创新、保障措施有创新、岗位绩效靠创新的目标创新机制。青州、滕州卷烟厂则应用平衡计分卡的方法，从财务、顾客、内部流程、学习与成长四个维度进行目标设计。
（三）加强过程监控，实现质量目标持续改进
为确保目标实现，公司要求自上而下建立目标管理检查考核制度，引导员工主动制定工作计划，自主进行控制，自觉采取措施，积极进行自我评价，通过岗位目标的实现确保部门、单位目标实现。按照“公司总目标由公司进行年度检查、年度兑现；部门目标由部门进行月度自评、公司季度检查、分月兑现，各单位目标采取季度自评、公司半年检查、年终兑现”的原则，以目标为导向，以结果为依据，加强过程监控，实行标准化考核、差异化兑现，最大限度挖掘各部门、单位工作潜能，提高各部门、单位工作效率，促进公司总体目标实现。目前，已经形成《目标管理办法》、《部门业绩考核实施细则》、《满意度考核实施细则》等7个管理标准。
二、目标管理取得的成效
（一）职责分工更加明晰，资源配置更加优化。实施目标管理，将目标的结果和责任细化分解到部门、岗位，在实施过程中，找出部门授权不足与职责不清等缺陷，从而加以改进。在确定目标时，着眼全局，把握利用现有资源，运用多种方法科学预测、分析，将不合理的或低效率的部分优化，使现有资源有效整合，合理应用。
（二）部门沟通更加顺畅，管理效能更加高效。山东中烟始终把目标管理作为管理过程中的一条主线，贯穿公司所有生产经营活动，使各部门都能了解到本部门在全局中所处的地位和作用，看到彼此之间的依存关系。为完成目标，部门之间相互协调，充分沟通，破除障碍，形成一种为实现共同目标而团结合作的良好氛围。
（三）员工素质持续提升，工作态度更加主动。在目标建立实施过程中，公司员工全员参与，员工积极表现个人才能、发挥个人潜能，立足岗位干事创业。各级部门组织目标宣贯，全体员工都明确自己的工作目标，主动加强自我学习，不断提高能力素质。
（四）绩效评价日趋科学，经营绩效不断提升。在以目标为导向的管理执行过程中，公司目标及分解的各级目标是考核部门工作业绩的主要依据和准绳，通过实际执行与目标的对比测量，对部门及员工的工作业绩进行考核评价，更加科学客观，促进经营绩效不断提升。2011年“泰山”品牌全年批发销售112.6万箱，同比增长252%，列行业重点品牌三类以上卷烟第七位，同比前移9个位次；实现销售额202.3亿元，同比增长161%，列行业重点品牌第十七位，同比前移4个位次。
三、工作体会及打算
目标管理是系统管理、过程与结果并重的管理，山东中烟通过近三年的目标管理，有以下四点体会：一是领导重视是实施目标管理的重要前提；二是做好信息管理是实施目标管理的基础保障；三是由点及面、逐步展开是目标管理的重要手段；四是上下联动、定期跟进是持续改进目标的主要方法。
2012年，山东中烟将按照国家局质量管理体系建设的工作要点要求，在学习借鉴其他兄弟单位目标开展的经验基础上，进一步做好质量目标管理工作。
一是认真学习，不断提高质量目标管理的认识。随着国家局质量管理体系工作部署的逐步推进及公司开展质量管理体系建设工作的不断深入，继续组织各部门、单位学习贯彻行业工作要求，理解和把握质量目标管理的工作实质，虚心向行业先进单位学习，取长补短，进一步提高对质量目标管理的认识。
二是持续改进，不断提升质量目标管理水平。围绕国家局质量管理体系工作要求，以公司2012年 “11910”工程和“150、300”工作目标为主线，进一步加强目标管理工作与公司各项管理活动的结合，拓宽目标指标范围，持续完善目标管理文件，积极探索建立目标管理长效机制，不断提升质量目标管理水平。
三是积极探索，搭建目标管理信息化平台。利用信息化工具推进目标管理信息化，实现目标编制修订、部门自查、测量评价、结果反馈、绩效兑现的网络平台运作。
目标管理工作是一项系统性、长期性的工作，山东中烟将按照“节奏要快、标准要高、工作要实、状态要好”的四要要求，坚持“三个始终”，树立“五种意识”，学习和借鉴兄弟单位的先进经验，不断加大目标管理力度，提升目标管理水平，充分发挥质量目标的引领作用，真正把质量管理体系建设做细、做实、做到位，使其“有用、实用、管用、好用”。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责